【正文】 務(wù)費用占融資額的比率集團人力資源部人工費用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項目預(yù)算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園計劃財務(wù)部因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)融資管理內(nèi)部華青盛業(yè)財務(wù)部融資金額滿足率集團總部財務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部華源機械技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗合格率華美圣科生產(chǎn)部部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)華海機械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗合格率華海機械技術(shù)發(fā)展部產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)ISO9000內(nèi)外審不達標項數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認證是否按時獲得通過質(zhì)量整改事項完成率集團總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進計劃達成率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計劃達成率集團總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達安全整改的件數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團總部企劃質(zhì)管部在線產(chǎn)品企劃書是否及時完成及通過新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標集團總部總經(jīng)辦重大企業(yè)文化活動計劃達成率文化整合內(nèi)部內(nèi)部期刊是否按時出版集團總部企劃質(zhì)管部企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容沒有及時更新的次數(shù)華美圣科生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù)生產(chǎn)管理平臺建設(shè)內(nèi)部華海機械生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成率設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)設(shè)備維護不達標次數(shù)設(shè)備維護不達標次數(shù)華海機械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)計劃完成率棒材廠產(chǎn)品定尺率生產(chǎn)計劃完成率板材廠彩圖車間生產(chǎn)計劃完成率集團總部生產(chǎn)安全部板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率激勵機制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華源機械綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率華美圣科綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率華美運輸綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率華美商務(wù)綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率華海機械綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率華海機械綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率棒材廠培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標板材廠彩圖車間培訓(xùn)計劃完成率激勵機制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率集團總部人力資源部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標率人均培訓(xùn)小時數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時數(shù)集團總部企劃質(zhì)管部集團業(yè)績考核報告是否按時提交績效管理推進學(xué)習(xí)與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園綜合管理部員工流失率團隊管理學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華源機械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動合同管理不達標的項數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部司機流失率華美運輸綜合管理部員工流失率華美商務(wù)綜合管理部員工流失率華海機械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠彩圖車間員工流失率集團總部人力資源部主管級別以上員工流失率人員晉升合格率華美集團各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項目議標率預(yù)算金額超過10萬元的規(guī)劃設(shè)計、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項目應(yīng)議標降低項目成本考核期已議標的項目個數(shù)/考核期應(yīng)議標的項目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進度的次數(shù)杜絕因報建工作對決策和項目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　綜合管理部3培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成程度完成培訓(xùn)計劃實際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達標人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達標人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立只有進行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計劃財務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計劃財務(wù)部2財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料計劃財務(wù)部3財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計劃財務(wù)部4內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心次顧客加強分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購不及時或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購的及時性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項目進度計劃完成率外協(xié)項目進度計劃完成程度完成外協(xié)工作計劃實際完成考核期內(nèi)外協(xié)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃項數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　外協(xié)部3違反招投標程序的次數(shù)沒有依照招投標程序進行的次數(shù)遵守招投標程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標導(dǎo)致停工待料的小時數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或質(zhì)量不達標導(dǎo)致停工待料的時間數(shù)確保采購及時質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　工程管理部2工程項目驗收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額驗收沒有通過而返工所發(fā)生費用提高工程項目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工程管理部3工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團安委會發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實際整改項數(shù)/集團安委會發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項數(shù)*100%越高越好集團生產(chǎn)安全管理部％平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項目預(yù)算金額項目決算金額)/項目預(yù)算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費用控制　投資控制部2工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核過程進行管理提高工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù)工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　設(shè)備工藝部1因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動與設(shè)計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認識等。越高越好綜合部個內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　設(shè)備工藝部5生產(chǎn)線建設(shè)改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進建議的情況。合格人員數(shù)/全部準備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　生產(chǎn)準備部2因準備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)按計劃時間試車、試生產(chǎn)，但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數(shù)。計劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　市場部2銷售資金回籠率當期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當期實際貨款回籠金額/當期應(yīng)回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財務(wù)利潤增加當期實際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務(wù)