【正文】 材料 收入增長 1 2023年 先進制造業(yè)收入 2023年 先進制造業(yè)收入 6 6 華天集團 2023年先進制造業(yè)總收入將達到 33億元。 華天鋁業(yè)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營定位 ， 以自有品牌和代理品牌雙向發(fā)展完成產(chǎn)業(yè)擴張； 自有品牌采取區(qū)域分銷模式 ， 轉(zhuǎn)換角色 ， 迅速提高市場占有率和生產(chǎn)規(guī)模 ， 達到平衡點； 選擇建筑材料總代理模式建立省內(nèi) 和中南地區(qū)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò) ， 成為建筑裝飾材料的中轉(zhuǎn)樞紐 。 華天集團旅游業(yè)務(wù)單元收入預(yù)測 華天集團旅游業(yè)務(wù)單元收入構(gòu)成 ? 按照旅行社行業(yè)平均增長速度 25%計算； ? 參照高端休閑產(chǎn)業(yè)平均會員平均年費標準預(yù)測旅游產(chǎn)業(yè)收入； ? 旅行社資產(chǎn)整合按照平均業(yè)務(wù)貢獻計算； ? 旅游地產(chǎn)參照房地產(chǎn)事業(yè)部的原來項目收入規(guī)模測算。 單位：億元 單位：億元 56 酒店產(chǎn)業(yè)將發(fā)展成為以高星級酒店為龍頭、以全國布局的經(jīng)濟型酒店為支撐的跨地區(qū)、多品牌、綜合性酒店集團； 2023年酒店業(yè)務(wù)單元爭取達到主營業(yè)務(wù)收入 52億 高品位的酒店單元 2 3 4 星級酒店發(fā)展目標 1）完成湖南省內(nèi)高端酒店的布局； 2）選擇一級城市建立旗艦酒店，完善華天酒店從區(qū)域品牌向全國品牌的擴張； 3）通過以客戶共享的模式，提高管理輸出的比例和附加值。 以酒店業(yè) 為支柱產(chǎn)業(yè) 一個法則：以品牌增值為永續(xù)發(fā)展的動力源泉，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同為主導的客戶挖掘，使華天集團成為具有資源快速整合能力的可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)集團。一是建立高度集權(quán)的投融資體制，以集團董事會下的戰(zhàn)略委員會和投融資決策委員會為核心，集團由審批制轉(zhuǎn)為全過程控制與監(jiān)督；二是拓寬融資渠道，從集團擔保、抵押、上市公司融資轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣?、多渠道的融資方式；三是建立風險規(guī)避機制；四是建立責任追究機制。未來先進制造業(yè)單元的發(fā)展，要繼續(xù)以產(chǎn)業(yè)協(xié)同性為基礎(chǔ)，收購新的企業(yè)充實發(fā)展動力配件產(chǎn)業(yè)板塊，提高資源的整合和利用效率，打造一流動力配件供應(yīng)商； ?同時對于其他行業(yè)發(fā)展前景良好的企業(yè)，進行以投資回報為主要目的策略性投資，并爭取上市，提高集團整體的盈利能力和融資能力。 ? 試題二：華天集團的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略使命是什么？ 華天集團的競爭戰(zhàn)略 2 3 4 以旅游景區(qū)為切入點，實施領(lǐng)先競爭戰(zhàn)略，通過政府主導的國有資產(chǎn)整合、企業(yè)兼并收購，發(fā)揮企業(yè)自身能力，擴展旅游產(chǎn)業(yè)鏈，進入全新的旅游產(chǎn)業(yè) 1 選擇戰(zhàn)略區(qū)域重點，按照先內(nèi)后外、聚核滾動的戰(zhàn)略思路，通過國有資產(chǎn)整合、租賃、委托等資本擴張途徑，完成省內(nèi)高星級酒店布局，增強酒店企業(yè)競爭實力，適時在北京、上海、廣州等一線城市投資興建高星級酒店，樹立華天品牌的高品位內(nèi)涵 以標桿企業(yè)為競爭對象，實施跟隨競爭戰(zhàn)略，通過自建、特許、加盟、聯(lián)盟合作等方式，發(fā)展經(jīng)濟型酒店，快速布局，獲取市場份額 先進制造業(yè)板塊，一方面在資源允許的情況下考慮以關(guān)注行業(yè)增長或投資回報為目標的項目運作；另一方面尋找相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈 集團競爭戰(zhàn)略 華天集團各業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 飯店單元 飯店業(yè)單元主業(yè)定位： ?酒店業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)，以高星級酒店為龍頭，以主題中星級酒店為重點，以商務(wù)經(jīng)濟型酒店為新增長點，完成全國性的酒店網(wǎng)絡(luò)布局，以酒店服務(wù)支持體系為支撐的多品牌酒店集團； ?酒店衍生業(yè)態(tài)為補充，如酒店餐飲、酒店咨詢、酒店設(shè)計、酒店建筑裝飾、酒店物資采購、酒店網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、酒店設(shè)備、酒店教育培訓等，建立完整的酒店服務(wù)與支持體系。截至目前，集團高管 25%、委派財務(wù)人員的 %均實行競聘上崗，集團總部、銀河動力、華天大酒店、石燕湖華天等單位均進行了競聘上崗。 ? 融資及資金籌劃能力較差，缺乏先進的融資觀念，資本運作能力不高 。 0 1 2 3 4 5 6 高級 中級 初級 未聘 專業(yè)技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu) 56 255 266 132 百人 0 1 2 3 4 5 6 高級 中級 基層 經(jīng)營管理人才層級結(jié)構(gòu) 76 280 834 百人 由集團的財務(wù)和人員狀況可以得出，華天集團在資金、人員、資產(chǎn)、品牌、政府關(guān)系等關(guān)鍵資源的擁有上存在一定的欠缺 資金 人員 資產(chǎn) 品牌 政府關(guān)系 集團的資金很緊張，籌資渠道不太順暢 現(xiàn)有人員 8815人，核心人員 1658人，核心人員中高中及以下學歷人數(shù)占33%，比例較高，人才結(jié)構(gòu)需要調(diào)整 總資產(chǎn) 34億元，對比錦江集團 172億的資產(chǎn)，首旅集團近 200億元，集團的資產(chǎn)規(guī)模偏小 華天品牌在湖南省內(nèi)優(yōu)勢，在全國飯店民族品牌排名 12，前五名分別為錦江和首旅建國、粵海、中洲、金陵，全國品牌不占有優(yōu)勢 政府關(guān)系占有一定優(yōu)勢，但在資產(chǎn)劃撥、景區(qū)資源爭取、政策爭取等方面需要政府的大力支持 ?銀行再融資 ?股權(quán)融資 ?上市公司融資 ?債券融資 ?分時度假、產(chǎn)權(quán)式酒店融資 ?部分有代表的高級崗位公開招聘（央視） ?培訓學院使用 ?培訓基地充分利用，加大員工培訓 ?高管必須每月參加一次外部機構(gòu)的培訓 ?建立內(nèi)部人才選拔機制 ?爭取政府資產(chǎn)劃撥 ?兼并重組擴大資產(chǎn) ?通過合作方式增加掌握的資產(chǎn)規(guī)模 ?積極尋求張家界股份的整合機會 ?建立品牌策劃部門或崗位 ?加大宣傳力度，可以考慮廣告、社會形象宣傳、新聞發(fā)布會等形式 ?品牌授權(quán)管理 ?尋求政府資產(chǎn)劃撥 ?與省政府和地方政府溝通尋求合作方式獲取景區(qū)資源 ?獲取支持政策，比如貸款、稅收返還、旅行社擴張等 資源現(xiàn)狀 資源獲取途徑 在內(nèi)部管理方面還存在不足 ? 管理模式缺乏強有力的保障，對下屬子公司的管理松散，管控能力不強 。 0 2 4 6 8 10 12 工業(yè)板塊 酒店業(yè)務(wù) 旅游板塊 房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 人均創(chuàng)造利潤 萬元 2023年華天集團的收入和盈利能力 華天集團的人力資源現(xiàn)狀 0 1 2 3 4 5 6 研究生 大學本科 大專 高中及以下 經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人員學歷結(jié)構(gòu) 70 466 568 554 百人 ?華天集團總?cè)藬?shù) 9240人，其中屬于經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人才共有 1658，經(jīng)營管理人才 1190，專業(yè)技術(shù)人才 709人。其他產(chǎn)業(yè)作為策略性投資補充產(chǎn)業(yè)。 7031858375211045911789101363223505902023400060008000100001202314000 0 . 8 0 . 6 0 . 4 0 . 200 . 20 . 40 . 60 . 819982023年利潤增長圖 華天集團 9805年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析 盈利指標 集團凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)回報率、收入利潤率三項指標均呈現(xiàn)下滑趨勢，總資產(chǎn)回報率年均下降 %，凈資產(chǎn)回報率年均下降 %，收入利潤率年均下降%，這反映出資產(chǎn)的回報持續(xù)惡化，收入所產(chǎn)生的利潤逐年降低，集團盈利能力需要改善。 華天集團 1988 2023 年資產(chǎn)負債率走勢圖1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年比率（%）華天集團 9805年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析 收入 3058964652684438851611276513449814146314503502023040000600008000010000012023014000016000000 . 20 . 40 . 60 . 811 . 219982023年收入增長圖 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 由集團收入增長可以發(fā)現(xiàn)，主營業(yè)務(wù)收入逐漸上漲，年平均增長率達到 %。集團收入呈逐年增長，但增長速度比較緩慢。截止到 2023年末，集團收入 。 華天集團產(chǎn)業(yè)版圖現(xiàn)狀 華天集團 湖南華天大酒店股份有限公司 石燕湖華天大酒店 釣魚臺山莊 華天大酒店 錦繡華天餐飲 有限公司 北京湘華天餐飲 管理有限公司 華天青園 湖南華天國際旅游投資 管理有限責任公司 華雅華天大酒店 常德華天大酒店 益陽華天大酒店 海南華天大酒店 芙蓉華天大酒店 衡陽華天大酒店 岳陽華天大酒店 武漢凱旋門 華天大酒店 株州華天大酒店 郴州華天大酒店 華天國際旅游酒店 管理公司 紫東閣華天大酒店 % 40% % % % 20% 40% 70% % 95% 75% 40% 40% 銀河動力股份有限公司 湖南華天鋁業(yè)有限公司 力元新材料股份有限公司 湖南光電慣導有限公司 % % % 43% 湖南華天置業(yè)公司 湖南華天物業(yè)公司 湖南華天裝飾有限公司 75% % 51% 華天國旅 35% 華天信息 100% 華天集團發(fā)展歷程 19881998年 ，第一次創(chuàng)業(yè) 19992023年 15億，第二次創(chuàng)業(yè) 20232023年 第三次創(chuàng)業(yè)， 100億，全國 500強、服務(wù)業(yè) 100強、酒店旅游業(yè)前五名 以 500萬注冊資金和部分土地起家 1988年 1998年屬于華天的第一次創(chuàng)業(yè)期，以 500萬注冊資金和部分土地起家，創(chuàng)辦華天大酒店。 ?華天集團作為湖南省旅游龍頭企業(yè)，在其發(fā)展歷程中，省委、省政府予以了大力支持，有義務(wù)、有能力帶動湖南旅游產(chǎn)業(yè)做大、做強、做優(yōu)，走向世界。華天實業(yè)控股集團有限公司 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 2023年 7月 15日 導讀 ? 戰(zhàn)略制定的背景 ? 集團現(xiàn)狀分析 ? 戰(zhàn)略綜述 ? 5年發(fā)展規(guī)劃與保障措施 華天集團發(fā)展戰(zhàn)略制定的背景 ?湖南省委、省政府十分重視湖南旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《湖南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國資委關(guān)于“十一五”時期省屬國有企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》中明