【正文】 目 錄目 錄 1第一章 總 論 1 1 1 1 1 2 2第二章 項目提出的背景及建設(shè)必要性 8 8 12第三章 市場分析與前景預(yù)測 15 國內(nèi)外石英石市場分析現(xiàn)狀 15 17 人造石英石應(yīng)用領(lǐng)域及市場前景預(yù)測 19第四章 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 22 22 22第五章 原輔材料供應(yīng)與建設(shè)條件 23 原輔材料供應(yīng)條件 23 動力供給 23 項目選址 23 建設(shè)條件 24第六章 工程技術(shù)方案 31 31 31 33 設(shè)備方案 36 37 39 42第七章 環(huán)境保護 46 46 46 48 51 52第八章 節(jié)能方案分析 53 節(jié)能設(shè)計依據(jù) 53 53 56第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 59 指導(dǎo)思想 59 59 生產(chǎn)過程中危害因素分析 60 60第十章 企業(yè)組織和勞動定員 66 企業(yè)組織 66 工作制度 66 勞動定員 67 培訓(xùn)規(guī)劃 67 勞動力來源 68第十一章 項目實施進(jìn)度建議 69第十二章 投資估算與資金籌措 70 估算依據(jù) 70 建設(shè)投資估算的范圍和方法 70 71 資金籌措 72第十三章 財務(wù)評價 73 產(chǎn)品成本估算 73 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 75 利潤及分配 75 財務(wù)盈利能力分析 76 償債能力分析 77 78 78 財務(wù)評價結(jié)論 80第十四章 社會影響分析 823第一章 總 論山東XX石英石有限公司石英石板材生產(chǎn)項目一期工程申報單位：山東聯(lián)豐新型建材有限公司公司地址：山東省沂南縣大莊鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法人代表：注冊資本：2680萬元承辦單位簡介：山東聯(lián)豐新型建材有限公司位于美麗的革命老城城市—山東臨沂，由出資興建，注冊資本2680萬元。公司主營業(yè)務(wù)為石英石板材的生產(chǎn)與銷售。目前，中東地區(qū)、東南亞等地區(qū)石英石市場增長顯著，具有廣闊的發(fā)展前景。項目承辦單位負(fù)責(zé)人敏銳的感受到人造石英石對人造石及天然石的替代趨勢，在充分考察了市場需求情況下，決定建設(shè)本項目，擴大生產(chǎn)規(guī)模以滿足日益增長的國內(nèi)外市場需求。編制單位：山東XX工程咨詢有限公司工程咨詢資格等級：乙級工程咨詢證書編號：發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會1．山東聯(lián)豐新型建材有限公司關(guān)于委托山東XX工程咨詢有限公司編制本項目可行性研究報告的委托書。2．國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)3．國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》4．國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針及產(chǎn)業(yè)政策和投資政策5．建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料1．項目提出的背景及建設(shè)必要性2．市場分析3．建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模4．建設(shè)條件與廠址選擇5．工程技術(shù)方案6．環(huán)境保護7．節(jié)能方案分析8．職業(yè)安全衛(wèi)生9．企業(yè)組織和勞動定員10．項目實施進(jìn)度11．投資估算與資金籌措12．財務(wù)評價13．社會影響分析1．建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模（1）建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項目籌措資金的可能性和市場的需求趨勢，以及項目建設(shè)場地的條件等，確定該項目建設(shè)內(nèi)容土建工程及相關(guān)設(shè)備的購置等。（1）土建工程山東聯(lián)豐新型建材有限公司石英石板材生產(chǎn)項目土建及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)工程主要為生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、展廳、附屬及相關(guān)道路硬化、綠化的建設(shè)和供水、供電等配套設(shè)施的建設(shè)。規(guī)劃總建筑面積為88386平方米，其中生產(chǎn)車間36000平方米、倉庫41046平方米、辦公樓5400平方米，展廳5400平方米，附屬540平方米。本項目為一期工程，土建工程主要為生產(chǎn)車間以及相關(guān)道路硬化和綠化工程的建設(shè)，新建生產(chǎn)車間建筑面積為36000m2。（2）設(shè)備購置設(shè)備采購本著國產(chǎn)化的原則，選擇先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保型生產(chǎn)設(shè)備，同時滿足生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。項目建設(shè)需新上生產(chǎn)設(shè)備357臺(套)，設(shè)備投資為12390萬元。新上設(shè)備滿足項目生產(chǎn)所需。3．建設(shè)規(guī)模本項目為技改擴建項目，進(jìn)行新型節(jié)能環(huán)保石英石墻地磚的生產(chǎn)加工。為滿足市場需求和企業(yè)發(fā)展壯大的要求，本項目建設(shè)規(guī)模是在綜合考慮工藝技術(shù)方案、生產(chǎn)設(shè)備方案、原材料及能源供應(yīng)方案的基礎(chǔ)上確定。項目擬新上6條石英石墻地磚生產(chǎn)線，項目投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)石英石地磚240萬m2的生產(chǎn)規(guī)模。4．產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品方案為人造石英石墻地磚。產(chǎn)品采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，具備生產(chǎn)過程的低能耗、產(chǎn)品的環(huán)保無輻射、高硬度、耐高溫、不斷裂、不滲油污等優(yōu)點，產(chǎn)品性能優(yōu)于其他人造石材及陶瓷產(chǎn)品。生產(chǎn)綱領(lǐng)見下表： 生產(chǎn)綱領(lǐng)一覽表產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬平方米）單價（元/平方米）備注新型節(jié)能環(huán)保石英石墻地磚240170本項目產(chǎn)品具體性能指標(biāo)見第六章工程技術(shù)方案。5．工藝流程本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)是自主研發(fā)的先進(jìn)技術(shù)，其最大特點是：生產(chǎn)過程采用中溫固化，無須燒結(jié)，從而避免了生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣，而且固化過程能耗較低，真正做到節(jié)能減排；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的磨削廢水100%回收利用，廢水中的石英石地磚廢料、石英石粉全部回收利用。使整個生產(chǎn)過程都無三廢排放。各工序的生產(chǎn)工藝流程詳見第六章工藝技術(shù)方案。6．主要原輔材料供應(yīng)項目所需主要原材料為石英砂、石英粉、樹脂、鈦白粉等，輔助材料包括外包紙箱，以上原材料的選配上必須保證符合產(chǎn)品的質(zhì)量。原材料石英砂及石英粉主要來源于山東半島，以XX市、棲霞市石英石礦為主要供貨地，山東半島分布有豐富的石英石礦產(chǎn)資源，可為本項目原材料來源提供保障。原材料樹脂及鈦白粉用量較少，山東半島制造業(yè)及化工產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，本項目主要樹脂及鈦白粉原料來源為山東道恩集團等周邊地區(qū)企業(yè)。項目承辦單位在多年的經(jīng)營中已形成了較為穩(wěn)固的供求渠道，為本項目的原輔料供應(yīng)提供了保障。7．環(huán)境保護本項目建設(shè)地點位于XX市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天津路以南，振興路以西，天津南路以北。所處區(qū)域環(huán)境較好，無大的污染源存在。因此，周圍環(huán)境不會對本項目產(chǎn)生污染影響。本項目生產(chǎn)過程中主要的污染物為廢水、粉塵、噪聲及固體廢棄物，廢氣粉塵排放濃度低，且全部回收利用，生產(chǎn)用水為循環(huán)水系統(tǒng)，經(jīng)沉淀后返回生產(chǎn)系統(tǒng)，不外排。固體廢棄物主要為產(chǎn)生的石英石廢料，全部可以收集后回收利用。因此對各污染環(huán)節(jié)采取適當(dāng)處理后不會對周圍環(huán)境造成影響。8．勞動定員與勞動力來源本項目勞動定員200人，其中：管理人員10人，工程技術(shù)人員50人，銷售人員20人，生產(chǎn)工人120人。項目所需人員除部分管理人員、技術(shù)人員由公司統(tǒng)一調(diào)配外，其他人員主要從大中專畢業(yè)生、技校畢業(yè)生及社會統(tǒng)一招聘。該項目生產(chǎn)對技術(shù)性有一定的要求，需進(jìn)行專業(yè)人員培訓(xùn)，企業(yè)投產(chǎn)前的生產(chǎn)技術(shù)骨干和部分生產(chǎn)工人，要對其進(jìn)行培訓(xùn)。項目投產(chǎn)后，工作期間實行二班工作制，單班工作8小時，年工作日為300天，年工作時間為4800小時。9．節(jié)能本項目節(jié)能方面考慮以下措施：選用國外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)并配套節(jié)能型設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低人為損耗，選用節(jié)能燈照明，各車間、部門設(shè)置電表、水表等，用以對節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行考核。10．項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)期從2012年1月到2014年1月底，建設(shè)期為兩年。11．項目投資估算，其中：。12．項目資金籌措渠道，資金籌措方式為：（1）企業(yè)自有資金7400萬元，%；（2），%。13．項目財務(wù)評價結(jié)論本項目建成后，達(dá)產(chǎn)年將實現(xiàn)銷售收入40800萬元，（含增值稅）。財務(wù)分析評價結(jié)果表明，%，，%。%，%，財務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項目具有較強的盈利能力。項目還清貸款（即計算期第5年）%，，表明項目應(yīng)變能力強，具備償債能力。%比較安全，敏感性分析結(jié)果說明項目實施后能適應(yīng)市場變化。14．項目可行性研究結(jié)論人造石英石墻地磚突破了以往偏重于研究利用傳統(tǒng)材質(zhì)生產(chǎn)節(jié)能建材產(chǎn)品的局限，依靠自主創(chuàng)新，采用新型材料和科學(xué)配方以及新技術(shù)、新工藝，通過免燒生產(chǎn)新型高檔室內(nèi)墻地磚，與目前市場主流產(chǎn)品陶瓷墻地磚相比，性能優(yōu)越且生產(chǎn)過程具備顯著的節(jié)能優(yōu)勢。該項目的實施，對于全面落實建筑節(jié)能工程，推動我國發(fā)展新型節(jié)能建材生產(chǎn)，具有一定的示范意義。與目前生產(chǎn)陶瓷地磚相比，h，項目節(jié)能效果顯著。且項目具有良好的經(jīng)濟效益，可推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，增加利稅收入，同時為社會提供大量的工作崗位，解決就業(yè)問題，促進(jìn)社會穩(wěn)定。因此項目的實施具備良好的環(huán)境、經(jīng)濟與社會效益，項目的實施是必要的、可行的。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表詳見下表表11：表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模新型節(jié)能環(huán)保石英石墻地磚萬m22402總投資萬元建設(shè)投資萬元%建設(shè)期利息萬元%鋪底流動資金萬元%3建設(shè)期月244勞動定員人2005銷售收入萬元40800正常年度6利潤總額萬元正常年度7總投資收益率%8資本金凈利潤率%10財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后11投資回收期(含建設(shè)期)年所得稅后12借款償還期年513盈虧平衡點%第二章 項目提出的背景及建設(shè)必要性?！∥覈ㄖb飾裝修材料工業(yè)發(fā)展特點　?。?）發(fā)展速度快我國建筑裝飾裝修材料是一個年輕的產(chǎn)業(yè)，但因得益于國民經(jīng)濟的快速增長，建筑業(yè)迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，人民生活顯著改善，特別是進(jìn)入21世紀(jì)建筑裝飾裝修材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度越來越快，如：1999～2003年。塑料型材生產(chǎn)能力從100萬t擴大到300萬t，產(chǎn)量從30萬t增長到140萬t，％％；近3年，％左右。％，％，％，％，％。由于我國是一個發(fā)展中國家，發(fā)展任務(wù)很重，潛力很大，所以在今后相當(dāng)長一段時間里，我國建筑裝飾裝修材料業(yè)必將繼續(xù)保持較高的速度發(fā)展。　?。?）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化　　隨著我國建筑裝飾裝修材料工業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。雖然我國建筑裝飾裝修材料發(fā)展相對發(fā)達(dá)國家晚，但是部分產(chǎn)品發(fā)展起點高，許多產(chǎn)品生產(chǎn)引進(jìn)了國外先進(jìn)技術(shù)，中高檔產(chǎn)品直接投入市場。部分傳統(tǒng)裝飾材料，如陶瓷、石材等，基于自主開發(fā)和引進(jìn)技術(shù)，提高快，其產(chǎn)品達(dá)到或接近國外先進(jìn)水平。改革開放后，一些國外知名大公司進(jìn)入我國，獨資或合資建起了一批建筑裝飾裝修材料企業(yè)，帶動了我國建筑裝飾裝修材料業(yè)的發(fā)展．在滿足國內(nèi)市場對不同檔次產(chǎn)品需求中起了積極作用。到目前為止，國外有的產(chǎn)品品種我國都有生產(chǎn)并基本具備對各種不同水平裝飾工程的配套供應(yīng)能力。現(xiàn)在，在我國裝飾裝修材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，中高檔產(chǎn)品的比例正在逐步提高，功能性產(chǎn)品逐年增多。隨著我國經(jīng)濟水平和消費水平的提高和激烈的市場競爭，落后生產(chǎn)能力及產(chǎn)品必將逐步退出市場，中高檔產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化?！　。?）產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高　　鑒于裝飾裝修材料生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，單線生產(chǎn)規(guī)模越來越大，我國大型裝飾裝修材料生產(chǎn)企業(yè)實力不斷增強，加上國外企業(yè)的進(jìn)入，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大并形成一批企業(yè)集團。這批企業(yè)集團生產(chǎn)能力擴長很快，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)集中度的提高。如：塑料型材行業(yè)中僅安徽蕪湖海螺、大連實德、遼陽忠旺3家企業(yè)的生產(chǎn)能力就占了全行業(yè)總能力的一半左右：紙面石膏板行業(yè)中僅北新建材、泰和東新、可耐福、拉法基、杰科5個企業(yè)集團的生產(chǎn)能力就占了全國總能力的70％～80％；礦棉吸音板僅北新建材、星牌建材、上海阿姆斯壯、蘇州天豐4家企業(yè)的生產(chǎn)能力占了全行業(yè)總能力的60％左右?！　。?）綠色、多功能材料成為發(fā)展的新熱點　　可持續(xù)發(fā)展事業(yè)的推進(jìn)，人們越來越重視節(jié)約能源、資源、保護環(huán)境。生態(tài)建筑理念的推出并付諸于實踐對建筑材料的性能、功能提出了更高的要求。裝飾裝修材料是建筑材料的重要組成部分，是與人居環(huán)境關(guān)系最密切的材料，因而，綠色、多功能成為今后裝飾裝修材料發(fā)展的主要方向?！　。?）進(jìn)入國際市場的步伐加快　　由于我國裝飾裝修材料生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)步較快．產(chǎn)品出口不斷增長。建筑衛(wèi)生陶瓷、石材等連續(xù)幾年是我國建筑材料出口增長最快的產(chǎn)品。其他裝飾材料如塑料壁紙等也都有批量出口并有增加之勢。主要出口地區(qū)是港、澳、日本、韓國和東南亞地區(qū)以及俄羅斯等國家，但部分產(chǎn)品已經(jīng)大宗地向美國、歐洲國家出口。隨著我國裝飾裝修材料的發(fā)展．必將進(jìn)一步擴大出口的數(shù)量和范圍?！　∥覈饕ㄖb飾裝修材料行業(yè)的發(fā)展趨勢?！‰S著我國房地產(chǎn)業(yè)和裝飾行業(yè)的快速發(fā)展，市場對建筑裝飾裝修材料的需求持續(xù)增長，使建筑裝飾裝修材料業(yè)處在黃金發(fā)展時期，并呈現(xiàn)部品化、綠色化和智能化三大發(fā)展方向。部品化，以工廠化生產(chǎn)為標(biāo)志，像造汽車一樣造房子，而建材業(yè)為適應(yīng)這一需求，從以原材料生產(chǎn)為主轉(zhuǎn)向以加工制品業(yè)為主；綠色化，建材在制造、使用及廢棄物處理過程中，對環(huán)境污染最小并有利于人類健康，如節(jié)能型屋面產(chǎn)品、節(jié)能型墻體產(chǎn)品等；智能化，應(yīng)用高科技實現(xiàn)對材料及產(chǎn)品各種功能的可控可調(diào)。 由此可見，健康、舒適、美觀的生活和工作環(huán)境是人們共同的追求，裝飾裝修材料的使用者都把目光轉(zhuǎn)向安全健康消費。因此，利用天然資源生產(chǎn)無公害、無污染、無放射性、有利于環(huán)境保護和人體健康的環(huán)保型建筑裝飾裝修材料將成為我國建材行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。、人造石英石板材是一種符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的新型健康環(huán)保產(chǎn)品，它勢必會取代普通人造石而成為櫥柜臺面市場的主力軍成為人造石行業(yè)的最終發(fā)展方向。人造石英石是一種無放射性污染、可重復(fù)利用的環(huán)保、綠色新型建筑室內(nèi)裝飾材料，是人造大理石領(lǐng)域的一個新型產(chǎn)品，它具備了目前普通人造石不具備的多種優(yōu)勢，具有耐磨、耐酸、耐高溫、抗沖、抗壓、抗折、抗?jié)B透、無毒無輻射等優(yōu)點，屬于綠色裝飾裝修材料。它是櫥柜臺面的首選材料，并廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生間洗面臺、窗臺、餐臺、商業(yè)臺等各種室內(nèi)場所。近幾年，隨著我國裝飾裝修行業(yè)的興起及人們