【正文】 考核期平均欠款余額）越小越好集團(tuán)財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　華海機(jī)械總經(jīng)理3凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　華海機(jī)械總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　經(jīng)營部1銷售計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際銷售金額占計(jì)劃銷售金額的比率提高銷售增長實(shí)際銷售金額247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合部天財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部元財務(wù)降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計(jì)劃完成率按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量（值）/計(jì)劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部％內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴提高產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額保證產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合部元財務(wù)降低成本　華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入247?！疲▽?shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部1生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準(zhǔn)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準(zhǔn)備人員的比率。從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制作得更正確、更完善。提高人均績效 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價值。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)和利潤目標(biāo)。顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。文化整合推動以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個數(shù)；或按等級判斷信息提供的充分性。促進(jìn)招聘及培訓(xùn)工作到位。計(jì)劃銷售收入100%越大越好集團(tuán)財務(wù)中心%財務(wù)銷售增長　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個財務(wù)銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計(jì)劃完成率利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財務(wù)銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時間，計(jì)劃要經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項(xiàng)數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理勞動合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購不及時或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達(dá)標(biāo)包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應(yīng)商進(jìn)行評估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù)因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù)保證設(shè)備、設(shè)施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)　部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部4因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部6每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個財務(wù)銷售增長　市場部1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入247。計(jì)劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財務(wù)銷售增長　經(jīng)營部2毛利計(jì)劃完成率毛利計(jì)劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　經(jīng)營部3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)