【正文】 顧客顧客滿意度華源機(jī)械綜合管理部項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃完成率華源機(jī)械生產(chǎn)部客戶投訴次數(shù)華美圣科綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會計(jì)核算的天數(shù)華美運(yùn)輸綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華美運(yùn)輸綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)華美商務(wù)總/顧客加強(qiáng)分公司管理工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)銷售部銷售計(jì)劃完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設(shè)進(jìn)度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項(xiàng)目預(yù)決算偏差率費(fèi)用控制內(nèi)部華源機(jī)械總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華源機(jī)械技術(shù)部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率集團(tuán)人力資源部人工費(fèi)用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)融資管理內(nèi)部華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部融資金額滿足率集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部華源機(jī)械技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華美圣科生產(chǎn)部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)華海機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項(xiàng)客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時(shí)獲得通過質(zhì)量整改事項(xiàng)完成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)安全整改的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團(tuán)總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部在線產(chǎn)品企劃書是否及時(shí)完成及通過新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)集團(tuán)總部總經(jīng)辦重大企業(yè)文化活動計(jì)劃達(dá)成率文化整合內(nèi)部內(nèi)部期刊是否按時(shí)出版集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容沒有及時(shí)更新的次數(shù)華美圣科生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)管理平臺建設(shè)內(nèi)部華海機(jī)械生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃完成率棒材廠產(chǎn)品定尺率生產(chǎn)計(jì)劃完成率板材廠彩圖車間生產(chǎn)計(jì)劃完成率集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華源機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美圣科綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美運(yùn)輸綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美商務(wù)綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率棒材廠培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)板材廠彩圖車間培訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團(tuán)總部人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部集團(tuán)業(yè)績考核報(bào)告是否按時(shí)提交績效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部員工流失率團(tuán)隊(duì)管理學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華源機(jī)械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部司機(jī)流失率華美運(yùn)輸綜合管理部員工流失率華美商務(wù)綜合管理部員工流失率華海機(jī)械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠彩圖車間員工流失率集團(tuán)總部人力資源部主管級別以上員工流失率人員晉升合格率華美集團(tuán)各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項(xiàng)目議標(biāo)率預(yù)算金額超過10萬元的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項(xiàng)目應(yīng)議標(biāo)降低項(xiàng)目成本考核期已議標(biāo)的項(xiàng)目個數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項(xiàng)目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財(cái)務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度每次簽證要有原因分析報(bào)告，并報(bào)投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項(xiàng)目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項(xiàng)目驗(yàn)收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)因報(bào)建信息不準(zhǔn)確或不及時(shí)反饋影響決策的次數(shù)或報(bào)建不及時(shí)或手續(xù)不全影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報(bào)建工作對決策和項(xiàng)目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　綜合管理部3培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成程度完成培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項(xiàng)考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實(shí)際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計(jì)劃財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料計(jì)劃財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項(xiàng)目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成程度完成外協(xié)工作計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù)確保采購及時(shí)質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工程管理部2工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒有通過而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工程管理部3工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越