【正文】 景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目可行性研究報告景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程
項目可行性研究報告
目 錄第一章 項目概況 1一、項目簡況 1二、可行性研究報告編制依據(jù) 1三、項目承辦單位 2第二章 項目建設(shè)的必要性 3一、項目提出的背景 3二、項目建設(shè)的必要性和建設(shè)意義 4第三章 市場分析及預(yù)測 7一、**市旅游業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和面臨的形勢 7二、某景區(qū)利用條件和市場分析 10第四章 景區(qū)內(nèi)景點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計及內(nèi)容 17一、景區(qū)內(nèi)景點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計 17二、景點(diǎn)規(guī)劃內(nèi)容 18第五章 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 21一、景區(qū)景觀工程 21二、景區(qū)旅游配套設(shè)施（接待設(shè)施） 21第六章 景區(qū)環(huán)境保護(hù) 22第七章 項目實(shí)施方案 23一、項目組織實(shí)施 23二、項目建設(shè)期限 24第八章 項目費(fèi)用與效益估算 25一、投資估算 25二、收入和稅金估算 28三、成本費(fèi)用估算 30第九章 資金來源與保障 33一、債務(wù)資金 33二、項目資本金 33三、資金來源與保障 33第十章 財務(wù)分析 35一、有關(guān)數(shù)據(jù)說明 35二、融資前分析 36三、融資后分析 37第十一章 敏感性分析和風(fēng)險分析 40一、敏感性分析 40二、主要風(fēng)險因素識別、應(yīng)對與風(fēng)險等級判斷 40第十二章 項目評價 47一、經(jīng)濟(jì)效益評價 47二、社會效益評價 47三、環(huán)境效益評價 48第十三章 結(jié) 論 49.第一章 項目概況一、項目簡況某旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目(以下簡稱“某景區(qū)”)位于**市某區(qū)龍洲灣新區(qū)，西臨長江，東側(cè)沿已建設(shè)完成的40米寬濱江景觀大道——龍洲大道展開，南接漁洞舊區(qū)，北連道角及上界高速入城口。本項目是某區(qū)龍洲灣新區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)，在某區(qū)山水城市建設(shè)大格局中具有重要地位，它既是重要的濱江生態(tài)景觀帶，也是某區(qū)建設(shè)未來山水城市的新形象標(biāo)志，其建成將對某區(qū)形成未來健康的城市開放空間體系以及完善的城市功能結(jié)構(gòu)有著舉足輕重的意義。本項目以打造某區(qū)濱江帶的優(yōu)美景觀，提升濱水公共空間的人文活力，創(chuàng)造拉動某區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展契機(jī)為主線。本項目將把某區(qū)龍洲濱江帶打造為集生態(tài)保護(hù)、休閑娛樂、保健療養(yǎng)、游覽觀光、風(fēng)貌展示為一體、獨(dú)具特色的風(fēng)景旅游區(qū)。本項目把人工與自然景觀、各類景觀空間、各項功能活動有機(jī)組合在一起，風(fēng)景資源具有極高的觀賞價值、旅游價值。本項目建成后，將申報國家級風(fēng)景名勝區(qū)。本項目將建設(shè)觀江餐娛休閑帶、濱江漫步帶、生態(tài)保護(hù)帶等旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程，總建筑面積48960平方米。項目建設(shè)期1年。二、可行性研究報告編制依據(jù) 《**市某區(qū)某城市景觀方案設(shè)計》（**建筑設(shè)計有限公司）；《**市某區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（某區(qū)人民政府）；《**市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（**市旅游局）；《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃旅游業(yè)發(fā)展重點(diǎn)專項規(guī)劃》（**市人民人民政府）；《**市某區(qū)政府工作報告》；《投資項目可行性研究指南》（中國國際工程咨詢公司）、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價案例》（建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所）；《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》（國家發(fā)展改革委、建設(shè)部）；有關(guān)政府部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額；國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。三、項目承辦單位****公司（以下簡稱“**公司”）成立于1999年1月19日?，F(xiàn)有職工近100人。其中高級工程師、經(jīng)濟(jì)師近10名。該公司以市場運(yùn)作方式，負(fù)責(zé)某景區(qū)的保護(hù)和開發(fā)。2006年下半年某景區(qū)景觀工程建設(shè)已經(jīng)開始。**市建設(shè)委員會、**市旅游局、某區(qū)政府對某景區(qū)的開發(fā)極為重視。**公司對完成本項目的各項工程充滿信心。第二章 項目建設(shè)的必要性一、項目提出的背景隨著人們生活水平的提高，閑暇時間的增加和生活觀念的轉(zhuǎn)變，旅游活動已逐漸成為人們追求的時尚生活。隨著旅游消費(fèi)的不斷增長和人們旅游觀念的日漸成熟，現(xiàn)代旅游發(fā)展方式已由過去單純的以觀光為目的的走馬觀花式旅游向觀光游覽、休閑度假、健身及以文化為載體的各種專題旅游于一體的多種方式轉(zhuǎn)化。以達(dá)到休閑放松、修身養(yǎng)性、健康娛樂、豐富生活和提高素質(zhì)的綜合效果。特別是隨著經(jīng)濟(jì)、社會和文化的發(fā)展，都市人向往自然、空氣清新、環(huán)境幽靜的心情日趨迫切，追求旅游過程中高質(zhì)量的休閑享受，渴望身心徹底放松的休閑旅游的需求，逐漸成為旅游消費(fèi)的主流。有關(guān)旅游專家指出，我國3至5年內(nèi)，休閑度假消遣旅游必將成為旅游發(fā)展的亮點(diǎn)和熱點(diǎn)。休閑旅游市場的形成和擴(kuò)大，為旅游業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造出廣闊的天地，同時也成為造就休閑度假旅游市場的肥沃土壤。近幾年來，**市某區(qū)旅游雖然取得了較大發(fā)展，但結(jié)構(gòu)還不盡合理，從總體上來講，在充分發(fā)揮自然生態(tài)優(yōu)勢，開發(fā)建設(shè)休閑旅游產(chǎn)品方面則顯得相對滯后，至今仍難以適應(yīng)某區(qū)市民和來某區(qū)的旅游者休閑旅游的需求，從而導(dǎo)致旅游者在某旅游的停留時間十分有限?；貧w自然是現(xiàn)化文明發(fā)展的必然要求，某景區(qū)項目正好可以迎合了人們的這種心理需求，這里有山水相宜的自然環(huán)境、獨(dú)特的文化景觀和自然景觀，開發(fā)建設(shè)某景區(qū)，并以旅游業(yè)帶動其他產(chǎn)業(yè)的連動發(fā)展，是某龍洲灣新區(qū)合理利用資源和發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的有效途徑?！笆濉逼陂g，**市旅游業(yè)發(fā)展取得了突破性進(jìn)展，旅游經(jīng)濟(jì)總量快速增長、產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益壯大，但**市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨著深層次的問題。同日益增長的旅游需求相比，同周邊省市旅游業(yè)快速發(fā)展的勢頭相比，**市旅游業(yè)發(fā)展中還存在諸多不足，在旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面主要表現(xiàn)在：旅游基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，景區(qū)、景點(diǎn)提檔升級任重道遠(yuǎn)；在國內(nèi)外有美譽(yù)度、有影響力的旅游大項目少，旅游項目投資分散；旅游投入不足，相關(guān)資金整合兼顧不夠，社會資金特別是有實(shí)力的大業(yè)主進(jìn)入旅游業(yè)較少。，將促進(jìn)**市特別是某區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施完善、升級。由于人類與生俱有的親水性，背山面水的習(xí)性，自古以來濱水而居就成為人們追求的理想居住環(huán)境。在現(xiàn)代社會，城市濱江帶是最能充分展現(xiàn)城市規(guī)劃、城市形象、城市獨(dú)特文化內(nèi)涵的重要區(qū)域，因而城市濱水景觀帶通常也是最能引人入勝的地方。國外的威尼斯、悉尼；國內(nèi)的青島、三亞等濱水城市，都是因其濱水特征成為人們最向往的居住和旅游城市。近年來，我國**、杭州、大連、上海、寧波、廣州、桂林更是因?qū)Τ鞘袨I江濱湖濱海帶的重新開發(fā)和建設(shè)，使城市形象大放光彩，進(jìn)而推動了社會、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也使得我國眾多大、中城市濱江帶的開發(fā)如火如荼。龍洲灣新區(qū)位于長江之濱，真武山下，是李家沱組團(tuán)與魚洞組團(tuán)的連接部，新城區(qū)數(shù)年內(nèi)將新增人口10萬人。隨著整個某區(qū)行政機(jī)關(guān)將在2008年前搬遷到龍洲灣新區(qū)，龍洲灣新區(qū)濱江景觀開發(fā)已迫在眉睫。二、項目建設(shè)的必要性和建設(shè)意義國家對西部大開發(fā)實(shí)行政策傾斜，為**市旅游業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇，**市委、市政府在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，提出了“把旅游業(yè)培育成為新興支柱產(chǎn)業(yè)，打造中國旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市”的戰(zhàn)略目標(biāo)。風(fēng)景區(qū)作為旅游業(yè)的載體，其保護(hù)、建設(shè)和開發(fā)工作，在調(diào)整某區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面起到先導(dǎo)性的作用。開發(fā)某景區(qū)，是繼某區(qū)南溫泉、東溫泉、橋口壩溫泉和樵坪山、圣燈山、云篆山及南湖后向廣大游客開放以來又一新特景區(qū)，并將與某區(qū)各大景區(qū)形成有機(jī)接軌。該景區(qū)的開發(fā)利用，將進(jìn)一步帶動某區(qū)文化旅游業(yè)的振興和發(fā)展。是某區(qū)重點(diǎn)水利風(fēng)景區(qū)。加強(qiáng)對風(fēng)景區(qū)資源的保護(hù)，有序地開發(fā)利用，將有效地控制水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)質(zhì)上是加快長江上游的天然屏障的建設(shè)，這也是國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的主要內(nèi)容。某景區(qū)開發(fā)將帶來巨大的生態(tài)效益。據(jù)有關(guān)專家估計，某景區(qū)建成后，能降低環(huán)境污染負(fù)荷1015%，調(diào)節(jié)溫度1—2攝氏度、相對濕度10—15%，對某主城區(qū)（李家沱、漁洞、新城區(qū)）的環(huán)境氣候改善有著積極的影響。某景區(qū)既是重要的濱江生態(tài)景觀帶，也是某區(qū)建設(shè)未來山水城市的新形象標(biāo)志。其開發(fā)建設(shè)有利于塑造某區(qū)城市特色，提升某區(qū)城市品位，改善某區(qū)人居環(huán)境，將進(jìn)一步擴(kuò)大某區(qū)的知名度，改善某區(qū)的投資環(huán)境。某景區(qū)的建設(shè)，對某區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展將產(chǎn)生重大影響，據(jù)有關(guān)專家估計，某景區(qū)帶動周邊區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)，周邊區(qū)域土地將增值數(shù)十億，同時對某區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如餐飲、娛樂業(yè)）發(fā)展也起到了積極的推動作用，成為某區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。某景區(qū)的開發(fā)，將產(chǎn)生巨大的社會效益。預(yù)計本項目為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和三峽庫區(qū)移民提供500個就業(yè)機(jī)會，僅此項可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和庫區(qū)移民增加年收入360萬元，這對緩解當(dāng)?shù)剞r(nóng)村和三峽庫區(qū)剩余勞動力就業(yè)，為下崗職工提供發(fā)展空間，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定，都有著積極的作用。從以上分析可以看出，加快某景區(qū)的旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，將某建設(shè)成集生態(tài)保護(hù)、休閑娛樂、游覽觀光和風(fēng)貌展示一體的獨(dú)具特色的風(fēng)景旅游區(qū)，具有十分重要的意義。第三章 市場分析及預(yù)測一、**市旅游業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和面臨的形勢（一）**市旅游業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁“十五”期間，盡管歷經(jīng)了“非典”等重大突發(fā)事件，**市旅游業(yè)發(fā)展仍然取得了突破性進(jìn)展，政府主導(dǎo)、部門配合、跨區(qū)聯(lián)動、社會參與、市場運(yùn)作的大旅游、大產(chǎn)業(yè)格局初步形成。旅游經(jīng)濟(jì)總量快速增長。近五年來，**市入境旅游穩(wěn)健增長，國內(nèi)旅游全面發(fā)展，假日旅游空前繁榮，出境旅游方興未艾，旅游接待和收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)翻了一番。，；。與2000年相比，%，%。旅游經(jīng)濟(jì)總量增長率高于全市國民經(jīng)濟(jì)增長平均水平。產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益壯大。2005年，全市共有旅行社220家，%。其中：國際旅行社23家，比2000年增長了15%；國內(nèi)旅行社197家，%。星級飯店189家，%。其中三星級及其以上飯店103家，%。全國重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)和國家AAAA級旅游景區(qū)27個，全國工農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)12處，還涌現(xiàn)出一批新興的旅游景點(diǎn)。，%?；拘纬闪艘浴笆场⒆?、行、游、購、娛”等要素為主體，其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為支撐，具有一定規(guī)模和水平的旅游產(chǎn)業(yè)體系。旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷壯大，帶動了交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)，促進(jìn)了環(huán)保和生態(tài)的發(fā)展，為擴(kuò)大內(nèi)需、吸引投資、增加就業(yè)，尤其是為庫區(qū)移民就業(yè)安置和產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)，也對宣傳**、擴(kuò)大對外交流、提升直轄市形象，發(fā)揮了獨(dú)特而重要的作用。旅游發(fā)展環(huán)境明顯改善。一是旅游交通“瓶頸”初步緩解?！鞍胄r主城”、“8小時**”工程順利完成，以國道為干線、省道一級和二級公路為主體的放射狀公路網(wǎng)基本形成；西南、西北地區(qū)與華東、華南地區(qū)的鐵路干線連接通道初步貫通；三峽庫區(qū)港口碼頭復(fù)建工程全面啟動，庫區(qū)港航條件明顯改善；民航“一大一小”機(jī)場布局的形成，使全市區(qū)域旅游景區(qū)之間的通達(dá)性得到空前提高。二是主要景區(qū)的可進(jìn)入性和景區(qū)接待能力得到大幅提升。在旅游國債和專項資金的支持和引導(dǎo)下，景區(qū)交通、環(huán)境治理、供水供電、消防等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加速完善和提升，旅游產(chǎn)品供給體系建設(shè)進(jìn)展明顯。三是旅游市場開發(fā)取得明顯成效。連續(xù)成功舉辦了五屆“中國**三峽國際旅游節(jié)”和第三屆中國**旅游交易會，大大提高了**旅游在境外的知名度和吸引力。四是跨區(qū)域旅游合作邁出新的步伐。與川、黔、鄂、新等省區(qū)達(dá)成了無障礙旅游區(qū)的共識。五是旅游業(yè)政策法規(guī)體系逐步完善。加大了政策扶持力度，出臺了一系列加快旅游業(yè)發(fā)展的政策措施，制定了一系列鼓勵和規(guī)范旅游業(yè)發(fā)展的文件