【正文】 廣東華美集團有限公司戰(zhàn)略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分………………………………………………戰(zhàn)略地圖第二部分………………………………………………戰(zhàn)略主題第三部分………………………………………………戰(zhàn)略主題識別第四部分………………………………………………KPI分解路徑圖第五部分………………………………………………KPI詞典第六部分………………………………………………CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團戰(zhàn)略地圖財務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客滿意度 質(zhì)量控制體系建設(shè)制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設(shè)進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產(chǎn)管理平臺建設(shè)利潤增加板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華美集團戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題說明板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務(wù)利潤增加實現(xiàn)集團利潤增長的既定目標。降低成本實現(xiàn)集團銷售收入增長的既定目標。銷售增長控制各項費用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。加強分公司管理加強分公司（生產(chǎn)部）資源支持與管控力度，確保達成各生產(chǎn)部門對集團的利潤貢獻 。內(nèi)部提升采購管理選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購按時、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進入市場提供支持。信息化管理加大力度建設(shè)、規(guī)范集團的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性。制度完善加快制定適應(yīng)華美集團管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。 融資管理建立企業(yè)融資機制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，加大銀行對公司的信譽授信范疇 。費用控制提高財務(wù)預(yù)算管理，加大費用控制力度，實現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價值。文化整合推動以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。生產(chǎn)管理平臺建設(shè)建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。加快工程建設(shè)進度加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤增長點。質(zhì)量控制體系建設(shè)為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團質(zhì)量保證體系，強化華美品牌。學(xué)習(xí)與成長激勵機制建立建立新型的分配機制，通過經(jīng)濟杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻與分配達到最大化的匹配程度?？冃Ч芾硗七M公司將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實效。堅持和完善“目標計劃管理”，試行內(nèi)部合同管理，堅持月度經(jīng)營分析例會制度，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。團隊管理加強員工培訓(xùn)，調(diào)整知識結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。第三部分 戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務(wù)華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√加強分公司管理√√√提升采購管 理√√信息化管 理√√制度完善√√√√融資管理√√√費用控制√√√√√品牌塑造√√√戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務(wù)華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√生產(chǎn)管理平臺建設(shè)√√√√√加快工程建設(shè)進度√質(zhì)量控制體系建設(shè)√√√√√√√激勵機制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進√團隊管理√√√√√√√√√ 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務(wù)營業(yè)毛利計劃完成率營業(yè)毛利計劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機械經(jīng)營部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤增加華源機械總/副總經(jīng)理訂單達成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤計劃達成率集團銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤計劃達成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項目預(yù)算執(zhí)行率銷售收入計劃完成率利潤計劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務(wù)利潤增加利潤計劃達成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤計劃達成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財務(wù)中心計劃利潤完成程度員工投資回報率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸總/副總經(jīng)理利潤計劃達成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率項目議標率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園正/副總指揮項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程項目驗收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額降低成本財務(wù)項目議標率華源機械經(jīng)營部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤計劃完成率華源機械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務(wù)成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經(jīng)理成本控制華源機械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務(wù)成本控制華美綜合管理部項目議標率降低成本華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項目驗收合格率華美運輸總/副總經(jīng)理成本控制設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部集團財務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)毛利計劃完成率成本控制集團財務(wù)中心華海機械總/副總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備維護失誤造成的金額損失板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務(wù)降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財務(wù)中心集團財務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質(zhì)量不合格造成損失的金額采購預(yù)付款資金成本集團銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)督和財務(wù)控制不力造成的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務(wù)銷售增長華源機械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務(wù)中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機械總/副總經(jīng)理銷售計劃達成率華海機構(gòu)經(jīng)營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計劃財務(wù)部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標導(dǎo)致停工待料的小時數(shù)華源機械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標