【正文】 t壓機250臺以上。由于建筑陶瓷行業(yè)在九十年代急速發(fā)展，出現(xiàn)了許多中、小企業(yè)，其設(shè)備和技術(shù)均較為簡陋，大量生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，造成中低檔產(chǎn)品過剩而高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足的情況。本項目的實施，將根本改善其裝配和加工條件，大大提高高噸位壓機的生產(chǎn)能力和企業(yè)的工藝水平。工藝技術(shù)和裝備狀況目前科達公司設(shè)備加工能力較差，設(shè)備加工主要依靠外協(xié)。企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備208臺，其中金切設(shè)備163臺，其它設(shè)備45臺；總建筑面積34324m2，其中生產(chǎn)廠房23400 m2，財務(wù)狀況（1） 基本情況表3－1 主營銷售收入及利潤序號項 目1997年1998年1999年2000年預(yù)計1主營業(yè)務(wù)收入（萬元）81034386058120002凈利潤（萬元）2113111562000（2） 總成本。職工人員情況 公司現(xiàn)有職工380人，其中工程技術(shù)人員40人，％；管理人員94人，生產(chǎn)工人222人，年工資總額571萬元。物資供應(yīng)情況大都工業(yè)區(qū)內(nèi)，水、電供應(yīng)很充足，排水管網(wǎng)和道路設(shè)施均十分完善。 廠址概況企業(yè)位于廣東省順德市陳村鎮(zhèn)大都工業(yè)區(qū)內(nèi)占地40hm2，周圍是著名的廣東花卉及熱帶植物生產(chǎn)基地，環(huán)境清潔，空氣清新?？七_公司除生產(chǎn)壓機外，還生產(chǎn)拋光生產(chǎn)線、磨邊生產(chǎn)線等系列機械產(chǎn)品。被列入建國50周年科技成果和廣東省15大重點科技成果。1998年被評定為中國廣東省高新技術(shù)企業(yè)、1999年評為廣東省民營高科技術(shù)企業(yè)。通過項目實施，本公司還將應(yīng)用最新遠程網(wǎng)絡(luò)計算機多媒體技術(shù)（設(shè)備本身就具有此功能），對其進行監(jiān)控管理，使用戶用得放心，使企業(yè)真正成為具有國際競爭力的現(xiàn)代陶瓷機械技術(shù)與裝備研究、開發(fā)、生產(chǎn)基地。高噸位壓機是陶瓷機械制造企業(yè)綜合實力的標志，它表明了一個企業(yè)的工藝制造水平、設(shè)計水平及新產(chǎn)品開發(fā)投入的實力。由此我國現(xiàn)代陶瓷墻地磚裝備實現(xiàn)了全線國產(chǎn)化，推動了建筑陶瓷整線工程的技術(shù)進步，對整個陶瓷機械行業(yè)現(xiàn)代化有著良好的示范作用。（2）帶動陶機行業(yè)技術(shù)進步本項目的壓機是新型墻地磚生產(chǎn)線中的關(guān)鍵設(shè)備，高噸位壓機是陶瓷機械國產(chǎn)化的難關(guān)之一。本項目的建設(shè)完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，已被國家經(jīng)貿(mào)委列入國家技術(shù)改造項目計劃，得到了國家政策上的大力支持。二、項目提出的依據(jù)和必要性（一）依據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會文件：國經(jīng)貿(mào)投資[2000]579號《關(guān)于順德市科達陶瓷機械有限公司高噸位系列壓機技術(shù)改造項目建議書的批復(fù)》科達公司委托機械部第七設(shè)計研究院編制可行性研究報告的協(xié)議新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗收證書：國經(jīng)貿(mào)字[1999]024號；國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利申請受理通知書：申請?zhí)枺?0 2 國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利申請受理通知書：申請?zhí)枺?0 2 國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利申請受理通知書：申請?zhí)枺?0 2 可行性研究工作的范圍本可行性研究報告參照國家經(jīng)貿(mào)委《技術(shù)改造項目可行性研究報告的基本內(nèi)容和深度》的要求編制。（6） 結(jié)論本項目具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，技術(shù)先進，具有較多的專利和獨立知識產(chǎn)權(quán)，有很好的市場基礎(chǔ)和市場前景，項目投資由企業(yè)自籌，切實實現(xiàn)了企業(yè)的良性滾動發(fā)展。同時，可出口國際市場。本項目對項目銷售收入較為敏感，對總投資變化不敏感。全部投資均為企業(yè)自籌。高噸位系列壓機技術(shù)改造項目可行性研究報告目錄一、總說明（一）項目名稱（二）可行性研究工作的組織（三）可行性研究概論二、項目提出的依據(jù)和必要性（一）依據(jù)（二）必要性三、承辦企業(yè)基本情況（一）企業(yè)概況（二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國內(nèi)外的差距四、市場預(yù)測和產(chǎn)品方案（一）國內(nèi)外市場供需預(yù)測（二）產(chǎn)品方案論證（三）生產(chǎn)規(guī)模五、物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況（一）物料供應(yīng)內(nèi)容（二）物料供應(yīng)平衡（三）所需公用設(shè)施的平衡情況六、總體改造方案（一）總圖運輸方案（二）技術(shù)和設(shè)備方案（三）公用工程設(shè)施方案（四）土建工程方案（五）對原有固定資產(chǎn)的利用情況七、改造條件和廠址方案八、環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施（一）環(huán)境保護措施（二）消防安全保護方案（三）節(jié)能措施（四）職業(yè)安全衛(wèi)生防護措施九、企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)（一）企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置（二）勞動定員及工資（三）人員培訓(xùn)十、項目實施計劃十一、總投資估算和資金籌措（一）總投資估算（二）資金籌措十二、經(jīng)濟分析（一）財務(wù)預(yù)測（二）財務(wù)分析十三、可行性研究的結(jié)論及建議附表主要設(shè)備清單附件：國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會文件：國經(jīng)貿(mào)投資[2000]579號《關(guān)于順德市科達陶瓷機械有限公司高噸位系列壓機技術(shù)改造項目建議書的批復(fù)》科達公司委托機械部第七設(shè)計研究院編制可行性研究報告的協(xié)議新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗收證書：國經(jīng)貿(mào)字[1999]024號；國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利申請受理通知書：申請?zhí)枺?0 2 國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利申請受理通知書：申請?zhí)枺?0 2 國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利申請受理通知書：申請?zhí)枺?0 2 附圖：圖號：一、總說明（一）項目名稱項目名稱：高噸位系列壓機技術(shù)改造項目項目承辦單位及法人：廣東順德市科達陶瓷機械有限公司（以下簡稱：科達公司）；總經(jīng)理法人代表：邊 程；項目負責(zé)人：譚登平企業(yè)主管部門：順德市計經(jīng)委（二）可行性研究工作的組織機械工業(yè)部第七設(shè)計研究院 工程設(shè)計甲級證書號：甲級2600031 法人代表：廖文堅可行性研究報告編制工作人員：（1）項目總設(shè)計師： 王 亢 研究員級高級工程師（2）工藝及公用 ： 王 亢 研究員級高級工程師（3）總圖及土建 ： 孫衛(wèi)無 高級工程師（4）概算及經(jīng)濟分析：高 暉 工程師（三）可行性研究概論（1） 改造目標本項目完成后可年產(chǎn)高噸位系列液壓壓磚機150臺套。（2） 總投資及資金來源本項目建設(shè)投資16000萬元，其中鋪底流動資金2000萬元。（3） 經(jīng)濟效益主要指標項目達產(chǎn)后；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：％；增量投資回收期：；新增銷售收入：28620萬元；新增利潤：7046萬元；（4） 不確定性分析指標％，%時，本項目即可保本。（5） 社會效益項目實施后，可填補國內(nèi)建材設(shè)備制造的空白，減少進口。還可以為地方提供一定的就業(yè)空間。項目完全可行。（二）必要性項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目產(chǎn)品在國家發(fā)展計劃委員會和科學(xué)技術(shù)部頒布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（1999年度）》中第112項“適用先進的數(shù)控機床及開放式數(shù)控系統(tǒng)”及第113項“工業(yè)機器人及機器人自動化生產(chǎn)線”被列為重點發(fā)展領(lǐng)域。項目可以提高行業(yè)的技術(shù)水平本項目產(chǎn)品對行業(yè)的帶動作用，主要反映在以下兩個方面：（1）推動建材陶瓷墻地磚的發(fā)展隨著我國居民收入水平的提高和人均居住面積的增加，建筑裝修已成為新的消費熱點，高品質(zhì)、大規(guī)格墻地磚的需求出現(xiàn)明顯增長，本項目的實施，使國產(chǎn)壓機向高噸位發(fā)展，為高品質(zhì)大規(guī)格墻地磚的開發(fā)生產(chǎn)提供了條件，并能大大提高墻地磚生產(chǎn)線的效率，降低能耗和成本，進而推動建筑陶瓷行業(yè)墻地磚的發(fā)展。項目的實施，使國內(nèi)高噸位全自動液壓機的制造水平得以提升，從而使我國陶瓷機械水平步入世界大型壓機研制生產(chǎn)的先進行列。本項目實施是企業(yè)自身發(fā)展的需要科達公司是目前國內(nèi)大型的陶瓷機械制造企業(yè)，其主要產(chǎn)品陶瓷拋光線、磨邊機國內(nèi)市場占有率達40%以上。項目建成達產(chǎn)后，公司將形成年產(chǎn)各類系列壓機150臺套，使壓機的生產(chǎn)達到規(guī)?；?、系列化，公司的效益將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅度提高，為企業(yè)發(fā)展提供后勁。三、承辦企業(yè)基本情況（一）企業(yè)概況企業(yè)簡介科達陶瓷機械有限公司是集陶瓷機械研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、工程服務(wù)專業(yè)化生產(chǎn)廠，所有制為：民營企業(yè)?？七_公司綜合實力在同行業(yè)中名列前矛，其KD3200型全自動液壓機99年度首次代表中國在意大利參加國際陶瓷機械裝備展覽會在國際上引起強烈反響。產(chǎn)品應(yīng)用遠程監(jiān)控技術(shù)是巧妙地將傳統(tǒng)機械技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的有機結(jié)合，科達公司也是目前世界上唯一運用國際互聯(lián)網(wǎng)對大型設(shè)備進行全程遠程監(jiān)控的企業(yè)?？七_陶瓷機械有限公司成立于1996年，公司成立后，先后成功開發(fā)出中國第一臺陶瓷磨邊機、第一臺刮平定厚機、第一條陶瓷拋光線、第一臺釉面拋光線、第一臺3200噸型高噸位全自動液壓壓磚機。陳村鎮(zhèn)毗鄰佛山市，工廠緊靠佛陳公路，距佛山市區(qū)僅6km，距廣佛高速公路入口15km，距佛山火車站12km，交通十分方便。其生產(chǎn)用主要原材料、毛坯和配套件，基本在廣東省內(nèi)解決，其他在國內(nèi)采購。固定資產(chǎn)現(xiàn)狀企業(yè)1999年固定資產(chǎn)原值1970萬元；凈值1683萬元。（二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國內(nèi)外的差距生產(chǎn)能力和銷售情況1999年生產(chǎn)并銷售了釉面磚拋光生產(chǎn)線35條；磨邊生產(chǎn)線48條，全自動液壓壓機3臺。同時，也缺乏裝配高噸位壓機的大型裝配廠房。四、市場預(yù)測和產(chǎn)品方案（一）國內(nèi)外市場供需預(yù)測國內(nèi)外市場需求預(yù)測（1）國內(nèi)市場需求預(yù)測我國是陶瓷生產(chǎn)大國，建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大約有2300家，其中國營和集體企業(yè)700家，民營企業(yè)約1600家，1999年建筑陶瓷產(chǎn)量已達到 20億平方米，占世界總產(chǎn)量的40％左右。近三年全國陶瓷墻地磚產(chǎn)銷量情況見表4－1；表4－1 近三年全國墻地磚產(chǎn)銷比序號項 目1998年1999年2000年（預(yù)計）1產(chǎn)量 （億平方米）2銷售量（億平方米）3產(chǎn)銷比（％）909395資料來源：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會《關(guān)于中國建筑陶瓷市場的調(diào)查報告》國內(nèi)地磚的產(chǎn)銷量已達11億平方米，地磚尺寸從300300mm發(fā)展至12001800mm，各種地磚銷售量情況見表4－2；表4－2 國內(nèi)地磚銷售構(gòu)成的變化 單位：108m2序號地磚規(guī)格97年銷量比例（％）98年銷量比例（％）99年銷量比例（％）2000年銷量比例（％）1300300mm2400400mm3500500mm4600600mm285800800mm006合計100100100100資料來源：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會《關(guān)于中國建筑陶瓷市場的調(diào)查報告》由表4－2可以看出，規(guī)格在600600mm以上的地磚逐漸成為市場的主流，平均銷售量的年增長率超過50％，而600600mm以上地磚的主要成型設(shè)備是高噸位壓機。另外從1998年與1999年國內(nèi)壓機購買情況比較，1998年度2000噸以上壓機國內(nèi)購買量為150臺（套），1999年度2000噸以上壓機國內(nèi)購買量為184臺（套），由此可見高噸位壓機市場購買量逐步增加。1999年前我國幾乎不能生產(chǎn)高噸位壓機，完全依賴進口，主要向我國出口陶瓷機械的廠家有意大利的薩克米公司、西蒂公司和德國的萊斯公司。估計；多數(shù)廠家更新時會選擇能耗低、效率高的高噸位壓機。由表4－4，近年陶瓷壓機的銷售及預(yù)測中，可見這一變化趨勢。（2）國外市場需求預(yù)測世界上墻地磚的年需求量大約是5109m2，按類比法分析，預(yù)計國外壓機的年需求約為800～1000臺（套）。可見海外市場容量是相當大。目前世界上；壓機主要生產(chǎn)廠家集中在意大利和德國，而陶瓷墻地磚的主要產(chǎn)地集中在東南亞地區(qū)，我國產(chǎn)品的出口有一定地理上的優(yōu)勢，無論是供貨還是服務(wù)和備件供應(yīng)的及時性方面均可以比歐洲公司做得更好；另外科達公司現(xiàn)有陶瓷機械產(chǎn)品（如拋光機、磨邊機）的出口建立了一定的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為高噸位壓機出口提供了渠道。因此有必要提高高噸位壓機的生產(chǎn)能力，以保持供需平衡。進口量約占25％左右。實施本項目后，科達公司的高噸位壓機產(chǎn)量達150臺（套），占市場供應(yīng)量的75％。特別東南亞地區(qū)，是陶瓷墻地磚的主要生產(chǎn)區(qū)，年需要各類陶瓷壓機在300臺（套）以上，因此要努力開拓東南亞市場。銷售規(guī)劃（1）銷售計劃本項目實施后其生產(chǎn)銷售計劃見表4－6；表4－6 生產(chǎn)銷售計劃表序號產(chǎn)品名稱及型號單價萬元年銷售量（臺）（萬元）2001200220032004臺數(shù)金額臺數(shù)金額臺數(shù)金額臺數(shù)金額液壓壓力機1KD130011555751517252023002023002KD170014057001521002028002028003KD21001601016002032003048003048004KD260018059001221602036002036005KD32002501025002050003075003075006KD36002803840822401542001542007KD42003202640516001032001032008KD50003801380311405190051900合 計418135981916515030300150