【正文】 三九醫(yī)藥集團 xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總 則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 內(nèi)部控制制度 xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈 太 簧 逮 吝 燈 疫 末 供 曾 要 縛 荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 二零零二年一月 xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月 目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 目 錄 xx醫(yī)藥集團內(nèi) 部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) ............................................................. 5xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第一章 總則 ........................................................................... 6xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) ......................................................... 7xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第三章 內(nèi)部控制方法 ............................................................. 9xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 .................................................... 10xx醫(yī) 藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第五章 授權(quán)體系概述 ........................................................... 11 xx醫(yī)藥集團內(nèi) 部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第六章 附則 ......................................................................... 13xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度 范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 ......................................... 14xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制 度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 .................................................... 15xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度 （制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ........................................................... 15xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本 、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責(zé) ......................................... 18xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本 、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第三節(jié) 授權(quán)體系 ........................................................... 26xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格 式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第四節(jié) 管理制度 ........................................................... 30xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī) 藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 物資供應(yīng)計劃（ P2Z1J41） .................................... 30xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式 ）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 物資請購規(guī)范（ P2Z1J42） .................................... 35xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（ P2Z1J43） .................................... 38xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度 范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 大宗采購管理（ P2Z1J44） .................................... 42xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制 度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 定點采購管理（ P2Z1J45） .................................... 47xx醫(yī)藥集團內(nèi) 部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（ P2Z1J46） .................. 52xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開憂犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 勞務(wù)及服務(wù)采購（ P2Z1J47） ................................ 54xx醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱