內(nèi)控手冊-人力資源管理流程-final(已修改)
2025-06-19 12:48 本頁面
【正文】 內(nèi)部控制手冊 2 ZJATHR 人力資源與薪酬管理流程分冊 版本號 2012 2012年07月16日 修訂控制 編號 版本號 修訂人/修訂日期 修訂內(nèi)容 審批人/審批日期 1 2012 內(nèi)控項目小組 起草手冊全文 2 3 4 5 目錄 人力資源與薪酬管理流程 (ZJATHR) 5 1. 流程綜述 5 2. 不相容職責表 6 3. ZJATHR01 人事/薪酬戰(zhàn)略規(guī)劃與制定 7 01. 流程圖 7 02. 控制矩陣 8 4. ZJATHR02 人員招聘和離職及薪酬主文檔管理 10 10 12 5. ZJATHR03 薪酬計算和發(fā)放 15 15 18 6. ZJATHR04 績效考核和培訓管理 21 21 人力資源與薪酬管理流程 (ZJATHR) 1. 流程綜述 ZJATHR01 人事/薪酬戰(zhàn)略規(guī)劃與制定： 本部分包括人力資源戰(zhàn)略目標的建立、年度薪酬預算與招聘計劃的制定及審批流程、崗位分工及職責權(quán)限體系的建立、人力資源政策及溝通渠道管理?！ JATHR02 人員招聘和離職及薪酬主文檔管理： 本部分主要包括人員招聘的類別、審批權(quán)限、操作流程；人員離職的審批及業(yè)務(wù)辦理流程；薪酬主文檔的維護、管理流程?！JATHR03 薪酬計算和發(fā)放： 本部分包括員工薪資、獎金、五險一金的計算、發(fā)放及會計記錄管理流程?！ JATHR04 績效考核和培訓管理： 本部分包括績效考核和人員培訓的管理流程?！ ?2. 不相容職責表 A B C D E F G H I J K A X X X X B X X X C X X D X E X F G H X I J X K “”表示不相兼容的職責 附注： A：薪資福利支付申請 B：薪資福利支付申請的批準 C：薪資福利的計算 D：薪資福利計算的復核 E：制定員工薪酬方案 F：批準員工薪酬方案 G：員工主檔案的維護 H：制定績效考核方案 I：批準績效考核方案 J: 制定培訓計劃 K: 批準培訓計劃 6 3. ZJATHR01 人事/薪酬戰(zhàn)略規(guī)劃與制定 01. 流程圖 02. 控制矩陣 風險描述 控制目標編號 控制目標 控制活動編號 控制活動 控制部門 人力資源缺乏或過剩、結(jié)構(gòu)不合理、開發(fā)機制不健全，可能導致企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略難以實現(xiàn)。
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