【正文】 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系作業(yè)文件合同科管理制度文件編號(hào)： 擬 制 人： 版 號(hào)： 審 核 人： 受控狀態(tài)： 批 準(zhǔn) 人： 發(fā)放編號(hào)： 生效日期： 編制單位： 項(xiàng)目經(jīng)理部合同科管理制度為切實(shí)貫徹公司實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化工程項(xiàng)目管理，實(shí)行本項(xiàng)目管理科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、效率、效益最大化。經(jīng)合同科全體人員商議并依據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)化工程項(xiàng)目管理手冊(cè)》（合同、工期、成本管理），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，特編制本項(xiàng)目合同科管理制度，作為本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理配套組成文件在本項(xiàng)目中實(shí)施。合同科的主要管理職責(zé)是指本項(xiàng)目合同履約管理、施工進(jìn)度控制、項(xiàng)目成本管理和資料管理。具體工作內(nèi)容如下圖： 工程計(jì)量 總承包合同管理 工程變更 工程索賠 項(xiàng)目合同 選擇外包隊(duì)伍 履約管理 項(xiàng)目外包 外包合同擬定和報(bào)批 合同管理 外包合同簽訂 外包合同過程監(jiān)控 進(jìn)度計(jì)劃 施工計(jì)劃 材料設(shè)備計(jì)劃項(xiàng) 人員計(jì)劃目 施工進(jìn)度控制 檢查施工計(jì)劃的完成情況及調(diào)整施工計(jì)劃合 工程進(jìn)度報(bào)表 同 工、料、機(jī)費(fèi)的預(yù)測(cè)管 成本預(yù)測(cè) 施工方案引起費(fèi)用變化的預(yù)測(cè)理 輔助工程費(fèi)的預(yù)測(cè) 項(xiàng)目成本管理 大型臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的預(yù)測(cè) 編制目標(biāo)成本 成本控制 成本核算 資料管理 第一章 組織機(jī)構(gòu)及管理制度一、組織機(jī)構(gòu)根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目合同科在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)變更、結(jié)算管理人員1名、計(jì)量人員1名、合同管理及計(jì)劃報(bào)表人員1名、科長(zhǎng)1名。其組織機(jī)構(gòu)如下：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工合同科科長(zhǎng)變更、結(jié)算管理計(jì)量管理合同管理、計(jì)劃報(bào)表二、管理制度合同科內(nèi)部實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的績(jī)效考核制度，即針對(duì)不同的科員，實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，每周日上午召開工作會(huì)議，每位科員針對(duì)本周的工作作匯報(bào)，并對(duì)下周的工作計(jì)劃進(jìn)行安排，并上交本周的工作日志?？茊T的月工資由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本月完成工作的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行建議并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。第二章 工程計(jì)量一、圖紙及招標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)范全體合同科人員應(yīng)熟悉圖紙、業(yè)主招標(biāo)文件、本項(xiàng)目的總承辦合同、分包合同、技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)不同分部分項(xiàng)工程，將工程數(shù)量對(duì)照清單單項(xiàng)復(fù)核設(shè)計(jì)圖紙。按照每個(gè)分項(xiàng)工程的工程數(shù)量建立臺(tái)帳。并將復(fù)核后的圖紙數(shù)量按合同清單匯總，編報(bào)0變更。二 、工程量清單工程量清單是計(jì)量支付的主要依據(jù)，計(jì)量管理人員應(yīng)認(rèn)真理解工程量清單及其說明的內(nèi)容，熟悉合同文件技術(shù)規(guī)范、合同條款，準(zhǔn)確地掌握清單工程項(xiàng)目計(jì)量的范圍和計(jì)量的方法。切忌注意區(qū)分相同的工程項(xiàng)目不同的支付號(hào)，避免混淆。由于施工圖設(shè)計(jì)文件與招標(biāo)文件不一致，或施工現(xiàn)場(chǎng)自然條件與施工圖設(shè)計(jì)圖紙不一致，合同科組織對(duì)工程量清單進(jìn)行復(fù)核，并以0變更后的工程量清單作為計(jì)量支付的原始工程量清單。工程量清單中專項(xiàng)暫定金額及不可預(yù)見費(fèi)的使用，必須按合同約定原則和程序辦理計(jì)量支付。盡最大努力，盡早辦理。三 、工程計(jì)量 計(jì)量周期工程計(jì)量以一個(gè)日歷月為一個(gè)計(jì)量周期，每月25日為當(dāng)月截止計(jì)量截至日期，即前月26日到本月25日完成的工程量為當(dāng)期計(jì)量范圍，年底以12月31日為截止日期，在計(jì)量截止日期之前完成的工程才能納入當(dāng)期計(jì)量。計(jì)量截止日期前完成的符合計(jì)量條件的工程及費(fèi)用金額達(dá)到合同約定的最小計(jì)量支付金額時(shí)，方可申請(qǐng)支付。質(zhì)檢科及試驗(yàn)室每月20日提供經(jīng)監(jiān)理工程師簽字完善并合格的原始檢查記錄，質(zhì)檢資料、開工報(bào)告、測(cè)量資料、隱蔽工程照片及試驗(yàn)室相關(guān)報(bào)告、中間交工證書及分項(xiàng)工程評(píng)定表后，匯總工程數(shù)量，并依據(jù)業(yè)主要求、結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定計(jì)量部位后，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)計(jì)量審批。由于質(zhì)檢科及試驗(yàn)室不能按時(shí)提供，造成計(jì)量滯后由質(zhì)檢科及試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。 計(jì)量的依據(jù)工程計(jì)量的依據(jù)是合同工程量清單及其說明、設(shè)計(jì)圖紙、工程變更令及增減清單數(shù)量、合同條款及補(bǔ)充協(xié)議、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)計(jì)量的補(bǔ)充文件、工程材料和工程質(zhì)量檢驗(yàn)證明文件、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、費(fèi)用增減的審批文件、經(jīng)批準(zhǔn)的索賠審批表及業(yè)主的其他有關(guān)文件、指令。計(jì)量的基本原則實(shí)事求是，按合同文件要求，既不超記，也不漏計(jì)，更不錯(cuò)計(jì)。計(jì)量精度（因?yàn)橛?jì)量管理辦法還未下發(fā)，暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有變動(dòng)另行通知）土石方工程 精確到1 m3（立方米）砌體工程 m3（立方米）路面工程 m3（立方米）鋼筋工程 精確到1 Kg（公斤）混凝土工程 m3（立方米）橋梁伸縮縫 m（米）其它工程 視具體情況確定。工程計(jì)量方法（1）計(jì)量與支付報(bào)表必須及時(shí)編制、及時(shí)審查。（2）應(yīng)將計(jì)量資料與竣工資料配套整理，依據(jù)有關(guān)規(guī)定、規(guī)程及竣工文件編制辦法的要求，編制合格、完整的竣工資料。（3）各項(xiàng)資料、證明文件必須齊全。檢驗(yàn)資料必須對(duì)通過現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)做處結(jié)論和評(píng)價(jià)，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)，每次計(jì)量的規(guī)程必須附有達(dá)到規(guī)定頻率的監(jiān)理中心試驗(yàn)室的抽檢資料。（4）隱蔽工程計(jì)量時(shí)必須附有隱蔽前的工程照片，并在中間計(jì)量表的附件中付有每道工序/工序照片的復(fù)印件。（5）材料預(yù)付款計(jì)量：每月機(jī)料科在20日以前應(yīng)填寫本期到場(chǎng)材料統(tǒng)計(jì)表，按材料類別和規(guī)格分類統(tǒng)計(jì)本期到場(chǎng)的永久性工程材料，注明材料名稱、規(guī)格、購(gòu)買單價(jià)、數(shù)量、金額、來(lái)源、票據(jù)編號(hào)、材質(zhì)證明文件等，與供銷合同、購(gòu)貨發(fā)票等證明文件的復(fù)印件交合同科，并辦理交接手續(xù)，構(gòu)成計(jì)量附件。（6）計(jì)量報(bào)表及附件資料中數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總必須正確無(wú)誤，且價(jià)款明確。（7）當(dāng)工程完后，進(jìn)行終期計(jì)量與支付時(shí)，應(yīng)對(duì)合同工程量清單、已批復(fù)的工程變更和各中期計(jì)量與支付證書進(jìn)行清理，務(wù)必做到資料完善與準(zhǔn)確。對(duì)未實(shí)施的工程項(xiàng)目，應(yīng)辦理變更核減其清單數(shù)量，以使最終的變更后合同總額與最終的計(jì)量支付總額完全相等。終期計(jì)量的最終工程量清單應(yīng)與經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主審查合格的竣工圖紙數(shù)量完全相等。計(jì)量的附件組成工程計(jì)量附件主要由以下幾部分組成：（因?yàn)橛?jì)量管理辦法未下發(fā)，暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有變動(dòng)另行通知）⑴、封面（寫明分項(xiàng)工程編號(hào)、分項(xiàng)工程名稱、計(jì)量期號(hào)及分冊(cè)編號(hào)等)；⑵、目錄；⑶、中間計(jì)量表及工程數(shù)量計(jì)算資料；⑷、施工設(shè)計(jì)文件工程變更令；施工設(shè)計(jì)圖及工程數(shù)量表。⑸、分部(分項(xiàng))工程開工申請(qǐng)批復(fù)單(不包括其附件)；⑹、中間交工文件分項(xiàng)工程中間交工證書；分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表；分項(xiàng)工程檢驗(yàn)申請(qǐng)批復(fù)單。⑺、(工序名稱)施工記錄和質(zhì)量證明中間檢驗(yàn)申請(qǐng)批復(fù)單；現(xiàn)場(chǎng)收方計(jì)量記錄表(如有)；監(jiān)理中心試驗(yàn)室抽檢、施工自檢和外委試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；主要工程材料試驗(yàn)報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)表；施工記錄表和監(jiān)理檢查記錄表；測(cè)量記錄表；工程照片記錄表。⑻、(前一道工序名稱)施工記錄和質(zhì)量證明(內(nèi)容同上)計(jì)量附件裝訂⑴、工程計(jì)量附件原則上以分項(xiàng)工程為單位成冊(cè)裝訂，并依章節(jié)順序每?jī)?cè)編號(hào)。如果單個(gè)分項(xiàng)工程內(nèi)容較多，可分成分冊(cè)裝訂并在封面注明“共幾分冊(cè)第幾分冊(cè)”。⑵、材料預(yù)付款計(jì)量附件單獨(dú)成冊(cè)。⑶、工程計(jì)量附件一式兩份，其中一份由監(jiān)理單位保存，另一份送業(yè)主審查后由承包人保存。附件資料的相關(guān)原件經(jīng)監(jiān)理單位對(duì)照審查后由承包人保存。⑷、工程計(jì)量附件按A4號(hào)尺寸裝訂，大于A4幅面的圖表應(yīng)折疊成A4尺寸，使用打碼機(jī)對(duì)附件逐頁(yè)按序編頁(yè)碼。附件封面均采用業(yè)主或總監(jiān)辦統(tǒng)一制定的格式。計(jì)量附件沿A4左側(cè)長(zhǎng)邊裝訂，并采用三眼活結(jié)線裝或活頁(yè)打孔后用黑色塑料夾封裝。計(jì)量支付申請(qǐng)程序工程計(jì)量支付申請(qǐng)審核流程圖分項(xiàng)工程中間交工或費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施施工單位填制中間計(jì)量表、整理附件專業(yè)監(jiān)理工程師審查計(jì)量項(xiàng)目工程數(shù)量和附件施工單位匯總中間計(jì)量表、編報(bào)支付月報(bào)總監(jiān)辦合同計(jì)量工程師審核支付月報(bào)業(yè)主管段工程師（計(jì)量匯總表）審查計(jì)量項(xiàng)目工程數(shù)量和附件業(yè)主工程處處長(zhǎng)審核并簽署支付月報(bào)意見見業(yè)主財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核并簽署支付月報(bào)意見業(yè)主財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)計(jì)算應(yīng)撥款金額、開具付款憑證業(yè)主財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核付款憑證業(yè)主財(cái)務(wù)部出納撥款業(yè)主支付分管副總審核并簽署支付月報(bào)意見業(yè)主程處分管副處長(zhǎng)審核并簽署支付月報(bào)意見業(yè)主總經(jīng)理審核并簽署支付月報(bào)意見總監(jiān)理工程師審核支付月報(bào)業(yè)主財(cái)務(wù)部出納辦理?yè)芸钍掷m(xù)業(yè)主合同處處長(zhǎng)審核并簽署支付月報(bào)意見計(jì)量臺(tái)帳（格式）1 . 《工程計(jì)量臺(tái)帳匯總表（0變更后）》2 . 《工程項(xiàng)目計(jì)量臺(tái)帳明細(xì)表（0變更后）》第三章 工程變更工程變更也就是合同變更，是指對(duì)合同中的工作內(nèi)容作出修改，或者追加或取消某一項(xiàng)工作。在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，過程變更是合同變更的表現(xiàn)形式。合同變更通常表現(xiàn)為設(shè)計(jì)變更、施工方法變更、工程變動(dòng)、增加或者取消某些工作。一、變更的分類合同文件中本身存在的錯(cuò)誤和遺漏進(jìn)行修正或補(bǔ)充。設(shè)計(jì)變更是指本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)之日起至通過竣工驗(yàn)收正式交付使用之日止，對(duì)已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)設(shè)計(jì)文件及施工圖設(shè)計(jì)文件所進(jìn)行的修改、完善、優(yōu)化等活動(dòng)。設(shè)計(jì)變更包括設(shè)計(jì)方案性的改變（含技術(shù)指標(biāo)的改變、設(shè)計(jì)方案的改變和新增工程等）和非設(shè)計(jì)方案性的修改（含工程數(shù)量變化、施工方法和工藝改變）兩種。二、工程設(shè)計(jì)變更的原則合同變更的原則。對(duì)于合同中確實(shí)存在的錯(cuò)誤和不完善之處，只要不違背合同文件規(guī)定按照要求申報(bào)變更，以批復(fù)的變更令修正工程量清單。三、工程變更的辦理程序辦理設(shè)計(jì)變更應(yīng)按變更的分類嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)、審查、審批手續(xù)，工程設(shè)計(jì)變更原則上按：變更立項(xiàng)申請(qǐng)及審核、變更令申請(qǐng)及審核、變更令簽發(fā)等三階段程序辦理。四、0變更的辦理由于施工現(xiàn)場(chǎng)的自然條件與設(shè)計(jì)圖紙和招標(biāo)文件不一致，或設(shè)計(jì)圖紙與招標(biāo)文件存在差異，在工程項(xiàng)目開工以前應(yīng)進(jìn)行的設(shè)計(jì)修改、調(diào)整或補(bǔ)充，稱為“0變更”。五、變更立項(xiàng)基本程序工程設(shè)計(jì)變更均必須報(bào)經(jīng)業(yè)主審批同意并以立項(xiàng)通知單形式明確變更方案后方可實(shí)施。變更立項(xiàng)審批應(yīng)遵守變更立項(xiàng)申請(qǐng)、變更方案現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審和立項(xiàng)通知程序。所有工點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)變更，工程科必須通知合同科到現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查看并得到明確答復(fù)后才能實(shí)施，否則，任何自行變更造成工程造價(jià)增加或其它損失均由協(xié)作隊(duì)伍自行承擔(dān)。六、設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)應(yīng)具備的資料工程設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)申請(qǐng)單（合同科提供）；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審記錄及附件（工程科提供）；原設(shè)計(jì)文件或圖紙（合同科提供）；變更設(shè)計(jì)文件或圖紙（工程科或合同科提供）；有關(guān)試驗(yàn)資料（試驗(yàn)室提供）；技術(shù)方案比較專題報(bào)告（針對(duì)橋涵、隧道、路面結(jié)構(gòu)形式、路基擋防等重要結(jié)構(gòu)物方案性的變更設(shè)計(jì)或需進(jìn)行方案比選方案的，由工程科或總工提供）；專家評(píng)審意見（總工提供）；相關(guān)影像資料（按合同科的要求由工程科提供）；擬變更內(nèi)容的預(yù)計(jì)增減工程數(shù)量和預(yù)估增減投資計(jì)算書（如有新增的原合同清單中沒有單價(jià)的項(xiàng)目，應(yīng)增新增單價(jià)預(yù)算書，合同科提供）；地方政府的正式文件或其他資料（行辦提供）。七、工程變更臺(tái)帳（樣表）《工程項(xiàng)目變更臺(tái)帳》第四章 工程索賠工程索賠是建筑工程管理和建筑經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中承發(fā)包雙方之間經(jīng)常發(fā)生的管理業(yè)務(wù)，正確處理索賠多有效地確定、控制工程造價(jià)，保證工程順利進(jìn)行有著重要意義；另外索賠也是承發(fā)包雙方維護(hù)各自利益的重要手段。為了提高項(xiàng)目部工作人員的索賠意識(shí)，加強(qiáng)工程索賠管理，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際和合同有關(guān)索賠條款的規(guī)定，制定本辦法。 一、索賠的概念及分類索賠的概念索賠是指在合同履行過程中，對(duì)于并非自己的過錯(cuò)，而是應(yīng)有雙方承擔(dān)責(zé)任的情況造成實(shí)際損失向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和時(shí)間補(bǔ)償?shù)囊蟆Ｓ捎谑┕がF(xiàn)場(chǎng)條件、氣候條件的變化，施工進(jìn)度、物價(jià)的變化，以及合同條款、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)文件和施工圖紙的變更、差異、延誤等因素的影響，使得工程承包中不可避免地出現(xiàn)索賠，它是工程施工過程中的正?，F(xiàn)象。索賠的分類⑴按索賠的目的分：工期索賠、費(fèi)用索賠。⑵按索賠的依據(jù)分：合同規(guī)定的索賠、非合同規(guī)定的索賠。⑶按索賠的對(duì)象分：索賠和反索賠。索賠通常是