【正文】 、技術(shù)參數(shù)、 單價、數(shù)量等，報 董事長 批準后，由 辦公室 負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。 C 辦公室 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時 組織 對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。由 工程技術(shù)部 組織進行，并進行理論和實際操作考核，合格者方可上崗。 《崗位職責(zé)及任職要求》經(jīng)審批后，作為 辦公室 選擇、招聘、配置崗位人員的主要依據(jù)。 5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001： 2020 標準條款 《人力資源控制程序》 《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 人力資源控制程序 文件編號 KWT/CX— — 2020 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/2 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。 4 程序概要 資源提供 為實施、 保持 和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源， 包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，主要有人員、基礎(chǔ)實施、工作環(huán)境資源等。 如果評審結(jié)果引起 文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審 管理評審由 董事長 主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門的負責(zé)人等，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到。 4 控制 程序 管理評審計劃 每年（不超過 12 個月）至少進行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進行。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 董事長 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。 H 內(nèi)審員 a) 負責(zé)按內(nèi)審實施計劃進行內(nèi)部審核； b) 負責(zé)按審核組長的分配編制內(nèi)審檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證； c) 有責(zé)任對本公司的產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系中的不足提出解決辦法。批準《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)劃、計劃及管理文件； e）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源。 策劃的內(nèi)容包括： a）需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配 置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進 、 提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針 通過質(zhì)量目標落實來體現(xiàn)。目標須分解到本公司的各部門和層次上，參見 本手冊 “質(zhì)量方針、目標及目標分解 ”。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 6 記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/5 1 目的 規(guī)定 董事長 應(yīng)承諾和實施的活 動，對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 記錄的保存、保護 各部門應(yīng)把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。 3 職責(zé) 辦公室 歸口管理質(zhì)量記錄并負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 文件的作廢與銷毀 A 所有失效或作廢文件由 辦公室 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； B 需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標注“作廢留用”的標識； C 對要銷毀的作廢文件，由 辦公室 填寫 《文件銷毀 申請 》 ，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。 C 應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 管理者代表負責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件等）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計劃。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊的相關(guān)說明見“ 質(zhì)量手冊說明”。 管理者代表 A 組織策劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊、管理 和技術(shù) 文件 及 重大質(zhì)量計劃； B 審核質(zhì)量手冊（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針、目標及目標分解 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 第頁 /總頁 2/2 3 質(zhì)量目標分解： 一、 辦公室 質(zhì)量目標 1 員工培訓(xùn) 考核 合格率達 100%： （培訓(xùn)合格人次 /培訓(xùn)總?cè)舜危?100%； 2 歸檔文件保存完好率 100%： （ 歸檔文件完好數(shù) /歸檔文件總數(shù) ） 100%； 3 采購產(chǎn)品 一次驗收 合格率達 98%：（采購合格批次 /采 購產(chǎn)品總批次） 100%?！? 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 科技 領(lǐng)先 ：當(dāng)今全球市場競爭日趨激烈， 任何 行業(yè) 都會 面臨著眾多 強勁 的對手。 質(zhì)量手冊 公司簡介 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 XX 是一家專業(yè)從事安防工程設(shè)計、安 裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚， 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員八人，其中高級技術(shù)人員三人，中級專業(yè)技術(shù)人員五人。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立 、實施和保持 ； 向 董事長 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān) 事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 董事長 ： 2020 年 09 月 05 日 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 任 命 書 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的管理者代表。 由質(zhì)量管理部 定期 組織 對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對手冊進行修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 以科技保平安，為和諧做貢獻！ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針、目標及目標分解 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/2 1 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司的質(zhì)量方針為： “科 技 領(lǐng)先、 優(yōu)質(zhì)高效 、 顧客 至上、 持續(xù)發(fā)展 。 2 質(zhì)量目標 A 采購 產(chǎn)品一次 驗收 合格率達 98%； B 工程竣工驗收合 格率 達 100%； C 顧客滿意度達 90%； E 無 重大質(zhì)量 、環(huán)境 和安全事故。 3 職責(zé) 董事長 A負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； B審批質(zhì)量手冊（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標及重大質(zhì)量計劃。本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及標準和體系要求的程序文件）； b) 公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件； c) 標準和體系所要求的記錄。 3 職責(zé) 董事長 負責(zé)審批質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目標和程序文件）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計劃。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 B 管理文件由 辦公室組織各部門負責(zé)人編寫 ，管理者代表審核， 董事長 批準發(fā)布， 辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫 ，管理者代表審核后，報 董事長 批準發(fā)布， 辦公室 負責(zé)登記、發(fā)放。 D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保清晰、易于識別和檢索。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄的控制。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。 辦公室 可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》文件更改的規(guī)定。 B 董事長 負責(zé)制定和批準適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標得到制定。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長 在下列情況下組織進行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件； d）組織制定本公司的長遠發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織實施。 G 各部門負責(zé)人 a) 貫徹實施本公司的質(zhì)量方針、目標； b) 嚴格履行質(zhì)量體系對本部門規(guī)定的職責(zé)要求并督導(dǎo)有關(guān)人員 做 好記錄； c) 組織對本部門的員工進行培訓(xùn)、考核； d) 及時配合處理本部門發(fā)生的不合格項、負責(zé)涉及本部門糾正 措施的制定與實施。 溝通方式：交談、座談會、調(diào)度 會、質(zhì)量分析會、文件、報告、報表等。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 評審資料由 質(zhì)量管理部收集后交 管理者代表確認。 各部門按照《管理評審報告》提出的改進要求制定并實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施， 質(zhì)量管理部 根據(jù)《糾正措施控制程序》 和 《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對措施的實施效果進行跟蹤驗證。 相關(guān)部門負責(zé)對 分管系統(tǒng)必要資源的確定和所轄工作環(huán)境的具體控制。 工作環(huán) 境 為確保產(chǎn)品和服務(wù)能滿足要求，本公司確定并管理所需的工作環(huán)境， 包括物理的、心理的、社會的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 。 辦公室 負責(zé)組織對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求進行識別，編制《崗位職責(zé)及任職要求》，報 管理者代表審核、 董事長 審批。 新員工培訓(xùn) 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 A 本公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針、目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、質(zhì)量手冊（包括程序文件）、管理文件和技術(shù)文件的相關(guān)內(nèi)容等的培訓(xùn)，由 辦公室 組織進行； B 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí) 施工組織設(shè)計 、 施工方案、 設(shè)備的 安全 操作規(guī) 程、安全注意事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。 培訓(xùn)的有效性評價 A 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； B 每年第四季度 辦公室 組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表 ，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 設(shè)施的提供 a）工作場所（如 辦公場所 ）、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）等的提供，由辦公室根據(jù)本公司的總體規(guī)劃予以落實。 e) 低值易耗的工具、零配件等由倉庫核對其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，并對其外觀進行驗證后直接辦理入庫手續(xù)。 d) 工程技術(shù) 部定期對設(shè)備的維護保養(yǎng)情況進行檢查，填寫《設(shè)備日常維護保養(yǎng)檢查記錄》。 設(shè)施的報廢 對雖經(jīng)檢修仍無法達到原技術(shù)指標、無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請 單 》，經(jīng) 董事長 批準后 報廢。 質(zhì)量管理 部應(yīng)定期組織對工作環(huán)境進行檢查，填寫《工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的不符合項責(zé)令相關(guān)部門或人員進行整改，以實現(xiàn)工 作環(huán)境的保持和改進。 4 程序概要 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖如附錄 1 所示。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司確定需要實施的監(jiān)視和測量活動，以及所需要的監(jiān)視和測量裝置，為 工程 符合確定的要求