【正文】 混凝土添加劑生產(chǎn)項目可行性研究報告目錄第一章 總論 7第一節(jié) 概述 7一、項目名稱 7二、項目承辦單位 7三、建設(shè)性質(zhì) 7四、項目建設(shè)期 7五、可行性研究的依據(jù)及參照的標(biāo)準(zhǔn) 7六、可行性研究的范圍 7第二節(jié) 項目概況 8一、建設(shè)地點 8二、建設(shè)規(guī)模 8三、項目總投資和資金籌措 8四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 8第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 10第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 12第一節(jié) 項目提出的背景 12第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 12一、xx自治區(qū)建材行業(yè)發(fā)展的需要 12二、政策支持 13第三節(jié) 項目建設(shè)的重要意義 13一、項目的建設(shè)有利于增加地方稅收 13二、項目的建設(shè)有利于增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖?14三、項目的建設(shè)有利于帶動地方就業(yè) 14四、項目的建設(shè)可以帶動當(dāng)?shù)亟ú男袠I(yè)的發(fā)展 15五、項目的建設(shè)有利于就近供應(yīng)，滿足市場需求 15六、項目的建設(shè)響應(yīng)西部大開發(fā)政策，為西部的發(fā)展做貢獻(xiàn) 15第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 17第一節(jié) 市場分析 17一、市場規(guī)?，F(xiàn)狀 17二、市場預(yù)測 20三、該項目產(chǎn)品主要銷售市場 23四、項目的風(fēng)險分析 23第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 24第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 25第一節(jié) 建設(shè)條件 25一、地理位置 25二、社會經(jīng)濟(jì)與發(fā)展規(guī)劃 25三、交通運輸 26四、氣象及水文條件 27五、地質(zhì)地貌 27第二節(jié) 廠址選擇 27第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28第一節(jié) 技術(shù)方案 28一、工藝技術(shù)設(shè)備選擇原則 28二、工藝流程 28三、具體設(shè)備購置 29第三節(jié) 工程方案 29一、總平面布置依據(jù)及原則 29二、土建工程 30三、公用工程及輔助工程 32第六章 主要原材料及燃動力供應(yīng) 35第一節(jié) 主要原材料供應(yīng) 35一、原材料 35二、原材料來源 35第二節(jié) 燃動力供應(yīng) 35第七章 節(jié)能 36第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 36第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 36一、當(dāng)?shù)啬茉礌顩r 36二、項目能源消耗種類和數(shù)量 36第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 37一、電氣節(jié)能措施 37二、節(jié)水措施 37三、工藝及設(shè)備節(jié)能 37第八章 環(huán)境影響評價 38一、設(shè)計依據(jù) 38二、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 38三、污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 38四、施工期環(huán)境影響簡要分析 38五、生產(chǎn)期間主要污染物 39六、治理措施 40第九章 勞動安全與消防 41第一節(jié) 勞動安全 41一、編制依據(jù) 41二、職業(yè)危害因素分析 41三、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 41四、工業(yè)衛(wèi)生 42第二節(jié) 消防 42一、消防要求 42二、消防措施 42三、消防水源 43第十章 項目組織與勞動定員 44第一節(jié) 項目組織結(jié)構(gòu) 44一、項目管理機構(gòu)組織方案——建設(shè)階段 44二、項目管理機構(gòu)組織方案——運行階段 44第二節(jié) 項目勞動定員 45第十一章 項目實施進(jìn)度 47第一節(jié) 項目實施進(jìn)度 47第二節(jié) 項目進(jìn)度計劃 48第十二章 投資估算及資金籌措 48第一節(jié) 投資估算 48一、投資估算的范圍 48二、編制依據(jù) 48三、編制說明 48四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成 50五、流動資金估算 51六、總投資估算 51第二節(jié) 資金籌措及使用計劃 51一、資金籌措 51二、資金使用計劃 51第十三章 財務(wù)評價 52第一節(jié) 評價原則和方法 52第二節(jié) 財務(wù)分析 52一、項目計算期 52二、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金估算 52三、總成本費用估算 52四、財務(wù)盈利能力分析 53五、利潤及利潤分配 53第三節(jié) 財務(wù)評價小結(jié) 54第十四章 研究結(jié)論與建議 55一、研究結(jié)論 55二、建議 55第一章 總論第一節(jié) 概述一、項目名稱混凝土添加劑生產(chǎn)廠建設(shè)項目二、項目承辦單位xx實業(yè)有限公司。三、建設(shè)性質(zhì)新建項目。四、項目建設(shè)期項目建設(shè)期為3年，從2010年8月到2013年7月；分為二期工程。一期工程周期為一年，二期工程為兩年。五、可行性研究的依據(jù)及參照的標(biāo)準(zhǔn)《建筑材料行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5—2005）。國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）。建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范。六、可行性研究的范圍根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策：對項目提出的背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模及建廠條件進(jìn)行分析論證。對項目產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)水平分析論證，通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行比選，確定了先進(jìn)合理的工藝方案和設(shè)備選型。初步確定了建設(shè)項目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、電氣自控的方案和節(jié)能措施。對項目的實施條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行可行性研究。對項目的總投資、成本進(jìn)行估算，對項目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn)行財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價。第二節(jié) 項目概況一、建設(shè)地點項目的建設(shè)地點為xx自治區(qū)下轄的xx市工業(yè)園區(qū)內(nèi)。二、建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)完成后，占地面積為40畝，建筑面積為14000平方米，建成萘系復(fù)配添加劑生產(chǎn)車間、聚羧酸合成生產(chǎn)車間、精細(xì)化工車間、倉庫等生產(chǎn)用建筑物，精細(xì)化工研發(fā)中心、辦公樓等辦公、住宅建筑物。項目建設(shè)完成后，其生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)萘系添加劑20000噸，年生產(chǎn)聚羧酸添加劑10000噸，年生產(chǎn)各類精細(xì)化工產(chǎn)品—醚、脂類添加劑3000噸。三、項目總投資和資金籌措。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圖表 1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目名稱單 位指 標(biāo)備 注一產(chǎn)品方案1萘系復(fù)配添加劑萬t/a22聚羧酸合成劑萬t/a13醚類精細(xì)添加劑萬t/a二年操作日天300三主要原輔材料1萘系減水劑（粉劑）萬t/a正常年2甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸脂萬t/a正常年3醚類精細(xì)添加劑原料萬t/a正常年四燃動力1水萬t/a正常年2電萬度/a正常年五定員人3601生產(chǎn)工人銷售人員人2902技術(shù)及管理人員人70六總占地面積畝40七總建筑面積萬m2八綜合能耗總量噸標(biāo)煤/年九項目總投資萬元1建設(shè)投資萬元2建設(shè)期利息萬元3流動資金萬元十年均銷售收入萬元十一成本和費用1年均總成本費用萬元2年均經(jīng)營成本萬元十二年均利潤總額萬元十三年均銷售稅金及附加萬元十四年均增值稅萬元十五財務(wù)分析盈利能力指標(biāo)1投資利潤率%2資本凈利潤率%3投資回收期年所得稅前年所得稅后年4項目財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后%5項目財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元所得稅前萬元所得稅后萬元第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論該項目建成后，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)年產(chǎn)20000噸萘系添加劑、10000噸聚羧酸添加劑以及各類醚、脂類添加劑3000噸。該項目的建設(shè)為進(jìn)一步的把添加劑的生產(chǎn)、銷售靠近了西北大開發(fā)的市場；并且為當(dāng)?shù)氐膭趧恿蜆I(yè)做出了一定貢獻(xiàn)，可緩解目前的就業(yè)壓力，促進(jìn)xx市經(jīng)濟(jì)、社會的全面發(fā)展，將對振興xx市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮巨大的作用，帶動地區(qū)混凝土添加劑行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步都起到了十分重要的作用。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的。該項目主要建設(shè)內(nèi)容包括萘系復(fù)配添加劑生產(chǎn)車間、聚羧酸合成生產(chǎn)車間、精細(xì)化工生產(chǎn)車間、原料倉庫、精細(xì)化工研究中心、職工宿舍、辦公室以及輔助工程等設(shè)施。，資金來源由企業(yè)自籌和銀行貸款兩部分組成。該項目實施進(jìn)度初步擬定為三年。項目建成后，不但有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有明顯的社會效益。項目建成投入運營后，可充分利用xx市的地理位置優(yōu)勢，并改善當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)形勢，提高當(dāng)?shù)貏趧恿Φ氖杖?，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，有較為重要的現(xiàn)實意義。因此本項目的建設(shè)是非常必要的、可行的。第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 項目提出的背景xx實業(yè)有限公司是從事建材化工研究開發(fā)的單位，與中國建材研究院，建材添加劑協(xié)會有著密切的合作關(guān)系。經(jīng)過多年的研究開發(fā)和添加劑生產(chǎn)自動化改造技術(shù)的實施，已經(jīng)積累了比較豐富的經(jīng)驗。隨著國家對西北建設(shè)規(guī)劃的逐步走上實施階段，建設(shè)大西北的大幕已經(jīng)拉開，僅以xx市及周邊地區(qū)為例，由于資源豐富，許多坑口電站陸續(xù)開工建設(shè)，煤化工項目、高速鐵路項目，以及黃河上的大型水電工程，在不久的將來也都陸續(xù)開工建設(shè)。這些大型工程都是國家的重點工程，建設(shè)所需要的混凝土數(shù)量巨大，同時，因為強度、質(zhì)量等問題，一般的混凝土不能滿足要求，因此必須要加入高性能添加劑來提高混凝土強度等各項技術(shù)指標(biāo)。我國混凝土添加劑的生產(chǎn)有很多企業(yè)，但是在西北地區(qū)還沒有一家實力強的添加劑生產(chǎn)企業(yè)，在靠近大型工程施工地附近建設(shè)一家混凝土添加劑生產(chǎn)企業(yè)，可以快速滿足產(chǎn)品的市場需求，同時，節(jié)約了運輸、物流等成本。在這百年不遇的大好時機面前，為適應(yīng)西北建設(shè)的需求，充分發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢，本著就地取材，靠前供應(yīng)保障的原則，努力實現(xiàn)公司與產(chǎn)品用戶都能降低成本的雙贏的目的，公司擬在西北建設(shè)一個集研發(fā)、生產(chǎn)、代理、銷售為一體的多元化發(fā)展的公司，這對公司的發(fā)展和增強行業(yè)地區(qū)競爭力都有著重要的作用。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、xx自治區(qū)建材行業(yè)發(fā)展的需要近年來，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施和國家持續(xù)執(zhí)行積極的財政政策，xx自治區(qū)社會固定資產(chǎn)投資比例逐年增加，有力地拉動了建材工業(yè)的快速發(fā)展。但企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)集中度低、產(chǎn)品技術(shù)含量低、市場競爭力差以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問題，仍然嚴(yán)重地制約了全區(qū)建材工業(yè)的健康發(fā)展。該項目具有較高的技術(shù)起點，對于提高當(dāng)?shù)氐奶砑觿┑纳a(chǎn)技術(shù)水平有著積極的示范帶頭作用，可以進(jìn)一步提高全區(qū)的添加劑的市場供應(yīng)能力、技術(shù)水平。二、政策支持符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》該項目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵類，鼓勵高性能混凝土用添加劑技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用。符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《國家“十一五”規(guī)劃》中第十三章第三節(jié)指出要促進(jìn)建材建筑業(yè)健康發(fā)展。以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料。符合《xx自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《規(guī)劃綱要》中指出堅持以信息化帶動工業(yè)化，廣泛應(yīng)用高技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。高耗能工業(yè)要進(jìn)一步推廣新工藝、新技術(shù)，促進(jìn)其降能耗、治污染、進(jìn)園區(qū)。建材工業(yè)重點支持水泥及制品、石膏建材、陶瓷、新型墻體材料、化學(xué)建材等的企業(yè)改造和發(fā)展。培育形成一批各具特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提高產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。第三節(jié) 項目建設(shè)的重要意義一、項目的建設(shè)有利于增加地方稅收2008年，xx市全力實施“工業(yè)強市、農(nóng)業(yè)穩(wěn)市、三產(chǎn)興市、特色建市、開放活市”五大戰(zhàn)略，全市經(jīng)濟(jì)社會繼續(xù)保持快速健康協(xié)調(diào)發(fā)展的勢頭。，%；，增長41%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到12280元和5184元，增長22%和13%。為實現(xiàn)“爭做全區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的排頭兵”目標(biāo)，2009年xx市集中人力、物力、財力，圍繞事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大事和與民生息息相關(guān)的實事，重點抓好改善環(huán)境，全方位投身寧東基地建設(shè)，堅持把服務(wù)寧東作為“第一責(zé)任”，把環(huán)境建設(shè)作為“一號任務(wù)”，著力抓好政務(wù)、法治、生態(tài)和人文環(huán)境。項目建成投產(chǎn)后，正常年份的稅收可以達(dá)到700萬，隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和工程項目的開發(fā)，企業(yè)所創(chuàng)造的稅收仍將逐步增加，這對于當(dāng)?shù)卣愂兆龀隽酥匾呢暙I(xiàn)。項目的建設(shè)單位xx實業(yè)有限公司在混凝土添加劑生產(chǎn)領(lǐng)域具有獨特的技術(shù)優(yōu)勢，該項目的建設(shè)有利于增加當(dāng)?shù)卣亩愂盏耐瑫r，帶動地區(qū)混凝土添加劑行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步。二、項目的建設(shè)有利于增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胱龊棉r(nóng)業(yè)農(nóng)村工作對于繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)、加快中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展建設(shè)是十分重要的。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。x