【正文】 通過(guò)策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時(shí)還滿足法律法 規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 B 質(zhì)量目標(biāo)的制定 結(jié)合 了 公司實(shí)際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過(guò)努力又是可實(shí)現(xiàn)的。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 《崗位職責(zé)及任職要求》 由辦公室 發(fā) 放 到各部門并逐級(jí)傳達(dá)到所有員工。 D 質(zhì)量管理部 a）在 董事長(zhǎng) 和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； c） 負(fù)責(zé)對(duì) 檢驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)； d） 負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的管理，建立健全臺(tái)帳，外送權(quán)威檢定部門進(jìn)行檢定并保存檢 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 定記錄，保證相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)； e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作， 負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證 、 對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，參加工程的竣工驗(yàn)收 ， 并保存記錄； f) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； g） 負(fù)責(zé) 組織對(duì)施工過(guò)程 中的 不合格品進(jìn)行評(píng)審，處理顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，配合市場(chǎng)部 做好售后服務(wù)工作； h）負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析， 以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)并開(kāi)展必要的改進(jìn)工作； i) 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 董事長(zhǎng) 指定并任命管理者代表（見(jiàn)本手冊(cè) “任命書” ），明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有 效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、 工 程 質(zhì)量審核等的結(jié)果； B顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C過(guò)程的業(yè)績(jī)和 工程 的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果； D 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F 可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等； 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 G 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性 ； H 由于各種原因 而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等的評(píng)價(jià)； B 與顧客要 求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及是否需要改進(jìn) 的評(píng)價(jià)； C 資源是否滿足需要等。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng) 須確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中必要資源的及時(shí)獲得并定期對(duì)其適應(yīng)性加以評(píng)審。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保工程質(zhì)量能滿足要求，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù) 所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)人員 和施工 人員進(jìn)行崗位技 能培訓(xùn)。 培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室 按經(jīng)審批的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及《培訓(xùn)申請(qǐng)表》會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施培訓(xùn)，包 括聯(lián)系辦班地點(diǎn)、聘請(qǐng)教師、外派進(jìn)修等。 各類技術(shù)人員是本公司的骨干，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 董事長(zhǎng) 安排、 工程技術(shù)部 組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由 工程技術(shù) 部保管。 設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng) a) 工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施等的維護(hù)和保養(yǎng)（如 房 屋 的檢修、裝修；水、電、氣設(shè)施的維護(hù)、通訊線路的維護(hù)等），由辦公室組織專業(yè)人員或 供方人員進(jìn)行。設(shè)備檢修人員應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修申請(qǐng)單》上。 b) 為員工創(chuàng)造一 個(gè)舒適、明亮的工作環(huán)境及和諧融洽的人際關(guān)系是正常工作所必要的，從而可以激發(fā)員工的創(chuàng)造性和敬業(yè)精神，為企業(yè)發(fā)展和員工的成長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)物資的控制。 采購(gòu) 公司制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，對(duì) 采購(gòu)物資分類、供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)的實(shí)施、采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證均 作 了明確規(guī)定 。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄都會(huì)予以保持。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司將建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； B 需要時(shí)，在使用前進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； C 通過(guò)標(biāo)識(shí)使其得到識(shí)別，需標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)； D 指定有資格的人員進(jìn)行操作，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； E 通過(guò)正確的搬運(yùn)和維護(hù)，采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司制定并執(zhí)行《與顧 客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 ，以規(guī)定如何確定和評(píng)審與工程有關(guān)的要求，如何與顧客保持溝通的相關(guān)要求。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部 對(duì) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃 。 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)。 施工 設(shè)備的維修由 工程技術(shù) 部于每年 12 月制定下 年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，經(jīng) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于關(guān)鍵或重要設(shè)備必須有《設(shè)備安全操作規(guī)程》，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 設(shè)施的驗(yàn)收 a）工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等由辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方能投入使用。 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職要求》 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工檔案》 《培訓(xùn)申 請(qǐng)表》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) KWT/CX— — 2020 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/3 1 目的 控制為達(dá)到 工程質(zhì)量 符合要求所需的 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ，確保 工程 滿足要求。由 崗位所在部門 組織進(jìn)行，并進(jìn)行理論和實(shí)際操作考核，合格者方可繼續(xù)上崗。 辦公室 匯總、整理各部門上報(bào)的《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，并根據(jù)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度目標(biāo)，綜合考慮用人單位的使用需求情況及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要，于 12 月底之前編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 董事長(zhǎng) 審批后下發(fā)各部門， 并監(jiān)督實(shí)施。 3 職責(zé) 辦公室 A負(fù)責(zé)編制全公司員工《崗位職責(zé)及任職要求》 ,并 負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行人員招聘及管理 ； B負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制訂及監(jiān)督實(shí)施； C負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)教育； D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 人力資源 總則 A 公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，以確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員均是能夠勝任的； B 對(duì)人員能 力的判斷，是從其受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面來(lái)綜合考慮的。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《簽到表》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 《會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 目的 及時(shí)識(shí)別、確定并優(yōu)化配置 和 控制好質(zhì)量管理體系實(shí)施與持續(xù)改進(jìn) 過(guò)程中所需 的各類資源，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并達(dá)到顧客滿意。 辦公室 負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)議記錄。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、參加評(píng)審部門 (人員 )、評(píng)審依 據(jù)及評(píng)審內(nèi)容。具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。批量或較嚴(yán)重的不合格品提交質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)人 審理處置。 B 管理者代表 見(jiàn)本手冊(cè) “任命書”。 職責(zé)和權(quán)限 本公司各級(jí)人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格， 本章 規(guī)定了 公司 主要部門和人員 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的 部 門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限 詳見(jiàn) 辦公室 組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 董事長(zhǎng) 確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo) ,參見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。 D董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，參見(jiàn) 本手冊(cè) “資源管理”。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本章各過(guò)程所應(yīng)進(jìn)行的活動(dòng)并對(duì)本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。 辦公室編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 辦公室 負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。 外來(lái)文件的控制 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 外來(lái)文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)接收并在 《外來(lái) 文件清單 》中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。受控文件均受更改控制。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文件和資料的編制和管理。 記錄控制 本公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 各相關(guān)部門 A 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求控制好本部門發(fā)生或應(yīng)用到的文件 和記錄 ； B 具體按職能分配表嚴(yán)格實(shí)施本部門的過(guò)程活動(dòng)并保持記錄。 三、工程技術(shù)部 質(zhì)量目標(biāo) 1 工程竣工 驗(yàn) 收 合格率 達(dá) 100%： （ 工程竣工驗(yàn)收 合格數(shù) /交付工程 總數(shù)）100%； 2 無(wú) 重大質(zhì)量 、環(huán)境 和安全事故 ：以實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 優(yōu)質(zhì)高效 ： 質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，本公司不斷培養(yǎng)高素質(zhì)的管理、技術(shù)和施工人員，運(yùn)行完善的質(zhì)量管理 體系，不斷提高工作效率，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保工程和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。目前開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報(bào)警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓宇對(duì)講及門禁系統(tǒng)、路橋車場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、 大屏幕顯示系統(tǒng)、無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；公司在廣漢、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、宜賓、南充等地區(qū)均設(shè)有辦事處，能為用戶提供相關(guān)技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)規(guī)劃、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后 保障等全程服務(wù)。 目的 A 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； B 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施 包括持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防不合格的過(guò)程 ，滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，具體描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是本公司對(duì)外提供質(zhì)量保證的承諾，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 刪減說(shuō)明 無(wú) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) A ISO9000： 2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》； B ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》； 3 術(shù)語(yǔ)和定義 A 本手冊(cè)采用 ISO9000:2020 中給出的術(shù)語(yǔ)和定義； B 本手冊(cè)采用“供方 — 組織 — 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系； 4 手冊(cè)的管理 A 本手冊(cè)為本公司的 “ 受控 ” 文件，由 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)頒布執(zhí)行； B 手冊(cè) 發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等 管理由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意不得外借； C 持有者應(yīng)妥善保管 本 手冊(cè)，不得損壞、丟失、涂抹 。 目前，我們已經(jīng)成為 中午 地區(qū)優(yōu)秀的安防工程設(shè)計(jì)施工單位。 持續(xù)發(fā)展 ：持續(xù)改 善 是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。） 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系職能分配表 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 標(biāo)準(zhǔn) 條款 條款名稱 總 經(jīng) 理 管 代 質(zhì) 管 部 工 程 部 市 場(chǎng) 部 辦 公 室 質(zhì)量體系總要求 △ ▲ △ △ △ △ 文件要求總則 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系策劃 △ ▲