【正文】 績效考核方案績效考核管理制度為了客觀、公正的評價員工績效和貢獻，為薪資調(diào)整、發(fā)放、職位變動等決策提供依據(jù)，加強人性化管理，管理責任到位，挖掘各位的潛力，促進公司與個人之間的雙贏，特制定此方案。 考核原則： 、以月為單位，時間必須體現(xiàn)一致性，即每月1—10號考核上一個月績效。 、必須做到客觀、公正、公平、公開反映員工的實際工作情況，避免偏見，認人為親等不良作風。 考核范圍：本公司所有員工。 考核要素及責任：、目標計劃應達成的關鍵業(yè)績指標必須明確并有據(jù)可查。 、各項規(guī)章制度的遵守情況、行政違紀、崗位違紀記錄必須清楚。 、考評小組每月125日為突擊檢查日，將考核結果記錄歸檔作為考核依據(jù)。 、員工的直接上級為一級考核者，直接上級的上級為二級考核者，行政部監(jiān)督、指導考核結果。 、考核小組全體成員和行政部對考核結果進行綜合評定?？己诵〗M的責、權：、考核小組領導負責制定修改考核方案，并對考核過程及結果負責，明確考核的薪資標準和對職員的幫助、培訓。 、考核者必須按程序公平、公正，對直接下級進行考核，并負有指導和輔導責任。 、公司總經(jīng)理有權了解考核結果，并負有對考核工作的柔性調(diào)控和批準執(zhí)行的權力?？己藱嘞蓿翰扇∮缮现料碌目己朔绞?，報行政部核準。 績效考核的程序 、績效考核由被考核人、被考核人的直接上級、部門負責人、行政人員、總經(jīng)理共同參與。 、各部門管理人員對被考核人的評估狀況，由行政部進行監(jiān)核、記錄，力求公正有序。 、行政部依照部門分別統(tǒng)計填寫：員工績效考核匯總表，經(jīng)總經(jīng)理審核后，填寫：“員工績效考核通知單”送達各部門負責人處，由各部門負責人通知送達員工本人。各類考核形式有： 上級評議； 同級同事評議； 自我鑒定； 下級評議； 外部客戶評議。 各種考核形式各有優(yōu)缺點，在考核中宜分別選擇或綜合運用?？己私Y果及效力、考核結果一般情況要向本人公開，并留存于員工檔案。、考核結果具有的效力：；；　 與福利（住房、培訓、休假）等待遇相關； 決定對員工的獎勵與懲罰； 決定對員工的解聘。附則： 、考核過程中文件（審核資料、統(tǒng)計表）嚴格保密，結果只反饋到個人，不予公布。、本制度由考核小組制定，行政部負責解釋?？冃Э己诵〗M名單:組長:萬慧明組員:鐘新林、何世偉、代祖兵、李崇華、王瓊、鄧育鳳、謝有福、張幸福、盧友海、質(zhì)檢部成員、袁良1績效考核的評級、調(diào)薪、獎懲、晉升解除關系標準A、優(yōu)秀級 81—100分 相當出色，無可挑剔B、優(yōu)良級 71—80分 表現(xiàn)優(yōu)秀，可塑性強C、達標級 60—70分 能盡職工作，效果/業(yè)績達標D、稍差級 59—40分 問題較多，必須糾正調(diào)整提高E、淘汰級 40分以下 即將淘汰注：考核結果總評分數(shù)將四舍五入取整數(shù)?！?試用期轉(zhuǎn)正考核為D、E等級時，將不予以繼續(xù)錄用?！?正式員工考核：連續(xù)一年內(nèi)兩次考核為D、E等級時，公司與其解除勞動合同關系，不予繼續(xù)任用?！?正式員工年度考核：年度考核為D、E等級時，將不給予享受所有獎金和福利待遇?！?正式員工必須評為A級才可以進行升級，才可以晉升。1員工績效工資系數(shù)表序號績效考核評價得分果績效工資系數(shù)110029510039095480905708066070750608405093040102030111020120101300注:各組上限不包含在本組中,下限包含。1員工月度績效工資具體按下式計算：員工月度績效工資 = 綜合工資績效工資比例績效工資系數(shù)員工季度績效工資=月度績效工資之和247。3員工年度績效工資=季度績效工資之和247。41績效工資比例：員工：綜合工資的15%初級：綜合工資的25%中級：綜合工資的35%高級：綜合工資的50%1全體人員崗位分類：第一類 普通員工類：員工、初級、中級第二類 管理員工類：高級1工作職責及績效考核標準財務部一、財務部工作職責1. 負責建立公司會計核算的制度和體系；2. 按期做好年、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；3. 做好成本核算，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施；4. 負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金；5. 對往來結算戶隨時清理、督助相關部門及時催收款；6. 嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；7. 對公司經(jīng)濟活動進行財務分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務分析報告。二、財務部各崗位職務說明書 （一）財務部主管職務說明書 職務名稱：財務部主管 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：會計師、出納員 管理權限：在總經(jīng)理授權范圍內(nèi)行使對公司財務的處理權 管理職責：全面負責財務部的工作 具體工作職責：● 貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責人對財務工作的要求和制定本公司的財務規(guī)章制度；● 對各項資金的收付進行嚴格的審核把關；● 負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結、督促和配合財務人員及時處理帳務，按期編報會計報表和有關會計資料；● 負責對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；● 負責進行本部門的業(yè)務技術學習和交流，注重和同事的團結，共同完成各項工作任務；● 負責配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎上負責搞好成本核算工作；● 盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預期計劃指標的重大問題，會同有關人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；● 按年、季編寫財務情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；● 負責建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；● 每月抽查倉庫產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載；● 每月對財務報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析；● 根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線；● 對帳務全面把關，不允許因疏忽而造成公司財務上的損失。（二）主辦會計職務說明書：主辦會計：財務部主管：受財務部主管委托，行使公司會計核算和有關財務監(jiān)督權力● 按規(guī)定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；● 負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；● 負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；● 負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；● 負責按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資；● 負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據(jù)；● 負責對會計憑證進行整理歸檔；● 負責銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助經(jīng)理辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；● 積極完成領導交辦的其它工作。（三）出納員職務說明書：出納員：財務部主管：對不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權力：● 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；● 審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；● 負責收款事項；● 負責編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單；● 負責公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；● 積極完成領導交辦的其它工作。三、財務部員工績效考核評分標準員工績效考核評分標準采用減分法，即先對每項工作確定考核標準和標準分，再根據(jù)考核標準去衡量評估考核對象的工作情況，視其實際工作情況與考核標準之間的差異，按規(guī)定的減分標準相應扣分（直至扣完為止），標準分與扣分數(shù)量的代數(shù)和即為該考核項目的實得分。 （一） 財務部主管績效考核評分標準1. 制訂月工作計劃(10分) 要求每月28日前準時報送本部門下月工作計劃，未按時報送扣5分；要求依據(jù)本部門工作職責和公司整體運作需要應安排的主要工作沒有遺漏，計劃的工作目標、責任人、完成時間明確、方法步驟和所需資源得當，對可能出現(xiàn)的問題和困難有足夠的估計和解決措施，以此為標準對工作計劃的質(zhì)量進行評估，酌情扣0~5分。2. 月工作計劃（包括總經(jīng)理交辦事項）的完成（60分）要求保質(zhì)保量按時完成部門月工作計劃和總經(jīng)理交辦事項。每有一項當月應完成工作任務沒完成扣5分（屬于下屬負責的工作負領導責任扣2分）；每有一項工作任務沒按計劃進度完成扣2分（屬于下屬負責的工作負領導責任扣1分）；工作質(zhì)量不高，每有一次正確的批評意見或投訴扣2分；每出現(xiàn)一次重大失誤（造成公司財產(chǎn)損失、名譽損失或嚴重影響其它部門業(yè)務開展）酌情扣30~60分。3. 日常例行事務處理（20分）（1） 按規(guī)定審核、審批各種資金支出，每有一次越權、失控、處置不當扣5分；（2） 審核會計帳薄、填制各類稅賦申報表，給公司造成損失扣10~20分；（3） 每月5日前審核、上報財務報表、財務分析報告，不按時扣2分；有差錯扣2分；（4） 按月、按單、按款核算成本，并進行分析，提出成本控制方案，沒有核算扣10分；沒有分析扣5分；成本控制方案被采用達到預期效果獎10分；4. 內(nèi)部管理（5分）要求建立健全各項內(nèi)部管理制度、工作程序；加強對下屬的管理，及時指導、督導下屬工作；適時進行優(yōu)勝劣汰，建立高效團隊。每有一個員工考核分數(shù)在80分以下扣2分；若連續(xù)三個月不能提升80分以下員工業(yè)績而不采取優(yōu)勝劣汰措施，則本項不得分。5. 組織紀律（5分）要求模范帶頭遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。 根據(jù)實際違反情況扣1—5分/次 （二） 主辦會計績效考核評分標準1. 會計核算(60分)按財務部規(guī)定登記總帳和各明細帳，要求做到帳證、帳帳、帳表相符?？己藭r先核查帳帳、帳表是否相符，若不符扣30分；然后隨機抽取50~100份記帳憑證，核查是否與原始憑單相符、是否帳證相符，每有一份不符扣5分；是否分錄正確，每有1份分錄錯誤扣5分；是否分攤合理，每有一項分攤失誤扣5分。2. 財務監(jiān)督（10分）（1） 要求所有記帳憑證的原始憑單準確、完整、符合公司財務管理規(guī)定?？己藭r隨機抽取50~100份記帳憑征，核查原始憑單是否符合要求，每有一張不符合要求扣2分；（2） 要求月末最后一日或次月第一日盤點出納現(xiàn)金，與帳存金額有差異時，要及時報告經(jīng)理，按經(jīng)理指示處理，沒有按以上要求完成任務扣5分；（3） 要求每月按時與相關人員核對需結算的帳戶，向主管報告差異，根據(jù)主管指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務扣5分；（4） 要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計明細帳，有差異時要及時報告經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務扣5分。 3. 財務服務（10分）（1） 要求按時準確無誤編造各部門人員工資，沒按時扣2分；每有1人錯誤扣2分；（2） 按時、準確編制財務匯總報表，沒按規(guī)定時間完成扣2分；不準確酌情扣2~5分；（3） 按計劃開具銷售增值稅專用發(fā)票。4. 財務檔案管理（10分）要求按月對會計憑證、財務資料，按檔案管理規(guī)定整理存檔，不符合標準（或樣板）要求酌情扣1~8分。5. 交辦任務（5分）要求及時、圓滿完成領導交辦和財務部月工作計劃中負責的工作任務，每有一欠不及時或不符合領導要求扣2分。6. 組織紀律（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。根據(jù)實際違反情況扣1—5分/次 （三） 出納員績效考核評分標準1. 記帳（20分）要求根據(jù)財務部內(nèi)部規(guī)定按日序時逐筆登記現(xiàn)金和存款的發(fā)生額。考核時隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。2. 財務監(jiān)督（40分）要求嚴格按公司“現(xiàn)金管理制度”審核所有支出憑證，不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據(jù)的付款。每有一次把關不嚴扣2分。計算方法：交單時由主辦會計審核退回憑證數(shù)+考核主辦會計時發(fā)現(xiàn)數(shù)3. 資金安全（20分）（1） 要求嚴格按公司“現(xiàn)金管理制度”庫存現(xiàn)金，月末最后一日或次月第一日會同主辦會計進行現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金余額應和帳存數(shù)相符。庫存超標扣5分；未按規(guī)定時間盤點扣5分；現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分；（2） 要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據(jù)經(jīng)理批示做出當月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。沒按時核對扣5分；沒查明原因扣5分；沒做調(diào)節(jié)表扣5分。4. 交單（10分）要求每3天向主辦會計交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。以上要求每違反一次扣2分。5. 交辦任務（5分）要求按時圓滿完成領導交辦和財務部月工作計劃中負責的工作任務。每有一次不按時或不符合領導要求扣2分。6. 組織紀律（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度。每有一次違反扣1分。根據(jù)實際違反情況扣1—5分/次 版房一、版房部工作職責技術資料管理主要有訂單資料、樣衣、工藝單、樣板、排料圖、產(chǎn)品標準工序等與大貨生產(chǎn)相關的技術資料，其中工藝單、樣板、排料圖的電子文件也要進行管理。樣衣及技術資料的出借歸還要有記錄。 版房收到跟單部發(fā)過來的打樣通知單和客戶資料后，先進行打樣單登記，根據(jù)款式圖、客戶樣衣、客供資料填寫打樣面輔料需貨單（包括可代用的面輔料），如果倉庫中沒有現(xiàn)存的打樣用面輔料，則開樣衣打樣面輔料缺貨單，通知供銷科在限定時間內(nèi)采購完成。