【正文】 越少越好溝通記錄、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部2圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度按合同或計(jì)劃進(jìn)度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實(shí)際完成的進(jìn)度與要求進(jìn)度的對(duì)比。∑（實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部4技術(shù)信息提供的充分性為設(shè)計(jì)方案、制作方案而提供的關(guān)于市場(chǎng)需求、技術(shù)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時(shí)地提供了。使生產(chǎn)線建設(shè)得更加符合現(xiàn)實(shí)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)需求。促進(jìn)在工作過(guò)程中按質(zhì)量要求嚴(yán)格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作。促進(jìn)全面做好工作，力保一次試車成功。（考核期營(yíng)業(yè)收入247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合管理部天財(cái)務(wù)降低成本　經(jīng)營(yíng)部4因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失加強(qiáng)部門管理，杜絕因工作失誤造成的金額損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部2質(zhì)量事故損失的金額質(zhì)量事故損失的金額保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本∑質(zhì)量事故損失的金額越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本因產(chǎn)品返工發(fā)生的一切費(fèi)用和客戶因產(chǎn)品質(zhì)量的投訴而引發(fā)的費(fèi)用生產(chǎn)部3生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際產(chǎn)量占計(jì)劃產(chǎn)量的比率保證交貨期實(shí)際產(chǎn)量247。計(jì)劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　經(jīng)營(yíng)部2毛利計(jì)劃完成率毛利計(jì)劃完成程度提高銷售增長(zhǎng)和銷售毛利考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　經(jīng)營(yíng)部3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247。計(jì)劃銷售收入100%越大越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)新增客戶：以前從無(wú)訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤(rùn)計(jì)劃完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時(shí)間，計(jì)劃要經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動(dòng)糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購(gòu)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購(gòu)管理原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)包括采購(gòu)不及時(shí)性、原材料不合格、未遵循比價(jià)議價(jià)程序、未按時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證設(shè)備、設(shè)施管理無(wú)失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)　部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部4因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部6每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　市場(chǎng)部1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)實(shí)際銷售收入247。為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。促進(jìn)招聘及培訓(xùn)工作到位。促進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃完成工作。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個(gè)數(shù)；或按等級(jí)判斷信息提供的充分性。實(shí)際完成時(shí)間/計(jì)劃完成時(shí)間排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好投資控制部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部3生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量按合同或公司要求，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制建立建立新型的分配機(jī)制，通過(guò)經(jīng)濟(jì)杠桿來(lái)挖掘員工潛能，使員工貢獻(xiàn)與分配達(dá)到最大化的匹配程度。文化整合推動(dòng)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過(guò)產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動(dòng)企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。制度完善加快制定適應(yīng)華美集團(tuán)管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。廣東華美集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分………………………………………………戰(zhàn)略地圖第二部分………………………………………………戰(zhàn)略主題第三部分………………………………………………戰(zhàn)略主題識(shí)別第四部分………………………………………………KPI分解路徑圖第五部分………………………………………………KPI詞典第六部分………………………………………………CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客滿意度 質(zhì)量控制體系建設(shè)制度完善文化整合績(jī)效管理推進(jìn)降低成本銷售增長(zhǎng)加快工程建設(shè)進(jìn)度團(tuán)隊(duì)管理激勵(lì)機(jī)制建立費(fèi)用控制品牌塑造融資管理提升采購(gòu)管理生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)利潤(rùn)增加板材棒材銷售 加強(qiáng)分公司管理 信息化管理 華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題說(shuō)明板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說(shuō)明財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)的既定目標(biāo)。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)。信息化管理加大力度建設(shè)、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠(chéng)信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價(jià)值。質(zhì)量控制體系建設(shè)為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化華美品牌。提高人均績(jī)效 。（因本部不可控情況影響的除外）按計(jì)劃完成圖紙，促進(jìn)提高工作效率。從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制作得更正確、更完善。分類、分等級(jí)進(jìn)行判斷打分越高越好項(xiàng)目組、使用單位分內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部6生產(chǎn)線工期達(dá)成率按指揮部工作計(jì)劃，生產(chǎn)線實(shí)際用工期與計(jì)劃工期之間的比值。∑（實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部1生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準(zhǔn)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準(zhǔn)備人員的比率。次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜合管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部3技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊(cè)、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計(jì)劃完成率按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量（值）/計(jì)劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合