【正文】 5司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機安全意識，加強安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設　業(yè)務部6設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強設備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本設備、貨物因不可抗力的因素導致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務部7應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。越高越好綜合部個內(nèi)部加快工程建設進度　設備工藝部5生產(chǎn)線建設改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產(chǎn)線建設改進建議的情況。生產(chǎn)管理平臺建設建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計劃編制、質(zhì)量管理、設備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。銷售增長控制各項費用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。堅持和完善“目標計劃管理”，試行內(nèi)部合同管理，堅持月度經(jīng)營分析例會制度，將工作責任與壓力層層傳遞到每一名員工。促進在工作過程中按質(zhì)量要求嚴格撐握好生產(chǎn)線設備安裝工作。（考核期營業(yè)收入247。計劃銷售收入100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現(xiàn)實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經(jīng)董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理　綜合管理部6財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動合同管理不達標的項數(shù)勞動合同管理不達標的項數(shù)從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項學習創(chuàng)新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達標次數(shù)原料采購不及時或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達標次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達標包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應商進行評估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設　生產(chǎn)部3因設備、設施管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)因設備、設施管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)保證設備、設施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設備設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)　部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設 　質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設 　質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設　質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部4因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　質(zhì)量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　質(zhì)量管理部6每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結構的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長　市場部1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現(xiàn)銷售增長實際銷售收入247。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個數(shù)；或按等級判斷信息提供的充分性。文化整合推動以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設和高質(zhì)量發(fā)展。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。提高人均績效 。∑（實際質(zhì)量標準/要求質(zhì)量標準）＊權重細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù)越高越好/越少越好項目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設進度　生產(chǎn)準備部1生產(chǎn)準備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。考核期平均欠款余額）越小越好集團財務中心天財務降低成本　華海機械總經(jīng)理3凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　華海機械總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　經(jīng)營部1銷售計劃達成率實際銷售金額占計劃銷售金額的比率提高銷售增長實際銷售金額247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合部天財務降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部元財務降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關費用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計劃完成率按計劃完成生產(chǎn)任務的程度確保交期和產(chǎn)量實際產(chǎn)量（值）/計劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部％內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴提高產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設 　生產(chǎn)部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務降低成本　生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合部元財務降低成本