【正文】 靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司管理文件2011 簽發(fā)人：賈桂明質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理 手 冊(cè)2011－11－28發(fā)布 2011－12－1實(shí)施受控狀態(tài)：受控 版本： A 版 發(fā)放編號(hào)：001董事長(zhǎng)發(fā)布令 為提高企業(yè)管理水平，適應(yīng)建筑市場(chǎng)環(huán)境變化，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，達(dá)到顧客、社會(huì)、員工共同滿意的目的，依據(jù)GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，特編制《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)》，經(jīng)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。本管理手冊(cè)是本公司實(shí)施、開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系策劃、控制、改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本公司的供方（供應(yīng)商和分包商）應(yīng)在各自承包范圍內(nèi)，對(duì)本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行進(jìn)行全面、有效的合作。本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針為： 節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 珍視員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時(shí)代精品本管理手冊(cè)由企業(yè)發(fā)展管理部起草并負(fù)責(zé)管理和解釋。本管理手冊(cè)于2011年11月28日發(fā)布，自2011年12月1日起實(shí)施，原B版《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)》QG/LJG TX 12005/B自實(shí)施之日起廢止。董事長(zhǎng)： 2011年11月28日目 次條款號(hào)標(biāo)題頁碼董事長(zhǎng)發(fā)布令20引言71適用范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)123術(shù)語134管理體系17 總要求17 文件要求17 總則17 管理手冊(cè)20 文件控制20 記錄控制205 管理職責(zé)21 管理承諾21 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)21 管理方針21 策劃22 目標(biāo)和指標(biāo)22 體系策劃23 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制23 法規(guī)和其他要求24 管理方案24 職責(zé)、權(quán)限與溝通24 職責(zé)和權(quán)限24 管理者代表24 信息交流25 管理評(píng)審25 總則25 評(píng)審輸入26 評(píng)審輸出266 資源管理27 資源提供27 人力資源27 總則27 能力、意識(shí)和培訓(xùn)27 基礎(chǔ)設(shè)施27 工作環(huán)境287 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃29 與顧客有關(guān)的過程29 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定29 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審29顧客溝通30 設(shè)計(jì)與開發(fā) 刪減 采購和分包30 采購和分包過程30 采購和分包信息30 采購和分包產(chǎn)品的驗(yàn)證30 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制31 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制31 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)31 標(biāo)識(shí)和可追溯性32 顧客財(cái)產(chǎn)32 產(chǎn)品防護(hù)32 安全、文明、環(huán)境控制32 勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病防治控制32 易燃易爆、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品控制32消防安全32 能源資源控制33 污染物控制33 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制33 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)338 測(cè)量、分析和改進(jìn)35 總則35 監(jiān)視和測(cè)量35 顧客滿意35 內(nèi)部審核35 過程和績(jī)效監(jiān)測(cè)36 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量36合規(guī)性評(píng)價(jià)37 不符合控制37 不合格品控制37 不符合、事故和事件控制38 數(shù)據(jù)分析38 改進(jìn)38 持續(xù)改進(jìn)38 糾正措施38 預(yù)防措施38附件1管理手冊(cè)條款與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系對(duì)應(yīng)表40附件2管理手冊(cè)、程序文件、支持文件構(gòu)成清單43附件3質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖46附件4質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系職能分配表47附件5質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)48附件6施工生產(chǎn)過程活動(dòng)流程圖62附件7手冊(cè)修改登記表63圖1質(zhì)量管理體系過程圖18圖2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系模式圖190 引言 公司簡(jiǎn)介靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司是一家具有房屋建筑總承包三級(jí)資質(zhì)的建筑施工企業(yè)。企業(yè)目前資產(chǎn)總額2500萬元，注冊(cè)資金2000萬元，有各種施工機(jī)械200余臺(tái)，總功率910千瓦，年施工產(chǎn)值高達(dá)8000余萬元，現(xiàn)有職工260人，具有各類專業(yè)技術(shù)職稱的人員150余名，擁有二級(jí)建造師12名.公司自1999年改制以來，以鄧小平理論為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行“三個(gè)代表”重要思想，依法納稅，與時(shí)俱進(jìn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。近年來先后完成新華商城，科教局培訓(xùn)中學(xué)，唐之洼1，2，號(hào)糧庫，豪洋水泥公司37米機(jī)立窯車間，靈丘錳業(yè)公司6300KW電爐工程，縣醫(yī)院2，3，4住宅樓，靈秀園，振華苑住宅小區(qū)、王莊小學(xué)、王城莊衛(wèi)生院、古之河衛(wèi)生服務(wù)站、韓家房小學(xué)、梅園小區(qū)住宅樓、苦蕎蕓香苷降糖顆粒生產(chǎn)線項(xiàng)目、糧食周轉(zhuǎn)庫、王續(xù)然等五戶拆遷改造商住樓、交通局2011年街巷硬化、文體中心車庫庫房工程、以工代賑禪庵寺道路工程、豪洋中學(xué)教學(xué)樓宿舍樓、沙河南路南段拆遷項(xiàng)目等一大批工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目，受到社會(huì)各界的一致好評(píng)。公司因此而多次受到市縣的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。近年來先后五次次被大同市建筑業(yè)協(xié)會(huì)授予“大同市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè)”。 2003年以來，每年被縣政府評(píng)為“安全生產(chǎn)先進(jìn)集體”，2010年獲得縣政府“縣城拆遷改造先進(jìn)集體”獎(jiǎng)和“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模范單位”等稱號(hào)。 總結(jié)近年來所取得的成績(jī)，我們的重要做法有以下幾點(diǎn)。一．管理是企業(yè)永恒的主題。俗話說：沒有規(guī)矩，便不成方圓。一個(gè)企業(yè)必須有一套完整的管理系統(tǒng)，它是一切活動(dòng)的靈魂。因此，公司自改制以來，從建章立制，改革公司內(nèi)部管理體制入手，出臺(tái)一系列規(guī)章制度，積極創(chuàng)新管理手段，推行現(xiàn)代化管理方法，激發(fā)企業(yè)活力，贏得發(fā)展機(jī)會(huì)，針對(duì)公司現(xiàn)狀，通過優(yōu)化組合，立了17個(gè)項(xiàng)目部，各負(fù)其責(zé)，各司其職，自主經(jīng)營，從而調(diào)動(dòng)了公司的積極性，打破大鍋飯，合理解決了公司組織的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。二．質(zhì)量是企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵。質(zhì)量是企業(yè)的生命，效益的源泉，是企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的通行證。如果所承建的工程沒有質(zhì)量作保證，那么這些工程就會(huì)變成“豆腐渣”，害人害己，企業(yè)就會(huì)在市場(chǎng)中被淘汰。基于這種觀點(diǎn)，公司自改制以來，我們始終把質(zhì)量作為企業(yè)的大事來抓，視質(zhì)量如生命，嚴(yán)格按照ISO9002質(zhì)量體系規(guī)章和《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》等法規(guī)規(guī)章，從每道工序抓起，加強(qiáng)過程控制，堅(jiān)持質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)工程質(zhì)量做到層層把關(guān)，簽名備案，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。同時(shí)對(duì)業(yè)主實(shí)行質(zhì)量承諾，跟蹤回訪和保修制度，如果哪個(gè)項(xiàng)目部承包的工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，都要嚴(yán)肅查處，追究其責(zé)任，直至吊銷其個(gè)人執(zhí)業(yè)資格證書和崗位證書。真正做到人人有標(biāo)準(zhǔn)，處處有規(guī)范，管理有依據(jù)，企業(yè)無處不受控，形成了嚴(yán)密的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，為建設(shè)高質(zhì)量工程鋪軌架橋，幾年來，公司所承建的工程沒有一處出現(xiàn)過質(zhì)量問題，所有工程合格率達(dá)100%。文化中心，教育培訓(xùn)中心，振華苑小區(qū)，靈麗園住宅小區(qū)等一大批商住樓工程項(xiàng)目，皆以其優(yōu)美的造型和過硬的質(zhì)量，贏得了社會(huì)各界的一致贊譽(yù)。為靈丘縣城增添了亮麗的景觀。為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和縣城建設(shè)作出了積極的貢獻(xiàn)。三．安全文明施工是企業(yè)發(fā)展的主旋律安全為先，質(zhì)量至上。創(chuàng)建安全文明工地，對(duì)于企業(yè)材料管理，成本管理，進(jìn)度管理等項(xiàng)工作都有直接的關(guān)系。我們?yōu)楦愫矛F(xiàn)場(chǎng)文明施工，制定了一系列管理辦法，各項(xiàng)目部積極開展了創(chuàng)建文明工地，做文明職工，建滿意工程等活動(dòng)。項(xiàng)目部在各環(huán)節(jié)都要對(duì)施工人員開展多種形式的安全培訓(xùn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)，不得上崗，總公司在開工前也要與各項(xiàng)目部簽定安全目標(biāo)責(zé)任書，使安全生產(chǎn)做到人人頭上有指標(biāo)，個(gè)個(gè)身上有壓力，形成壓力傳遞和安全利益共同體。多年來，公司從未發(fā)生過重特大安全事故，多次受到市，縣的表彰。一份耕耘，一份收獲。我們堅(jiān)信，企業(yè)在未來的發(fā)展中，只有練就真功夫，以質(zhì)量第一，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)。誠實(shí)守信，搶抓機(jī)遇，我們的企業(yè)一定會(huì)做強(qiáng)做大，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中，百尺竿頭，更進(jìn)一步。董事長(zhǎng)： 賈桂明總經(jīng)理： 賈桂明地 址： 靈丘縣住建局四樓電 話： 03523336215（總機(jī)）傳 真： 03523336215郵 編： 034400信 箱： sxlqja@ 手冊(cè)的管理 本手冊(cè)由企業(yè)發(fā)展管理部根據(jù)GB/T 19001—2000、GB/T 24001—200GB/T 28001—2001和本公司實(shí)際情況負(fù)責(zé)起草，經(jīng)討論審定后，由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)的附錄與正文一起構(gòu)成手冊(cè)的要求或組成部分。 為保證《手冊(cè)》的適用性，通常在出現(xiàn)下列情況者之一時(shí)由企業(yè)發(fā)展管理部對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行更改，必要時(shí)進(jìn)行換版。a) 公司企業(yè)制度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有較大變動(dòng)；b) 公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)；c) 《手冊(cè)》中規(guī)定的過程和質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)；d) 發(fā)現(xiàn)《手冊(cè)》存在差錯(cuò)或含糊不清；e) 體系審核與管理評(píng)審提出改進(jìn)要求；f) 《手冊(cè)》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改。 《手冊(cè)》發(fā)放范圍如下：公司高管層成員、職能部門、分（子）公司、項(xiàng)目部及其他有關(guān)人員；a) 必要時(shí)，提供給與本公司合作的供方（供應(yīng)商或分包商）；b) 視需要提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 手冊(cè)分為受控文本和非受控文本。受控文本為：a) 公司局域網(wǎng)上企業(yè)文件內(nèi)的電子文本；b) 標(biāo)明發(fā)放編號(hào)、有紅色受控標(biāo)識(shí)的書面文本。否則為非受控版本，僅受控版本的持有者可得到最新有效版本。 本手冊(cè)的修改以換頁或換版形式進(jìn)行。換版后，舊版本自行作廢，從使用場(chǎng)所及時(shí)撤離，或進(jìn)行標(biāo)識(shí)防止誤用。 本手冊(cè)由企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)管理和解釋。1 目的和范圍 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001—2000、GB/T 24001—200GB/T 28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的要求，用于：a） 建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的已有設(shè)計(jì)的建設(shè)工程，增強(qiáng)顧客滿意；b） 建立、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，以消除或減小因本公司活動(dòng)使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響。 范圍 本手冊(cè)適用于公司承建的國內(nèi)外民用、工業(yè)、等工程的新建、改建、擴(kuò)建、維護(hù)檢修及技改技措等，具體工程包括：a) 靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司：房屋建筑工程施工總承包二級(jí)。 本手冊(cè)適用于公司下述區(qū)域范圍的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理：a）公司所屬各項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng) 本手冊(cè)涵蓋了《GB／T190012000 質(zhì)量管理體系要求》除“”以外的所有條款、《GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南》17個(gè)要素、《GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》17個(gè)要素的全部要求。 對(duì)《GB／T190012000質(zhì)量管理體系要求》中的“”要求予以刪減，刪減的理由：a) 本公司是依據(jù)顧客提供或指定的設(shè)計(jì)文件組織施工生產(chǎn)和管理，為顧客提供滿足適用法律法規(guī)要求、符合設(shè)計(jì)意圖和顧客要求的產(chǎn)品，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中未涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程；b) 刪減了該內(nèi)容不影響公司承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的責(zé)任，不影響向顧客提供合格的產(chǎn)品。60 / 602 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而成為本手冊(cè)的條文。 GB/T 19000—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T 190112003 《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 國家、當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)現(xiàn)行有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語本手冊(cè)以及程序、管理規(guī)定等文件除直接采用GB/T 19000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中給出的術(shù)語外，還對(duì)以下有特定意義或必須限定意義范圍的名詞予以補(bǔ)充規(guī)定。 顧客：指公司作為總承包時(shí)建設(shè)單位及由其委托的監(jiān)理單位；或公司作為專業(yè)分包時(shí)的總承包企業(yè)；或竣工驗(yàn)收后該建設(shè)工程的產(chǎn)權(quán)人、物業(yè)公司等經(jīng)營運(yùn)作人、使用者。 公司：特指靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司，也稱建設(shè)公司。 分（子）公司：指公司下屬的分公司。 職能部門：指公司的業(yè)務(wù)管理部門，也稱為機(jī)關(guān)部室。 職能科室：指項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)管理部門。 檢修工程：指接受業(yè)主委托承擔(dān)其生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的廠房、生產(chǎn)作業(yè)線或單項(xiàng)設(shè)備機(jī)組的維護(hù)和檢修。 關(guān)鍵過程：施工生產(chǎn)中，對(duì)工程質(zhì)量、性能、壽命有主要影響的過程。僅用于質(zhì)量管理體系。 特殊過程：對(duì)