【正文】 247。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。促進在工作過程中按質(zhì)量要求嚴格撐握好生產(chǎn)線設備安裝工作?！疲▽嶋H質(zhì)量標準/要求質(zhì)量標準）＊權重細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù)越高越好/越少越好項目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設進度　設備工藝部4技術信息提供的充分性為設計方案、制作方案而提供的關于市場需求、技術發(fā)展、競爭對手技術、原料供應、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時地提供了。堅持和完善“目標計劃管理”，試行內(nèi)部合同管理，堅持月度經(jīng)營分析例會制度，將工作責任與壓力層層傳遞到每一名員工。費用控制提高財務預算管理，加大費用控制力度，實現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。銷售增長控制各項費用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。加強分公司管理加強分公司（生產(chǎn)部）資源支持與管控力度，確保達成各生產(chǎn)部門對集團的利潤貢獻 。生產(chǎn)管理平臺建設建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計劃編制、質(zhì)量管理、設備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。第三部分 戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√加強分公司管理√√√提升采購管 理√√信息化管 理√√制度完善√√√√融資管理√√√費用控制√√√√√品牌塑造√√√戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√生產(chǎn)管理平臺建設√√√√√加快工程建設進度√質(zhì)量控制體系建設√√√√√√√激勵機制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進√團隊管理√√√√√√√√√ 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務營業(yè)毛利計劃完成率營業(yè)毛利計劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機械經(jīng)營部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤增加華源機械總/副總經(jīng)理訂單達成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤計劃達成率集團銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團資源副總經(jīng)理華美商務餐飲部華美商務物業(yè)部利潤計劃達成率華美商務總/副總經(jīng)理項目預算執(zhí)行率銷售收入計劃完成率利潤計劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團內(nèi)部服務質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務利潤增加利潤計劃達成率華青盛業(yè)業(yè)務部銷售毛利計劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤計劃達成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財務中心計劃利潤完成程度員工投資回報率應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸總/副總經(jīng)理利潤計劃達成率凈資產(chǎn)收益率應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率項目議標率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)項目驗收不合格而返工的預算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園正/副總指揮項目驗收不合格而返工的預算外支出金額工程管理部工程項目驗收沒有通過而返工的預算外支出金額降低成本財務項目議標率華源機械經(jīng)營部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤計劃完成率華源機械生產(chǎn)部因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務部設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經(jīng)理應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經(jīng)理成本控制華源機械綜合部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務成本控制華美綜合管理部項目議標率降低成本華美商務總/副總經(jīng)理項目驗收合格率華美運輸總/副總經(jīng)理成本控制設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸業(yè)務部集團財務中心應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)毛利計劃完成率成本控制集團財務中心華海機械總/副總經(jīng)理應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械綜合管理部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設備維護失誤造成的金額損失板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財務中心集團財務中心應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質(zhì)量不合格造成損失的金額采購預付款資金成本集團銷售部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)督和財務控制不力造成的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務銷售增長華源機械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機械總/副總經(jīng)理銷售計劃達成率華海機構經(jīng)營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計劃財務部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設備采購致使項目延遲的天次數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標導致停工待料的小時數(shù)華源機械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度華源機械綜合管理部項目設計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)生產(chǎn)計劃完成率華源機械生產(chǎn)部客戶投訴次數(shù)華美圣科綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)華美運輸業(yè)務部統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)華美運輸綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度華美運輸綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務總/顧客加強分公司管理工業(yè)園計劃財務部內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù)華美商務總/副總經(jīng)理集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)華美商務物業(yè)部集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)集團銷售部銷售計劃完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標內(nèi)部加快工程建設進度工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項目進度計劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項目計劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設備工藝部圖紙設計進度生產(chǎn)線驗收質(zhì)量技術信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達成率設備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園生產(chǎn)準備部生產(chǎn)準備人員考核合格率因準備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設進度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購不達標次數(shù)華海機械技術發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購不達標次數(shù)提升采購管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項目預算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項目預決算偏差率費用控制內(nèi)部華源機械總/副總經(jīng)理項目預算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項目預算執(zhí)行率華源機械技術部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財務部集團財務部財