【正文】 設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄項(xiàng)目概況及建設(shè)背景 1 1 3 6 8項(xiàng)目總體規(guī)劃 11 11 11 13 13 16項(xiàng)目的組織與管理 18 18 18 21設(shè)備與設(shè)施采購 2用途及數(shù)量 22 23項(xiàng)目總投資估算與資金籌措 25 25 27 27 28效益分析 30 30 34 36 37結(jié)論 39附表 40附表1 成本費(fèi)用估算表 40附表2 折舊攤銷計(jì)算表 41附表3 利潤及利潤分配計(jì)算表 42附表4 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加計(jì)算表 43附表5現(xiàn)金流量計(jì)算表 44附表6 養(yǎng)菌棚單體估算表 45附表7 出菇棚單體估算表 46附圖：地理位置圖平面布局示意圖附件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、用地協(xié)議、縣級(jí)財(cái)政配套資金承諾書、自籌資金證明、征地材料。設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目概況及建設(shè)背景：某設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園：本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目：某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司：某縣浪川鄉(xiāng)新橋村：建設(shè)期13個(gè)月，即從2011年2月起至2012年2月止。生產(chǎn)設(shè)施：建設(shè)食用菌栽培大棚8759平方米，食用菌菌種生產(chǎn)車間（潔凈室）978平方米，食用菌堆料和拌料大棚1500平方米，食用菌商品化處理車間996平方米，鹽漬池192立方米 。生產(chǎn)設(shè)備：配置相應(yīng)規(guī)模的食用菌制種設(shè)備、菇房設(shè)備。附屬設(shè)施：建設(shè)辦公用房600平方米，綜合倉庫1000平方米，員工食堂、宿舍600平方米，配電、鍋爐和門衛(wèi)用房120平方米，路、溝、圍墻、接水等配套設(shè)施。附屬設(shè)備：用電設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備。項(xiàng)目總投資人民幣2252萬元，其中設(shè)施、設(shè)備投入1862萬元，%。項(xiàng)目總投資2252萬元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助749萬元（其中某市財(cái)政補(bǔ)助449萬元，某縣財(cái)政配套補(bǔ)助300萬元），企業(yè)自籌1503萬元。：項(xiàng)目的實(shí)施是某縣新型食用菌工廠化生產(chǎn)栽培模式的推廣運(yùn)用，壯大某縣優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)食用菌生產(chǎn)規(guī)模新突破；項(xiàng)目的運(yùn)行消化了大量的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物—桑技，減少了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的環(huán)境污染和安全隱患。項(xiàng)目的建成將形成年生產(chǎn)各類食用菌745萬袋生產(chǎn)規(guī)模，年產(chǎn)各類食用菌產(chǎn)品298萬公斤，實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。某縣是浙江著名的生態(tài)文化名城，是中國魅力名鎮(zhèn)。千島湖是國家首批AAAAA級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)和國內(nèi)最大的國家級(jí)森林公園。某縣也是江南重要的蠶?；睾徒z綢之鄉(xiāng)。桑葉采摘完畢后，需要進(jìn)行修剪，經(jīng)測算，某每年修剪而廢棄的桑枝條超過5100萬公斤。民間桑枝的處理很隨意，有作為柴火使用，有直接野外焚燒處理，也有路邊、田角和房前屋后隨意堆放任其自然腐爛等。由于農(nóng)民生活條件的不斷改善，液化氣燒飯得到普及，桑枝作為燒飯能源使用已經(jīng)沒有市場，野外焚燒和自然的腐爛成為主要的處理辦法，這兩種處理方法會(huì)污染空氣、污染水源，也破壞鄉(xiāng)村環(huán)境。隨意堆放在房前屋后，也會(huì)帶來一定的火災(zāi)和安全隱患。某縣農(nóng)業(yè)部門非常重視這一問題，積極探索桑枝有效處理方法和最佳途徑，經(jīng)過多年努力實(shí)踐，成功推出桑枝食用菌栽培技術(shù)，找到了桑枝處理的最好辦法。桑枝條富含大量的粗纖維和各種中量、微量元素及有機(jī)質(zhì)、蛋白質(zhì)、氨基酸等，營養(yǎng)物質(zhì)含量非常高，經(jīng)生物技術(shù)處理后，將變成一種不可多得、非常優(yōu)質(zhì)的無公害食用菌原料資源，完全可以作為食用菌生產(chǎn)的主原料源，桑枝條經(jīng)生物技術(shù)處理后轉(zhuǎn)換成食用菌栽培原料，而將來食用菌采完后的培養(yǎng)基經(jīng)生物發(fā)酵和復(fù)配加工可制成有機(jī)生物肥料、各類專用肥料、土壤改良劑等，這些肥料產(chǎn)品返施于桑園、果園和其他大田作物、經(jīng)濟(jì)作物的種植基地，既增加了土地肥力，實(shí)現(xiàn)了資源的多級(jí)利用和有機(jī)循環(huán)，也奠定了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)模式。項(xiàng)目建設(shè)的必要性主要表現(xiàn)在以下方面：“十一五”以來，某縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化初見成效，茶葉、蠶桑、干水果和毛竹四大核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已形成，桑枝食用菌、中藥材、蔬菜等新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)異軍突起，發(fā)展勢頭良好，是某發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新亮點(diǎn)，也成為了“十二五”期間某縣重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目的建設(shè)很好的把縣農(nóng)業(yè)核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與新興優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈銜接，項(xiàng)目的實(shí)施解決了修剪桑枝的處理難題，提高了蠶桑業(yè)的產(chǎn)業(yè)附加值，也為發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)找到了充足的原材料渠道，壯大了某縣農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化?！笆濉逼陂g，循環(huán)農(nóng)業(yè)和設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)始終是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的主線，各級(jí)政府都非常重視循環(huán)農(nóng)業(yè)和設(shè)施農(nóng)業(yè)的建設(shè)，必將會(huì)得到政府各項(xiàng)農(nóng)業(yè)政策和資金重點(diǎn)扶持。本項(xiàng)目消化了蠶桑業(yè)發(fā)展造成的大量桑枝、蠶糞、桑葉梗等廢棄物，通過加工成為食用菌的栽培原料，有效地解決因桑枝無序處理而形成的環(huán)境污染，減少了千島湖水質(zhì)污染源。項(xiàng)目符合某縣農(nóng)業(yè)發(fā)展特色，項(xiàng)目的建成加速了全縣循環(huán)農(nóng)業(yè)的推廣?！笆晃濉蹦≌畬?duì)全省的農(nóng)業(yè)發(fā)展作出重要規(guī)劃，提出了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的新思路?！墩憬∪嗣裾k公廳關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)工作的意見》明確指出，要在全省范圍內(nèi)建設(shè)100個(gè)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)、200個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和500個(gè)特色農(nóng)業(yè)精品園，這代表了我省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向?！澳晨h西南片省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)”建設(shè)列入省第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)創(chuàng)建點(diǎn)規(guī)劃，“某縣西南片省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)”將規(guī)劃布局“五區(qū)、六園，二配套”，其中“五區(qū)”指的是五個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，也包含了蠶桑主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和食用菌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)地就坐落在規(guī)劃中的省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施的有利條件充足。項(xiàng)目的建成將擴(kuò)大食用菌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢，提高食用菌產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平，加速桑枝食用菌生產(chǎn)模式的推廣應(yīng)用，為食用菌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)打造一個(gè)規(guī)模化、現(xiàn)代化、生態(tài)化的產(chǎn)業(yè)新基地， 同時(shí)也促進(jìn)區(qū)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，因此項(xiàng)目的建設(shè)迎合綜合區(qū)的規(guī)劃，是綜合區(qū)建設(shè)的重要組成內(nèi)容。項(xiàng)目建設(shè)投入大，起點(diǎn)高，運(yùn)行模式先進(jìn)。在食用菌生產(chǎn)過程中充分利用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)施工廠化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化。充分利用先進(jìn)的栽培技術(shù)，提高食用菌生產(chǎn)過程中的技術(shù)含量。使產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量都有極大的提高，項(xiàng)目運(yùn)行主打品牌效應(yīng)，著力創(chuàng)建綠色品牌、知名品牌乃至著名品牌，以質(zhì)量取勝、以科技取勝、以品牌取勝，切實(shí)轉(zhuǎn)變食用菌產(chǎn)業(yè)效益增長方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅度提升。項(xiàng)目基地也將著力打造成為一個(gè)農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目，配套于千島湖的旅游。、農(nóng)民增收的需要農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展，最終目的是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。本項(xiàng)目占地151畝，建設(shè)投資2252萬元。項(xiàng)目建成運(yùn)行，使每畝土地產(chǎn)出大大提高，項(xiàng)目比較效益明顯，農(nóng)業(yè)增效顯著。項(xiàng)目的建成投產(chǎn)既是食用菌的集約化生產(chǎn)基地，也是農(nóng)民食用菌生產(chǎn)技術(shù)的實(shí)訓(xùn)基地，通過項(xiàng)目的示范效應(yīng)和技術(shù)培訓(xùn)，可帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展桑枝食用菌生產(chǎn)，提高農(nóng)民收入水平。項(xiàng)目基地還可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供一定數(shù)量的就業(yè)崗位，對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)、增加農(nóng)民收入渠道意義重大。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于某縣西南部的浪川鄉(xiāng)新橋村，縣級(jí)公路“千汾線”旁，東與姜家鎮(zhèn)接壤，距縣城千島湖鎮(zhèn)45公里，距離某200公里，交通方便。項(xiàng)目占地151畝，縣級(jí)公路“千汾線”將項(xiàng)目用地分二個(gè)區(qū)域，一區(qū)占地面積為31畝，為項(xiàng)目征用土地；二區(qū)占用土地120畝，土地產(chǎn)權(quán)為新橋村集體土地，此區(qū)以租賃方式取得用地，租用期限為50年。項(xiàng)目用地符合某縣浪川鄉(xiāng)總整體規(guī)劃，其中征用和租用的土地均不涉及農(nóng)民用房拆遷問題。浪川鄉(xiāng)有19個(gè)行政村，其中千人以上的村達(dá)到了9個(gè)，85個(gè)自然村，217個(gè)村民小組，6229戶，人口20258人。，耕地9320畝，園地17759畝，林地118958畝。浪川鄉(xiāng)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)立足“蠶桑強(qiáng)鄉(xiāng)”、“茶葉名鄉(xiāng)”、“毛竹大鄉(xiāng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，確立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚化、多元化、特色化、生態(tài)化和科學(xué)化的發(fā)展方向，重產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、抓產(chǎn)業(yè)落實(shí)、搶發(fā)展機(jī)遇,現(xiàn)全鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了極大的優(yōu)化。全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入超5億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到6500元?，F(xiàn)全鄉(xiāng)桑園面積有11000余畝，毛竹6000余畝，茶園3940余畝，桑枝食用菌100萬袋。2007年被命名為“浙江省蠶桑強(qiáng)鄉(xiāng)”，2008年又被評(píng)為“某市蠶桑狀元鄉(xiāng)”。浪川鄉(xiāng)屬中亞熱帶北緣季風(fēng)氣候，光照充足，雨量充沛，溫暖濕潤，雨熱同步，四季分明，適宜于多種農(nóng)作物及經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)的生長。年平均氣溫17℃，年平均降水量1430毫米，年日照時(shí)數(shù)1951小時(shí)，平均無霜斯263天，大于10℃的積溫5410℃，由于千島湖水體的原因，湖區(qū)與周邊存在明顯的的“湖泊效應(yīng)”，氣溫由中部向四周逐步遞減，特別在冬季的低溫季節(jié)，有小氣候之稱，利于食用菌和各類作物的生長。目前，以浪川鄉(xiāng)為中心，連接汾口鎮(zhèn)、所在區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)先全縣水平。區(qū)域內(nèi)土地流轉(zhuǎn)率達(dá)到22%，有縣級(jí)及縣級(jí)以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)9家，專業(yè)合作社18家，專業(yè)大戶1376戶，農(nóng)業(yè)服務(wù)組織35家，縣級(jí)以上產(chǎn)品品牌3個(gè)?！肮荆ê献魃纾?基地+農(nóng)戶”的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式已成型并逐步得到普及。項(xiàng)目實(shí)施主體為某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，該公司是新成立的農(nóng)業(yè)企業(yè)，注冊(cè)資金600萬元，經(jīng)營范圍為食用菌栽培、各類瓜、水果、蔬菜的種植和銷售，法人代表南銀英。項(xiàng)目技術(shù)合作單位為福建嘉田農(nóng)業(yè)開發(fā)公司,系福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，集科研、生產(chǎn)、保鮮、加工、銷售、創(chuàng)匯為一體。公司始建于1993年，位于被國家授予“中國白背木耳生產(chǎn)基地”的靖城鎮(zhèn)，總占地面積5萬多平方米。擁有高優(yōu)菌種培植中心和3個(gè)生產(chǎn)基地，現(xiàn)年可種植白背木耳、大白口蘑、杏鮑菇、杯蕈等珍稀食用菌2400萬袋；并已推廣農(nóng)戶5000多戶，年可種植各種食用菌一億多袋，創(chuàng)產(chǎn)值上億元。公司生產(chǎn)的“吉田”牌系列食用菌產(chǎn)品先后榮獲“2002年福建省名牌產(chǎn)品”，“2000年第二屆海峽兩岸（福建漳州）花卉博覽會(huì)金獎(jiǎng)”，“99昆明世博會(huì)福建特色產(chǎn)品展銷會(huì)金獎(jiǎng)”，“99中國國際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)名牌產(chǎn)品”，“99漳州首批名牌農(nóng)產(chǎn)品”等稱號(hào)。該公司6個(gè)產(chǎn)品獲得中國綠色食品發(fā)展中心的“AA級(jí)綠色食品”和“有機(jī)食品”雙認(rèn)證，成為全市獲得“綠標(biāo)”最多的企業(yè)之一，其中白背木耳于98年通過了美國食品醫(yī)藥管理局的“FDA”認(rèn)證。同時(shí)公司還被授于國家科委星火計(jì)劃實(shí)施十周年即：“八五”農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)成果博覽會(huì)優(yōu)秀項(xiàng)目的稱號(hào)，海峽兩岸（漳州）農(nóng)業(yè)合作實(shí)驗(yàn)區(qū)示范點(diǎn)，漳州農(nóng)業(yè)現(xiàn)代科技人才培訓(xùn)基地。公司還先后承擔(dān)國家農(nóng)業(yè)部的《白背木耳產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》的制定，承擔(dān)漳州市科委的《珍稀食用菌科研與推廣》項(xiàng)目的實(shí)施，成為漳州市重要的對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)合作基地。 目前，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有鮮品、干品、鹽漬品、清水軟包裝產(chǎn)品、食用菌休閑系列食品，公司還開始了棕色開傘菇的生產(chǎn)。新組建成立的某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司具有資金、核心技術(shù)、人才資源、經(jīng)營管理、市場營銷等多項(xiàng)優(yōu)勢，保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施和健康營運(yùn)。公司聘請(qǐng)了上海市農(nóng)科院高級(jí)農(nóng)藝師王志強(qiáng)同志常年擔(dān)任技術(shù)顧問，王志強(qiáng)同志在上海農(nóng)科院從事食用菌育種栽培研究工作，系上海市農(nóng)村實(shí)用技術(shù)專家團(tuán)特聘專家、香港浸會(huì)大學(xué)客座教授。公司還引進(jìn)食用菌專業(yè)人才4人，其中農(nóng)藝師1人，技術(shù)員3人，3名技術(shù)員已派往福建漳州學(xué)習(xí)。建設(shè)單位為新辦企業(yè)，尚未開展生產(chǎn)經(jīng)營。項(xiàng)目總體規(guī)劃項(xiàng)目分二區(qū)塊實(shí)施，其中一區(qū)占地31畝，為項(xiàng)目征用土地，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，現(xiàn)已進(jìn)入手續(xù)辦理后期；二區(qū)占地120畝，為租用土地，已辦妥租用手續(xù)，租用期限為50年。一區(qū)為征用地塊，所有附屬設(shè)施、大部分生產(chǎn)設(shè)施和商品化處理設(shè)施布置在此區(qū)塊，二區(qū)為租用地塊，將全部布置生產(chǎn)設(shè)施，本項(xiàng)目在二區(qū)布置食用菌栽培溫室1863平方米，空余面積作為企業(yè)發(fā)展用地，為了不閑置土地，在空余土地上種植水果的蔬菜。項(xiàng)目平面布局詳見平面布置圖。項(xiàng)目建成營運(yùn)后，可實(shí)現(xiàn)年處理農(nóng)業(yè)廢棄物、廢棄桑枝條、蠶糞、廢桑葉等5萬噸以上；這些廢棄物經(jīng)機(jī)械處理后，利用生物工程技術(shù)可轉(zhuǎn)換生產(chǎn)各類食用菌原料，原料復(fù)配后年產(chǎn)745萬瓶（袋）的杏鮑菇、秀珍菇、鮑魚菇、白參菇、豬肚菇、金山巨菇等各類優(yōu)質(zhì)、珍稀菇，按每瓶（袋），可產(chǎn)出各類優(yōu)質(zhì)菌菇298萬公斤。（1）生產(chǎn)設(shè)施表21生產(chǎn)設(shè)施一覽表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量主要用途數(shù)量備 注01潔凈車間㎡978制種、接種1單層02養(yǎng)菌棚㎡2300養(yǎng)菌1單層03出菇棚㎡6459周年生產(chǎn)各類菇產(chǎn)品4單層04商品化處理房㎡996各類菇售前處理1單層05鹽漬池m3192菌菇鹽嘖2單層05料場及料棚㎡1000接種準(zhǔn)備1單層06拌料場及棚㎡500接種準(zhǔn)備1單層（2）附屬設(shè)施表22附屬設(shè)施一覽表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量主要用途棟數(shù)備 注01辦公用房㎡600辦公、接待1二層02食堂、員工宿舍㎡600員工生活1二層03道路㎡3000運(yùn)輸和生產(chǎn)操作04排水溝m500排水05門衛(wèi)室㎡30值班1單層06配電房㎡60供電1單層07鍋爐房㎡30安裝鍋爐1單層08圍墻m600安全、整體美觀09接水工程m1000自來水接入單層10綜合倉庫㎡1000農(nóng)資儲(chǔ)存1項(xiàng)目主要生產(chǎn)流程為：（1）潔凈車間建設(shè)面積978平方米，為食用菌栽培基消毒、菌種制造、接種用，主體采用鋼架結(jié)構(gòu)，屋頂彩鋼瓦，各功能區(qū)用磚墻分隔，布置在31畝征用地塊上。（2）養(yǎng)菌棚建筑面積2300平方米，通過潔凈車間制成的菌棒，集中在養(yǎng)菌棚中養(yǎng)菌，出菇前期進(jìn)入出菇房。