【正文】 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （含程序文件） （第 一 版） 主編： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 受控狀態(tài) ： 分 發(fā) 號(hào) ： 發(fā)布日期： 2020年 09月 05日 實(shí)施日期： 2020年 09月 10日 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) KWT/ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 頒 布 令 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 頒布令 為了進(jìn)一步提高本公司 的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求，特按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》（第 一 版）。本手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，具體描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是本公司對(duì)外提供質(zhì)量保證的承諾，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)自 2020 年 9月 10 日起實(shí)施。 董事長(zhǎng) ： 2020 年 09 月 05 日 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 任 命 書 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立 、實(shí)施和保持 ； 向 董事長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān) 事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 董事長(zhǎng) ： 2020 年 08 月 05 日 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 目 錄 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 序號(hào) 主 題 名 稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁(yè) 碼 1 頒布令 任命書 目錄 1 4 發(fā)放控制 4 5 修改控制 5 6 手冊(cè)說(shuō)明 6 7 公司簡(jiǎn)介 7 8 質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 8 9 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 10 10 質(zhì)量管理體系職能分配表 11 11 質(zhì)量管理體系 12 12 文件控制程序 14 13 記錄控制程序 17 14 管理職責(zé) 18 15 管理評(píng)審控制程序 23 16 資源管理 25 17 人力資源控制程序 27 18 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 29 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 20 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 34 21 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 22 采購(gòu)控制程序 37 23 施工過(guò)程 控制程 序 40 24 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序 44 25 測(cè)量、分析和改進(jìn) 46 26 顧客滿意度測(cè)量程序 49 27 內(nèi)部審核控制程序 51 28 過(guò)程和 產(chǎn)品 的 監(jiān)視 和 測(cè)量 控制 程序 54 29 不合格品控制程序 56 30 數(shù)據(jù)分析控制程序 58 31 糾正措施控制程序 60 32 預(yù)防措施控制程序 62 附錄 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程圖 64 附錄 2 作業(yè) 文件清單 65 附錄 3 記錄 清單 66 附錄 4 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 68 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 發(fā)放控制 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 發(fā)放號(hào) 持 有 部 門 持 有 人 01 董事長(zhǎng) （市場(chǎng)部） 02 管理者代表 03 質(zhì)量管理部 /工程技術(shù)部 04 辦公室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 修改控制 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 序號(hào) 修改條款及內(nèi)容 日 期 修改人 批準(zhǔn)人 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 1 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，包括： A 質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款的要求； B ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； C 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 目的 A 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； B 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施 包括持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防不合格的過(guò)程 ，滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 范圍 本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理及外部（如認(rèn)證機(jī)構(gòu) ）評(píng)價(jià)本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力 。 產(chǎn)品的覆蓋范圍 適用于： 弱電工程、電子工程、安防工程及無(wú)線電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)和施工 。 刪減說(shuō)明 無(wú) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) A ISO9000： 2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》； B ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》； 3 術(shù)語(yǔ)和定義 A 本手冊(cè)采用 ISO9000:2020 中給出的術(shù)語(yǔ)和定義； B 本手冊(cè)采用“供方 — 組織 — 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系； 4 手冊(cè)的管理 A 本手冊(cè)為本公司的 “ 受控 ” 文件，由 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)頒布執(zhí)行； B 手冊(cè) 發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等 管理由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意不得外借； C 持有者應(yīng)妥善保管 本 手冊(cè)，不得損壞、丟失、涂抹 。 調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 辦公室 并進(jìn)行登記； D 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋給 質(zhì)量管理部 。 由質(zhì)量管理部 定期 組織 對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 公司簡(jiǎn)介 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 XX 是一家專業(yè)從事安防工程設(shè)計(jì)、安 裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚， 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員八人，其中高級(jí)技術(shù)人員三人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員五人。公司現(xiàn)設(shè)有：總經(jīng)辦、辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、工程一部、工程二部、售后服務(wù)部等部門。目前開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報(bào)警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓宇對(duì)講及門禁系統(tǒng)、路橋車場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、 大屏幕顯示系統(tǒng)、無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；公司在廣漢、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、宜賓、南充等地區(qū)均設(shè)有辦事處，能為用戶提供相關(guān)技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)規(guī)劃、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后 保障等全程服務(wù)。 公司 始終致力于前衛(wèi)科技的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，堅(jiān)持以科技發(fā)展為基礎(chǔ) 、質(zhì)量第一為生命、誠(chéng)信為本的企業(yè)宗旨、努力打造形象、開(kāi)拓市場(chǎng)。 逐步 發(fā)展為集科工貿(mào)一體的電子通訊安防專業(yè)型技術(shù)公司，在 河南 和全國(guó)部分省市和公安、武警、消防、移動(dòng)通信、大專院校、金融、房地產(chǎn)各行業(yè)建立了良好的信譽(yù)和市場(chǎng)。 目前，我們已經(jīng)成為 中午 地區(qū)優(yōu)秀的安防工程設(shè)計(jì)施工單位。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 以科技保平安，為和諧做貢獻(xiàn)！ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司的質(zhì)量方針為： “科 技 領(lǐng)先、 優(yōu)質(zhì)高效 、 顧客 至上、 持續(xù)發(fā)展 。” 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 科技 領(lǐng)先 ：當(dāng)今全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈， 任何 行業(yè) 都會(huì) 面臨著眾多 強(qiáng)勁 的對(duì)手。要 想 在行業(yè)中始終保持 領(lǐng)先地位 ，就必須 依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷開(kāi)發(fā)和建設(shè)出 滿足 市場(chǎng) 和 廣大客戶需 求的 工程 產(chǎn)品。 優(yōu)質(zhì)高效 ： 質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，本公司不斷培養(yǎng)高素質(zhì)的管理、技術(shù)和施工人員，運(yùn)行完善的質(zhì)量管理 體系，不斷提高工作效率，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保工程和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。 顧客 至上 ： 顧客是企業(yè)的“上帝”， 顧客的滿意是我們 追求的 目 標(biāo) 。我們將 密切關(guān)注 顧客滿意 程度 方面的信息，通過(guò) 與顧客的溝通，不斷 收集 和分析 顧客 反饋的信息，并及時(shí)提供其需求的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以增進(jìn)顧客的 滿意 。 持續(xù)發(fā)展 ：持續(xù)改 善 是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。為了改 善企業(yè)的 整體業(yè)績(jī)，應(yīng)不斷改 善工程和服務(wù)的 質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性和效率，以滿足顧客和相關(guān)方日益增長(zhǎng)和不斷變化的需求和期望 ，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展 。 2 質(zhì)量目標(biāo) A 采購(gòu) 產(chǎn)品一次 驗(yàn)收 合格率達(dá) 98%； B 工程竣工驗(yàn)收合 格率 達(dá) 100%； C 顧客滿意度達(dá) 90%； E 無(wú) 重大質(zhì)量 、環(huán)境 和安全事故。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 第頁(yè) /總頁(yè) 2/2 3 質(zhì)量目標(biāo)分解： 一、 辦公室 質(zhì)量目標(biāo) 1 員工培訓(xùn) 考核 合格率達(dá) 100%： （培訓(xùn)合格人次 /培訓(xùn)總?cè)舜危?100%； 2 歸檔文件保存完好率 100%： （ 歸檔文件完好數(shù) /歸檔文件總數(shù) ） 100%； 3 采購(gòu)產(chǎn)品 一次驗(yàn)收 合格率達(dá) 98%：（采購(gòu)合格批次 /采 購(gòu)產(chǎn)品總批次） 100%。 二、 質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標(biāo) 1 糾正和預(yù)防措施達(dá)成 率 達(dá) 90%： （ 經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到要求的糾正和預(yù)防措施項(xiàng) 數(shù) /制定的糾正和預(yù)防措施 總 項(xiàng) 數(shù)） 100%； 2 在用 監(jiān) 測(cè)設(shè)備檢定合格率 100%：（在用設(shè)備檢定合格數(shù) /在用設(shè)備數(shù)）100%。 三、工程技術(shù)部 質(zhì)量目標(biāo) 1 工程竣工 驗(yàn) 收 合格率 達(dá) 100%： （ 工程竣工驗(yàn)收 合格數(shù) /交付工程 總數(shù)）100%； 2 無(wú) 重大質(zhì)量 、環(huán)境 和安全事故 ：以實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 四、市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo) 1 顧客滿意度達(dá) 90%，以后每年遞增 2 個(gè)百分點(diǎn)： （調(diào)查顧客得分之和 /調(diào)查顧客總 數(shù)） 100%。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 一公司 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 市場(chǎng)部 行政部 財(cái)務(wù)部 管理者代表 質(zhì) 量管理 部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工程技術(shù)部 副總經(jīng)理 河南億豪高