【正文】 高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄一、總說(shuō)明（一）項(xiàng)目名稱（二）可行性研究工作的組織（三）可行性研究概論二、項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性（一）依據(jù)（二）必要性三、承辦企業(yè)基本情況（一）企業(yè)概況（二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)外的差距四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案（一）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)（二）產(chǎn)品方案論證（三）生產(chǎn)規(guī)模五、物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況（一）物料供應(yīng)內(nèi)容（二）物料供應(yīng)平衡（三）所需公用設(shè)施的平衡情況六、總體改造方案（一）總圖運(yùn)輸方案（二）技術(shù)和設(shè)備方案（三）公用工程設(shè)施方案（四）土建工程方案（五）對(duì)原有固定資產(chǎn)的利用情況七、改造條件和廠址方案八、環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施（一）環(huán)境保護(hù)措施（二）消防安全保護(hù)方案（三）節(jié)能措施（四）職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施九、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置（二）勞動(dòng)定員及工資（三）人員培訓(xùn)十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃十一、總投資估算和資金籌措（一）總投資估算（二）資金籌措十二、經(jīng)濟(jì)分析（一）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（二）財(cái)務(wù)分析十三、可行性研究的結(jié)論及建議附表主要設(shè)備清單附件：國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件：國(guó)經(jīng)貿(mào)投資[2000]579號(hào)《關(guān)于順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書的批復(fù)》科達(dá)公司委托機(jī)械部第七設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的協(xié)議新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗(yàn)收證書：國(guó)經(jīng)貿(mào)字[1999]024號(hào)；國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?0 2 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?0 2 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?0 2 附圖：圖號(hào)：一、總說(shuō)明（一）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位及法人：廣東順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱：科達(dá)公司）；總經(jīng)理法人代表：邊 程；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚登平企業(yè)主管部門：順德市計(jì)經(jīng)委（二）可行性研究工作的組織機(jī)械工業(yè)部第七設(shè)計(jì)研究院 工程設(shè)計(jì)甲級(jí)證書號(hào)：甲級(jí)2600031 法人代表：廖文堅(jiān)可行性研究報(bào)告編制工作人員：（1）項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師： 王 亢 研究員級(jí)高級(jí)工程師（2）工藝及公用 ： 王 亢 研究員級(jí)高級(jí)工程師（3）總圖及土建 ： 孫衛(wèi)無(wú) 高級(jí)工程師（4）概算及經(jīng)濟(jì)分析：高 暉 工程師（三）可行性研究概論（1） 改造目標(biāo)本項(xiàng)目完成后可年產(chǎn)高噸位系列液壓壓磚機(jī)150臺(tái)套。（2） 總投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目建設(shè)投資16000萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。全部投資均為企業(yè)自籌。（3） 經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：％；增量投資回收期：；新增銷售收入：28620萬(wàn)元；新增利潤(rùn)：7046萬(wàn)元；（4） 不確定性分析指標(biāo)％，%時(shí)，本項(xiàng)目即可保本。本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目銷售收入較為敏感，對(duì)總投資變化不敏感。（5） 社會(huì)效益項(xiàng)目實(shí)施后，可填補(bǔ)國(guó)內(nèi)建材設(shè)備制造的空白，減少進(jìn)口。同時(shí)，可出口國(guó)際市場(chǎng)。還可以為地方提供一定的就業(yè)空間。（6） 結(jié)論本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，技術(shù)先進(jìn)，具有較多的專利和獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，有很好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和市場(chǎng)前景，項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的良性滾動(dòng)發(fā)展。項(xiàng)目完全可行。二、項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性（一）依據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件：國(guó)經(jīng)貿(mào)投資[2000]579號(hào)《關(guān)于順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書的批復(fù)》科達(dá)公司委托機(jī)械部第七設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的協(xié)議新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗(yàn)收證書：國(guó)經(jīng)貿(mào)字[1999]024號(hào)；國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?0 2 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?0 2 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?0 2 可行性研究工作的范圍本可行性研究報(bào)告參照國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基本內(nèi)容和深度》的要求編制。（二）必要性項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目產(chǎn)品在國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和科學(xué)技術(shù)部頒布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（1999年度）》中第112項(xiàng)“適用先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床及開(kāi)放式數(shù)控系統(tǒng)”及第113項(xiàng)“工業(yè)機(jī)器人及機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線”被列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。本項(xiàng)目的建設(shè)完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，已被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委列入國(guó)家技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃，得到了國(guó)家政策上的大力支持。項(xiàng)目可以提高行業(yè)的技術(shù)水平本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)行業(yè)的帶動(dòng)作用，主要反映在以下兩個(gè)方面：（1）推動(dòng)建材陶瓷墻地磚的發(fā)展隨著我國(guó)居民收入水平的提高和人均居住面積的增加，建筑裝修已成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，高品質(zhì)、大規(guī)格墻地磚的需求出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，本項(xiàng)目的實(shí)施，使國(guó)產(chǎn)壓機(jī)向高噸位發(fā)展，為高品質(zhì)大規(guī)格墻地磚的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)提供了條件，并能大大提高墻地磚生產(chǎn)線的效率，降低能耗和成本，進(jìn)而推動(dòng)建筑陶瓷行業(yè)墻地磚的發(fā)展。（2）帶動(dòng)陶機(jī)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步本項(xiàng)目的壓機(jī)是新型墻地磚生產(chǎn)線中的關(guān)鍵設(shè)備，高噸位壓機(jī)是陶瓷機(jī)械國(guó)產(chǎn)化的難關(guān)之一。項(xiàng)目的實(shí)施，使國(guó)內(nèi)高噸位全自動(dòng)液壓機(jī)的制造水平得以提升，從而使我國(guó)陶瓷機(jī)械水平步入世界大型壓機(jī)研制生產(chǎn)的先進(jìn)行列。由此我國(guó)現(xiàn)代陶瓷墻地磚裝備實(shí)現(xiàn)了全線國(guó)產(chǎn)化，推動(dòng)了建筑陶瓷整線工程的技術(shù)進(jìn)步，對(duì)整個(gè)陶瓷機(jī)械行業(yè)現(xiàn)代化有著良好的示范作用。本項(xiàng)目實(shí)施是企業(yè)自身發(fā)展的需要科達(dá)公司是目前國(guó)內(nèi)大型的陶瓷機(jī)械制造企業(yè)，其主要產(chǎn)品陶瓷拋光線、磨邊機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上。高噸位壓機(jī)是陶瓷機(jī)械制造企業(yè)綜合實(shí)力的標(biāo)志，它表明了一個(gè)企業(yè)的工藝制造水平、設(shè)計(jì)水平及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入的實(shí)力。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司將形成年產(chǎn)各類系列壓機(jī)150臺(tái)套，使壓機(jī)的生產(chǎn)達(dá)到規(guī)?；⑾盗谢?，公司的效益將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅度提高，為企業(yè)發(fā)展提供后勁。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，本公司還將應(yīng)用最新遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)（設(shè)備本身就具有此功能），對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控管理，使用戶用得放心，使企業(yè)真正成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代陶瓷機(jī)械技術(shù)與裝備研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)基地。三、承辦企業(yè)基本情況（一）企業(yè)概況企業(yè)簡(jiǎn)介科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司是集陶瓷機(jī)械研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、工程服務(wù)專業(yè)化生產(chǎn)廠，所有制為：民營(yíng)企業(yè)。1998年被評(píng)定為中國(guó)廣東省高新技術(shù)企業(yè)、1999年評(píng)為廣東省民營(yíng)高科技術(shù)企業(yè)?？七_(dá)公司綜合實(shí)力在同行業(yè)中名列前矛，其KD3200型全自動(dòng)液壓機(jī)99年度首次代表中國(guó)在意大利參加國(guó)際陶瓷機(jī)械裝備展覽會(huì)在國(guó)際上引起強(qiáng)烈反響。被列入建國(guó)50周年科技成果和廣東省15大重點(diǎn)科技成果。產(chǎn)品應(yīng)用遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)是巧妙地將傳統(tǒng)機(jī)械技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，科達(dá)公司也是目前世界上唯一運(yùn)用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)對(duì)大型設(shè)備進(jìn)行全程遠(yuǎn)程監(jiān)控的企業(yè)?？七_(dá)公司除生產(chǎn)壓機(jī)外，還生產(chǎn)拋光生產(chǎn)線、磨邊生產(chǎn)線等系列機(jī)械產(chǎn)品。科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司成立于1996年，公司成立后，先后成功開(kāi)發(fā)出中國(guó)第一臺(tái)陶瓷磨邊機(jī)、第一臺(tái)刮平定厚機(jī)、第一條陶瓷拋光線、第一臺(tái)釉面拋光線、第一臺(tái)3200噸型高噸位全自動(dòng)液壓壓磚機(jī)。 廠址概況企業(yè)位于廣東省順德市陳村鎮(zhèn)大都工業(yè)區(qū)內(nèi)占地40hm2，周圍是著名的廣東花卉及熱帶植物生產(chǎn)基地，環(huán)境清潔，空氣清新。陳村鎮(zhèn)毗鄰佛山市，工廠緊靠佛陳公路，距佛山市區(qū)僅6km，距廣佛高速公路入口15km，距佛山火車站12km，交通十分方便。物資供應(yīng)情況大都工業(yè)區(qū)內(nèi)，水、電供應(yīng)很充足，排水管網(wǎng)和道路設(shè)施均十分完善。其生產(chǎn)用主要原材料、毛坯和配套件，基本在廣東省內(nèi)解決，其他在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。職工人員情況 公司現(xiàn)有職工380人，其中工程技術(shù)人員40人，％；管理人員94人，生產(chǎn)工人222人，年工資總額571萬(wàn)元。固定資產(chǎn)現(xiàn)狀企業(yè)1999年固定資產(chǎn)原值1970萬(wàn)元；凈值1683萬(wàn)元。企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備208臺(tái)，其中金切設(shè)備163臺(tái)，其它設(shè)備45臺(tái)；總建筑面積34324m2，其中生產(chǎn)廠房23400 m2，財(cái)務(wù)狀況（1） 基本情況表3－1 主營(yíng)銷售收入及利潤(rùn)序號(hào)項(xiàng) 目1997年1998年1999年2000年預(yù)計(jì)1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）81034386058120002凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）2113111562000（2） 總成本。（二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)外的差距生產(chǎn)能力和銷售情況1999年生產(chǎn)并銷售了釉面磚拋光生產(chǎn)線35條；磨邊生產(chǎn)線48條，全自動(dòng)液壓壓機(jī)3臺(tái)。工藝技術(shù)和裝備狀況目前科達(dá)公司設(shè)備加工能力較差，設(shè)備加工主要依靠外協(xié)。同時(shí)，也缺乏裝配高噸位壓機(jī)的大型裝配廠房。本項(xiàng)目的實(shí)施，將根本改善其裝配和加工條件，大大提高高噸位壓機(jī)的生產(chǎn)能力和企業(yè)的工藝水平。四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案（一）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)我國(guó)是陶瓷生產(chǎn)大國(guó)，建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大約有2300家，其中國(guó)營(yíng)和集體企業(yè)700家，民營(yíng)企業(yè)約1600家，1999年建筑陶瓷產(chǎn)量已達(dá)到 20億平方米，占世界總產(chǎn)量的40％左右。由于建筑陶瓷行業(yè)在九十年代急速發(fā)展，出現(xiàn)了許多中、小企業(yè)，其設(shè)備和技術(shù)均較為簡(jiǎn)陋，大量生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，造成中低檔產(chǎn)品過(guò)剩而高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足的情況。近三年全國(guó)陶瓷墻地磚產(chǎn)銷量情況見(jiàn)表4－1；表4－1 近三年全國(guó)墻地磚產(chǎn)銷比序號(hào)項(xiàng) 目1998年1999年2000年（預(yù)計(jì)）1產(chǎn)量 （億平方米）2銷售量（億平方米）3產(chǎn)銷比（％）909395資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》國(guó)內(nèi)地磚的產(chǎn)銷量已達(dá)11億平方米，地磚尺寸從300300mm發(fā)展至12001800mm，各種地磚銷售量情況見(jiàn)表4－2；表4－2 國(guó)內(nèi)地磚銷售構(gòu)成的變化 單位：108m2序號(hào)地磚規(guī)格97年銷量比例（％）98年銷量比例（％）99年銷量比例（％）2000年銷量比例（％）1300300mm2400400mm3500500mm4600600mm285800800mm006合計(jì)100100100100資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》由表4－2可以看出，規(guī)格在600600mm以上的地磚逐漸成為市場(chǎng)的主流，平均銷售量的年增長(zhǎng)率超過(guò)50％，而600600mm以上地磚的主要成型設(shè)備是高噸位壓機(jī)。根據(jù)表4－2所提供的數(shù)據(jù)；2000年600，一條配備3200t壓機(jī)的生產(chǎn)線年產(chǎn)600600mm地磚大約130萬(wàn)平方米，僅此一項(xiàng)，即需要3200t壓機(jī)250臺(tái)以上。另外從1998年與1999年國(guó)內(nèi)壓機(jī)購(gòu)買情況比較，1998年度2000噸以上壓機(jī)國(guó)內(nèi)購(gòu)買量為150臺(tái)（套），1999年度2000噸以上壓機(jī)國(guó)內(nèi)購(gòu)買量為184臺(tái)（套），由此可見(jiàn)高噸位壓機(jī)市場(chǎng)購(gòu)買量逐步增加。也反映了市場(chǎng)對(duì)高噸位壓機(jī)的需求日益增加。1999年前我國(guó)幾乎不能生產(chǎn)高噸位壓機(jī)，完全依賴進(jìn)口，主要向我國(guó)出口陶瓷機(jī)械的廠家有意大利的薩克米公司、西蒂公司和德國(guó)的萊斯公司。近兩年陶瓷墻地磚壓機(jī)進(jìn)口量見(jiàn)表4－3；表4－3 陶瓷墻地磚壓機(jī)進(jìn)口情況序號(hào)項(xiàng) 目1998年1999年1進(jìn)口壓機(jī)總量（臺(tái)）1602802其中2000t以上1322103所占比例（％）資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》我國(guó)現(xiàn)有的2300家建筑陶瓷生產(chǎn)廠中，有大約2900條生產(chǎn)線在運(yùn)轉(zhuǎn)，有各種噸位的壓機(jī)約5000臺(tái)（其中高噸位壓機(jī)約450臺(tái)），通常陶瓷機(jī)械的壽命為10年，我國(guó)每年將有10％左右的設(shè)備需要更新，也就是說(shuō)每年需更換的壓機(jī)就有400臺(tái)以上。估計(jì)；多數(shù)廠家更新時(shí)會(huì)選擇能耗低、效率高的高噸位壓機(jī)。隨著市場(chǎng)對(duì)高檔、精細(xì)、大規(guī)格墻地磚的需求日益增加，壓機(jī)的需求也由小噸位轉(zhuǎn)向高噸位。由表4－4，近年陶瓷壓機(jī)的銷售及預(yù)測(cè)中，可見(jiàn)這一變化趨勢(shì)。表4－4 陶瓷壓機(jī)銷售情況序號(hào)項(xiàng) 目1998年1999年2000年（預(yù)計(jì)）2001年（預(yù)計(jì)）1壓機(jī)（臺(tái)）3944934504102其中：2000t以上1322162302503高噸位所占比例資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》由此可見(jiàn)，高噸位壓機(jī)既有現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)需求，又有較好的市場(chǎng)前景。（2）國(guó)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)世界上墻地磚的年需求量大約是5109m2，按類比法分析，預(yù)計(jì)國(guó)外壓機(jī)的年需求約為800～1000臺(tái)（套）。現(xiàn)在世界上壓機(jī)主要生產(chǎn)廠家有六家，其中以意大利生產(chǎn)的數(shù)量和水平為最高，因此意大利也是陶瓷機(jī)械的主要出口國(guó)，其中壓機(jī)占35％，約3億美元，折合臺(tái)數(shù)約700臺(tái)（套）?？梢?jiàn)海外市場(chǎng)容量是相當(dāng)大。我國(guó)的壓機(jī)有必要，也有可能進(jìn)入世界市場(chǎng)。目前世界上；壓機(jī)主要生產(chǎn)廠家集中在意大利和德國(guó)，而陶瓷墻地磚的主要產(chǎn)地集中在東南亞地區(qū)，我國(guó)產(chǎn)品的出口有一定地理上的優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是供貨還是服務(wù)和備件供應(yīng)的及時(shí)性方面均可以比歐洲公司做得更好；另外科達(dá)公司現(xiàn)有陶瓷機(jī)械產(chǎn)品（如拋光機(jī)、磨邊機(jī)）的出口建立了一定的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為高噸位壓機(jī)出口提供了渠道。國(guó)內(nèi)外供應(yīng)預(yù)測(cè)（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)目前