【正文】 Xx潤滑油科技有限公司精細(xì)化管理全案二O一六年二月目 錄第1章 生產(chǎn)計(jì)劃管理 生產(chǎn)能力核定方案 生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)定 生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)告范本 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行規(guī)定 生產(chǎn)計(jì)劃控制制度 生產(chǎn)計(jì)劃變更規(guī)定第2章 物料采購管理 采購計(jì)劃管理制度 采購合同管理制度 物料采購合同范本 公司采購管理流程 采購作業(yè)管理制度 采購招標(biāo)作業(yè)細(xì)則第3章 生產(chǎn)設(shè)備管理 設(shè)備購買執(zhí)行規(guī)定 設(shè)備購買合同范本 設(shè)備安裝工作標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備保養(yǎng)管理制度 設(shè)備事故處理規(guī)定 設(shè)備備件管理制度 設(shè)備報(bào)廢管理制度 設(shè)備轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定 設(shè)備封存管理規(guī)定第4章 生產(chǎn)技術(shù)與工藝 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 技術(shù)引進(jìn)管理制度 技術(shù)改造管理制度 工藝紀(jì)律管理制度 工藝文件管理制度 工藝裝備管理程序第5章 生產(chǎn)質(zhì)量管理 生產(chǎn)質(zhì)量管理制度 質(zhì)量提案管理規(guī)定 試制過程質(zhì)量管理制度 原材料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定 制程質(zhì)量管理制度 儀器量規(guī)管理辦法 成品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 不合格品管理制度 質(zhì)量文件管理辦法第6章 作業(yè)方式管理 5S活動檢查及獎懲辦法 廢棄物處理管理規(guī)定第7章 物料成品倉儲管理 物料入庫管理規(guī)定 成品入庫管理規(guī)定 入庫物品驗(yàn)收規(guī)范 產(chǎn)品倉儲管理流程 倉庫規(guī)劃管理制度 公司倉儲管理制度 庫存物資盤點(diǎn)制 物料出庫管理制度 物料發(fā)放管理規(guī)定 倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定 倉庫退料管理規(guī)定 產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法 物料庫存控制制度第8章 物流管理 運(yùn)輸車輛管理制度 運(yùn)輸車輛安全管理規(guī)定 配送工作管理制度 貨品運(yùn)輸控制制度 貨品包裝管理制度 貨品裝卸搬運(yùn)制度 物流信息系統(tǒng)管理制度 信息系統(tǒng)安全管理制度第9章 成本費(fèi)用管理 采購成本控制流程 生產(chǎn)成本管理制度 質(zhì)量成本控制制度 物流成本控制制度 行政費(fèi)用管理制度第10章 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證管理 產(chǎn)品認(rèn)證準(zhǔn)備方案 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證準(zhǔn)備規(guī)定 質(zhì)量體系建立控制制度 質(zhì)量體系文件控制制度 ISO14001建立實(shí)施方案第11章 生產(chǎn)外協(xié)管理 外協(xié)計(jì)劃管理制度 外協(xié)技術(shù)管理制度 外協(xié)質(zhì)量管理制度 外協(xié)廠商管理制度第12章 生產(chǎn)安全管理 安全生產(chǎn)管理流程 安全生產(chǎn)管理制度 安全生產(chǎn)教育制度 安全生產(chǎn)責(zé)任書范本 消防安全生產(chǎn)管理制度 保安執(zhí)勤管理辦法 廠區(qū)出入管理辦法第13章 車間管理 生產(chǎn)進(jìn)度控制管理辦法 班組交接班管理規(guī)定 班組文明生產(chǎn)管理制度 車間班組安全管理辦法 車間現(xiàn)場管理制度 車間保密管理規(guī)定 車間技術(shù)資料管理規(guī)定 工具保管發(fā)放管理規(guī)定第14章 后勤管理 員工宿舍管理流程 員工宿舍管理制度 員工食堂管理流程 員工食堂管理制度 食堂衛(wèi)生管理規(guī)定第15章 環(huán)境管理 衛(wèi)生管理制度 環(huán)境綠化管理規(guī)定第16章 行政管理 會議管理工作流程 辦公會議管理制度 會議室管理規(guī)定 車輛使用管理流程 行政車輛管理制度 資產(chǎn)管理制度第17章 人力資源管理 招聘計(jì)劃編制流程 公司員工招聘制度 員工培訓(xùn)管理辦法 生產(chǎn)員工考核制度 勞動合同管理制度 員工勞動合同范本第1章 生產(chǎn)計(jì)劃管理 生產(chǎn)能力核定方案文案名稱生產(chǎn)能力核定方案受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、目的① 準(zhǔn)確衡量公司的生產(chǎn)能力。② 為生產(chǎn)計(jì)劃制訂的準(zhǔn)確性與可實(shí)現(xiàn)性提供科學(xué)的依據(jù)。二、生產(chǎn)能力核定生產(chǎn)能力核定是指對企業(yè)、車間、班組或設(shè)備在一定時期內(nèi)的生產(chǎn)能力進(jìn)行計(jì)算和確定，又稱生產(chǎn)能力查定。具體來說，生產(chǎn)能力核定就是通過對人員數(shù)量、技術(shù)水平、固定資產(chǎn)三大因素的調(diào)查，在查清現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上將這些因素加以確定，從而計(jì)算出企業(yè)的生產(chǎn)能力。1．生產(chǎn)單一品種時生產(chǎn)能力的核定。（1）實(shí)驗(yàn)量法。當(dāng)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品時，計(jì)算生產(chǎn)能力時使用該種產(chǎn)品的實(shí)物量即可，計(jì)算公式如下：設(shè)備組生產(chǎn)能力=單位設(shè)備有效工作時間設(shè)備數(shù)量單位設(shè)備產(chǎn)量定額 =（2）生產(chǎn)面積法。當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)能力取決于生產(chǎn)面積時，用于計(jì)算生產(chǎn)能力的公式如下：生產(chǎn)面積的生產(chǎn)能力=（3）聯(lián)動機(jī)單位時間法① 所生產(chǎn)的產(chǎn)品使用連續(xù)開動的聯(lián)動生產(chǎn)時，生產(chǎn)能力一般采用下列的公式進(jìn)行計(jì)算：聯(lián)動機(jī)單位時間生產(chǎn)能力=聯(lián)動機(jī)生產(chǎn)能力=聯(lián)動機(jī)單位時間生產(chǎn)能力生產(chǎn)時間說明：單位原料的產(chǎn)量系數(shù)是指使用一單位的原料可生產(chǎn)出的產(chǎn)品的數(shù)量。 ② 在核定流水線的生產(chǎn)能力時，按流水線的有效工作時間和規(guī)定的節(jié)拍進(jìn)行計(jì)算，具體計(jì)算公式如下：流水線生產(chǎn)能力=說明：節(jié)拍是指流水線上兩件相同制成品生產(chǎn)的時間間隔。2．生產(chǎn)多品種時生產(chǎn)能力的核定。（1）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品法。①將不同品種或規(guī)格的同類產(chǎn)品按照產(chǎn)品的實(shí)際情況折算成標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。②按單一品種的生產(chǎn)能力核算方法來確定設(shè)備組或生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)能力。（2）代表產(chǎn)品法代表產(chǎn)品是指反映公司專業(yè)方向并且產(chǎn)量大、勞動量大的產(chǎn)品，或者產(chǎn)量大、在結(jié)構(gòu)上與工藝上有代表性的產(chǎn)品。代表產(chǎn)品法生產(chǎn)能力核定的操作步驟如下所示。① 按照產(chǎn)品反映公司專業(yè)方向、產(chǎn)量和耗費(fèi)勞動量較大、工藝過程具有代表性的原則選擇一款產(chǎn)品。② 將選出的產(chǎn)品按照單一品種生產(chǎn)能力的核算辦法計(jì)算出該種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。③ 分別計(jì)算其余產(chǎn)品與選出產(chǎn)品的換算系數(shù)。換算系數(shù)=④ 計(jì)算其余產(chǎn)品的計(jì)劃數(shù)量換算為代表產(chǎn)品時的數(shù)量,并計(jì)算出產(chǎn)品的總數(shù)量。其余產(chǎn)品換算后的產(chǎn)量=其余產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量換算系數(shù)產(chǎn)品的總數(shù)量是不同品種的產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量之和。⑤ 計(jì)算各種產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量占總產(chǎn)量的比重，具體計(jì)算公式如下：比重=⑥ 計(jì)算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體計(jì)算公式如下:產(chǎn)品生產(chǎn)能力=其中：代表產(chǎn)品的換算系數(shù)為1。（3）假定產(chǎn)品法使用條件為：當(dāng)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種復(fù)雜且各種產(chǎn)品的結(jié)果、工藝和加工勞動量相差巨大，難以確定公司的代表產(chǎn)品時，采用假定產(chǎn)品法核定公司的生產(chǎn)能力，操作步驟如下。① 計(jì)算假定產(chǎn)品的臺時定額，具體公式如下:假定產(chǎn)品的臺時定額=② 計(jì)算假定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體為使用單一品種生產(chǎn)能力的核算方法計(jì)算出假定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。③ 計(jì)算各具體產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，計(jì)算公式如下:各具體產(chǎn)品的生產(chǎn)能力=3．綜合核定公司的生產(chǎn)能力。（1）綜合平衡生產(chǎn)環(huán)節(jié)。核定完各個生產(chǎn)車間（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）的生產(chǎn)能力后，還要將它們進(jìn)一步加以綜合平衡。綜合平衡工作主要包括三個方面。① 各個基本生產(chǎn)車間之間的能力綜合。② 查明輔助生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力對基本生產(chǎn)部門的配合情況，并采取相應(yīng)的措施。③ 當(dāng)各個生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)環(huán)節(jié)）之間的能力不一致時，整個基本生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力通常按主導(dǎo)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)來核定。（2）確定主導(dǎo)環(huán)節(jié)。主導(dǎo)環(huán)節(jié)一般是指產(chǎn)品生產(chǎn)的主要工藝加工環(huán)節(jié)。① 當(dāng)企業(yè)的主導(dǎo)生產(chǎn)環(huán)節(jié)同時有幾個，且各個環(huán)節(jié)之間的能力不一致時，主要根據(jù)今后的市場需求量來核定它們的生產(chǎn)能力。② 如果該產(chǎn)品的需求量大，可以按較高能力的主導(dǎo)生產(chǎn)環(huán)節(jié)來定，其他能力不足的環(huán)節(jié)，可以組織外部生產(chǎn)協(xié)作或進(jìn)行技術(shù)改造來解決。否則，就按薄弱環(huán)節(jié)的能力來核定。對于能力富裕的環(huán)節(jié)，可以將多余的設(shè)備調(diào)出，或者可以較長期接受外協(xié)訂貨。（3）協(xié)調(diào)基本生產(chǎn)部門與輔助生產(chǎn)部門。一般來說，當(dāng)基本生產(chǎn)部門的能力與輔助生產(chǎn)部門的能力不一致時，企業(yè)的綜合生產(chǎn)能力應(yīng)當(dāng)按基本生產(chǎn)部門的能力來核定，但仍需要做好以下兩項(xiàng)工作。① 查定、驗(yàn)算輔助及附屬部門的生產(chǎn)能力。如果輔助生產(chǎn)部門的能力低于基本生產(chǎn)部門的能力，就要采取措施提高其供應(yīng)和服務(wù)能力，以保證基本生產(chǎn)部門的能力得到充分發(fā)揮。② 要采取相應(yīng)的措施，使富裕的輔助生產(chǎn)能力得到充分利用。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)定制度名稱生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)定受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。本規(guī)定編制目的如下。1．保證所編制生產(chǎn)計(jì)劃與公司的經(jīng)營目標(biāo)相匹配，并與公司的生產(chǎn)能力與物料供應(yīng)能力相適應(yīng)。2．生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)出的產(chǎn)品數(shù)量能夠滿足市場需求和銷售預(yù)測，并能確保緊急訂單的完成。3．保證編制的生產(chǎn)計(jì)劃能夠平衡公司各生產(chǎn)車間的差能，并能有效控制庫存。第2條 范圍。本規(guī)定適用于公司各階段生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。第2章 制訂計(jì)劃的責(zé)任部門及時間要求第3條 公司生產(chǎn)計(jì)劃的編制由公司的生產(chǎn)部負(fù)全責(zé)，各相關(guān)職能部門協(xié)助生產(chǎn)部的計(jì)劃編制，并提供數(shù)據(jù)、資料支持。第4條 年度生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)于每年年度預(yù)算下達(dá)后的7個工作日之內(nèi)完成，在10個工作日之內(nèi)呈生產(chǎn)總監(jiān)與總經(jīng)理審閱后，轉(zhuǎn)交給各相關(guān)部門做相關(guān)的部門計(jì)劃。第5條 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每月25日前收集、整理完畢相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)經(jīng)理編制月度生產(chǎn)計(jì)劃時的參考。第6條 生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)在每月29日前在平衡年度生產(chǎn)計(jì)劃及考慮各種因素變動的基礎(chǔ)上制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃草案，提交于29日召開的月末生產(chǎn)會議進(jìn)行討論、會簽。第7條 生產(chǎn)部應(yīng)于每月30日將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)給各生產(chǎn)單位和相關(guān)職能部門，供相關(guān)職能部門做出相應(yīng)的計(jì)劃。第3章 編制生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)備工作第8條 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃時需要收集的資料包括以下內(nèi)容。1．公司長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。2．國內(nèi)外的產(chǎn)品市場調(diào)查與預(yù)測的資料。3．計(jì)劃期內(nèi)產(chǎn)品的預(yù)測銷量、上期合同的執(zhí)行情況。4．技術(shù)部提交的計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計(jì)劃。5．上期生產(chǎn)計(jì)劃的完成狀況。6．倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。7．生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計(jì)資料。第9條 生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃前必須進(jìn)行公司生產(chǎn)能力的核定，要全面計(jì)算、平衡、核定出公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力。第10條 生產(chǎn)部在擬定計(jì)劃指標(biāo)或方案時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求及公司的實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行擬定。第11條 生產(chǎn)部所擬定的計(jì)劃指標(biāo)和方案必須包括但不限于以下內(nèi)容。1．產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤等指標(biāo)。2．生產(chǎn)進(jìn)度的控制狀況。3．生產(chǎn)品種的合理搭配。4．生產(chǎn)指標(biāo)的分解狀況。第4章 生產(chǎn)計(jì)劃草案的制訂第12條 生產(chǎn)部根據(jù)所收集的資料擬定生產(chǎn)基表或方案時，所擬出的指標(biāo)或方案的數(shù)量不低于兩個，供各相關(guān)部門進(jìn)行擇優(yōu)、評估、確認(rèn)。第13條 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)確認(rèn)后的生產(chǎn)指標(biāo)或方案編制生產(chǎn)計(jì)劃草案，并召集相關(guān)部門進(jìn)行綜合平衡與評估。第14條 生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃草案時應(yīng)考慮以下內(nèi)容。1．現(xiàn)有庫存量能滿足生產(chǎn)的部分不列入計(jì)劃。2．確定適當(dāng)?shù)呐颗c間隔區(qū)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)性。3．檢查生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷量是否會劇烈波動、是否已超過其極限或低于其生產(chǎn)能力。4．涉及的內(nèi)容、概念必須具體化。第15條 相關(guān)部門在平衡、評估生產(chǎn)計(jì)劃草案時，應(yīng)從以下五個方面進(jìn)行考慮。1．生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)能力的平衡度。2．生產(chǎn)計(jì)劃與勞動力的平衡度。3．生產(chǎn)計(jì)劃與物料供應(yīng)的平衡度。4．生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備的平衡度。5．生產(chǎn)計(jì)劃與現(xiàn)金的平衡度。第5章 生產(chǎn)計(jì)劃的確認(rèn)與實(shí)施第16條 生產(chǎn)部所編制的正式生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)以經(jīng)過生產(chǎn)總監(jiān)與總經(jīng)理審批后的生產(chǎn)計(jì)劃草案為標(biāo)準(zhǔn)。第17條 生產(chǎn)部應(yīng)將編制好的生產(chǎn)計(jì)劃及時下發(fā)到相關(guān)部門，并監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)情況。第6章 附則第18條 本規(guī)定由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第19條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)告范本文案名稱生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)告（范本）受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、上月生產(chǎn)概況公司上月完成生產(chǎn)任務(wù)量為 在上月中完成了計(jì)劃額度的97%，分析未完成額度主要是因?yàn)椴豢煽氐囊蛩兀ù竺娣e的停電）導(dǎo)致，但生產(chǎn)過程中也存在以下兩個方面的問題。（1）產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率為 %，低于計(jì)劃額度。（2）車間設(shè)備保修率為 %。二、本期生產(chǎn)計(jì)劃制訂依據(jù)與指導(dǎo)思想1．制訂依據(jù)本期計(jì)劃在充分考慮年度計(jì)劃的平衡、市場預(yù)測、產(chǎn)能分析、上期執(zhí)行情況等因素的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了科學(xué)、合理的規(guī)劃。2．指導(dǎo)思想（1）公司今年總產(chǎn)值增長原則。（2）產(chǎn)品質(zhì)量原則。（3）生產(chǎn)平衡原則。（4）生產(chǎn)計(jì)劃的柔性原則。三、本期工作的重點(diǎn)（1）保證A產(chǎn)品與C產(chǎn)品的交貨期。（2）保證解決B產(chǎn)品在上期所出現(xiàn)的質(zhì)量問題。（3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)工作，保證其平穩(wěn)運(yùn)行。（4）精加工車間的現(xiàn)場管理。（5）總成車間的生產(chǎn)配套平衡。四、本期計(jì)劃產(chǎn)值本期計(jì)劃產(chǎn)值為 萬元，希望各部門通力合作完成任務(wù)，具體如下表所示。產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)值表產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)值（萬元）ABCDE五、具體生產(chǎn)單位的生產(chǎn)計(jì)劃1．車間A類產(chǎn)品計(jì)劃表產(chǎn)品型號數(shù)量客戶交貨日期負(fù)責(zé)人備注合計(jì)備注2．車間B類產(chǎn)品計(jì)劃表產(chǎn)品型號數(shù)量客戶交貨日期負(fù)責(zé)人備注合計(jì)備注