【正文】 江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰緢髲U汽車拆解再生利用項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱及承辦單位項目名稱：報廢汽車拆解再生利用項目承辦單位：江蘇博華環(huán)保科技有限公司建設(shè)地點：響水縣陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)性質(zhì)：新建企業(yè)類型：有限責(zé)任公司隸屬行業(yè)：廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)法定代表人：李 霏項目負(fù)責(zé)人：李 霏二、承辦單位情況江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?015年12月15日，是由自然人李霏、王兆娣等人共同投資組建的環(huán)保科技有限公司，擬建設(shè)30萬輛/年報廢汽車拆解再生利用生產(chǎn)線。項目選址于響水縣陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)，注冊資本金2000萬元，占地面積401畝。企業(yè)經(jīng)營范圍：廢棄資料和廢舊材料的回收、加工、銷售；環(huán)境污染處理劑生產(chǎn)、銷售；再生物質(zhì)回收、銷售；廢棄電器拆解與綜合利用；有色金屬回收、冶煉；廢棄資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、信息咨詢服務(wù)；水污染治理；固體廢物治理；節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域設(shè)備、技術(shù)的推廣、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)。三、研究工作依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》；《中華人民共和國土地管理法實施細(xì)則》；《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》，國發(fā)[2004]20號；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》（2013年修正版）；《江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2012年本）》；蘇政辦發(fā)〔2013〕9號文；《江蘇省企業(yè)投資項目備案暫行辦法》；蘇政發(fā)[2005]38號；《江蘇省建設(shè)用地指標(biāo)體系》（2010年版）；《投資項目可行性研究指南》；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；1《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（十三五規(guī)劃）》；1《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（2015年修正）》；1《中華人民共和國節(jié)約能源法》；1《中華人民共和國可再生能源法》；1《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》；1《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）》；1《現(xiàn)代財務(wù)會計》；1《工業(yè)投資項目評價與決策》；1國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；2項目咨詢合同書及企業(yè)提供的其它相關(guān)資料。四、編制原則堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性原則，采用國內(nèi)最先進的信息系統(tǒng)技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。本次研究工作，堅持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點突出、文件齊全、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實際進行評價與分析，保證評價結(jié)論的客觀性、公正性和科學(xué)性，為各級審批部門和項目承辦單位科學(xué)決策提供依據(jù)。五、研究工作范圍本可研報告對該項目在需求分析、建設(shè)規(guī)模、經(jīng)濟效益等諸方面的可行與否進行研究，并作出結(jié)論。研究范圍包括：提出項目的建設(shè)背景及必要性；通過對回收報廢汽車的來源預(yù)測分析，提出項目的建設(shè)規(guī)模；提出適合我國國情的報廢汽車處理工藝技術(shù)方案；項目所需資金、原材料、燃料動力來源及可靠性分析；公用工程的建設(shè)方案；對項目建設(shè)所在地的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形、交通運輸及社會經(jīng)濟現(xiàn)狀等因素進行綜合分析，提出工程技術(shù)方案；環(huán)境保護措施及節(jié)能措施；安全防治及勞動保護措施；生產(chǎn)組織、管理體制、勞動定員、人員培訓(xùn)和實施進度計劃；編制投資估算，提出資金籌措辦法；1經(jīng)濟評價和風(fēng)險分析；1綜合結(jié)論與建議。六、項目提出的理由與過程項目提出的理由（1）項目的提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正版），項目符合“三十八、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”中“區(qū)域性廢舊汽車、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材等資源循環(huán)利用基地建設(shè)”范疇，屬于鼓勵產(chǎn)業(yè)范圍。綜上所述，本項目的提出，符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，不僅能獲得較好的經(jīng)濟效益，促進企業(yè)快速發(fā)展，而且還會帶來良好的社會效益，符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要。（2）項目的提出是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源可再生利用和環(huán)境保護的需要。報廢汽車回收利用是資源綜合利用的重要組成部分，也是開展增產(chǎn)節(jié)約運動的重要內(nèi)容。大力發(fā)展報廢汽車的回收再利用產(chǎn)業(yè)，對促進社會節(jié)約，推動整個增產(chǎn)節(jié)約運動的開展都有十分重要的意義。對廢品資源進行充分的回收利用，是防止資源再流失、能源再浪費、環(huán)境再污染的有效途徑。加快發(fā)展報廢汽車回收利用產(chǎn)業(yè)有利于資源循環(huán)利用和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展；有利于城市環(huán)境保護，提高城市環(huán)境衛(wèi)生管理水平，提高居民生活質(zhì)量；有利于增強市民保護資源和環(huán)境的意識。當(dāng)前，國家對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)加大支持力度，鼓勵其發(fā)展，為整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的機遇。（3）項目的提出為報廢汽車的再生利用探索新路子，具有顯著的示范帶動作用。本項目是資源再生利用項目，參照國外先進工藝，結(jié)合我國特點，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢，采用報廢汽車檢測、可用零部件與再生機生產(chǎn)、破碎分選與再生材料資源化、有毒有害物質(zhì)的無害化處理的新型工藝，實現(xiàn)資源的最大化分類再生。采用的新工藝，能夠節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率，對報廢汽車的再生利用具有示范效應(yīng)。 （4）項目的提出在企業(yè)獲得合法利潤的同時，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展有積極的影響。預(yù)計該項目達(dá)產(chǎn)后，。項目的建設(shè)可直接帶來就業(yè)崗位360個，還可帶動相關(guān)回收市場體系的建立，間接帶動剩余勞動力就業(yè)；帶動社會資本進行相關(guān)行業(yè)的創(chuàng)業(yè)；減少報廢汽車帶來的資源浪費和環(huán)境污染問題，經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益明顯。在這樣的政策背景下，投資建立報廢汽車拆解再生項目，無論從國家政策，還是企業(yè)生存角度、資源循環(huán)利用、環(huán)境保護來說，都有著較大的經(jīng)濟效益和社會效益。項目提出的過程（1）江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰就顿Y人李霏、王兆娣等人通過對報廢汽車電子產(chǎn)品回收再利用進行市場調(diào)研，在具備項目實施的基礎(chǔ)和優(yōu)勢下提出了該項目。（2）項目承擔(dān)單位委托具備相應(yīng)資質(zhì)的公司為其編制該項目的可行性研究報告，進一步分析論證項目的可行性，為投資決策和融資提供依據(jù)。第二節(jié) 項目概況一、擬建地點項目選址于江蘇省鹽城市響水縣陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)。該用地面積略呈梯形。二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)建設(shè)規(guī)模（1）生產(chǎn)規(guī)模：項目建成后，形成30萬輛/年的報廢汽車拆解能力，可再生利用廢鋼195000噸、再生利用廢鋁15000噸、再生利用廢銅10500噸、再生利用廢塑料24000噸、再生利用廢橡膠45000噸、再生利用廢玻璃12000噸、再生利用各類拆解纖維9000噸。（2）用地規(guī)模：規(guī)劃用401畝。（3）建、構(gòu)筑物規(guī)模：新建生產(chǎn)車間、庫房、綜合樓等輔助設(shè)施，總建筑面積共計約17萬平方米。（4）設(shè)備、設(shè)施規(guī)模：該項目新購置各類設(shè)備323臺套。（5）投資規(guī)模：。預(yù)期目標(biāo)（1）計劃進度目標(biāo)該項目總建設(shè)期為18個月，第二年產(chǎn)能達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力的30%，第三年達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，第四年達(dá)到產(chǎn)能（100%）目標(biāo)。（2）效益目標(biāo)該項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)期年銷售收入約129333億元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%以上，5~6年（含建設(shè)期1年）可收回全部投資。三、主要建設(shè)條件市場條件：項目投資人已和有關(guān)冶煉公司、塑料回收公司建立了合作關(guān)系，其回收的廢舊物資既可送金屬和塑料加工企業(yè)回用，也可初步加工后作為下游企業(yè)的原料。能源供應(yīng)條件：該項目消耗的主要資源是電和水。區(qū)內(nèi)建有220KV 變壓站一座，110KV變壓站二座，35KV變壓器二座，為區(qū)內(nèi)企業(yè)用電提供保障；當(dāng)?shù)厮Y源較豐富，也完全能滿足項目的需要；區(qū)內(nèi)集中供熱能力為170t/h。技術(shù)條件：項目投資人廣泛搜集了國內(nèi)外現(xiàn)有報廢汽車回收利用的技術(shù)現(xiàn)狀，本項目結(jié)合我國報廢汽車的現(xiàn)行國家政策背景和較低人力成本優(yōu)勢，提出適合我國國情的報廢汽車回收利用技術(shù)方案，技術(shù)條件已具備。資金條件：項目投資人擁有一定的發(fā)展資金；此外，投資人在社會融資及銀行信貸方面均有良好的聲譽與誠信度，具備資金籌措的廣闊渠道。因此，該項目建設(shè)具備可靠的資金條件。環(huán)境條件：該項目擬建在陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，瀕臨黃海，建設(shè)地人稀地廣，交通條件好，環(huán)境容量大，相關(guān)環(huán)境保護與“三廢”治理均有統(tǒng)籌安排，環(huán)境條件可滿足本項目的需求。施工條件：項目建設(shè)地的地理位置、地質(zhì)、水文、氣候以及建材等均能滿足項目施工的需要；當(dāng)?shù)嘏c周邊有許多資質(zhì)過硬、聲譽卓著的優(yōu)秀施工與安裝單位，具備可靠的施工條件。社會及法律條件：該項目符合國家和地區(qū)的總體規(guī)劃和相關(guān)行業(yè)規(guī)劃，在國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的目錄之列，具備法律、法規(guī)保護與支持的條件。外部協(xié)作配套條件（1）從行業(yè)角度看，項目實施單位已和相關(guān)部門簽定了報廢車輛拆解協(xié)議，獲得了地方政府的支持，給項目的實施創(chuàng)造了有利條件。（2）從公用設(shè)施、外部供給角度看，陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)內(nèi)整體規(guī)劃科學(xué)合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、陸交通便捷，產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢明顯，具備項目實施的外部條件。綜上所述，該項目建設(shè)與運營的各項條件均已具備，項目能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。四、項目投入總資金及效益狀況項目投入總資金。其中：；。效益狀況（1）正常年銷售收入：；（2）正常年利潤總額：（稅后）；（3）全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：%。詳見本報告財務(wù)分析與評價篇章。五、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表11。表11 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指 標(biāo) 名 稱單 位指標(biāo)值備注1報廢汽車回收處理規(guī)模輛/年3000002再生利用資源和產(chǎn)品產(chǎn)量廢鋼產(chǎn)品噸/年195000廢鋁產(chǎn)品噸/年15000廢銅產(chǎn)品噸/年10500廢顏料產(chǎn)品噸/年24000廢橡膠產(chǎn)品噸/年45000廢玻璃產(chǎn)品臺/年12000各類拆解纖維臺/年90002原輔材料報廢汽車輛/年3000003用地面積畝401新增用地建筑面積平方米1706004項目定員人3605公用工程需求量電kWh/年1950000水噸/年292506項目年運輸量噸/年670500運入噸/年360000運出噸/年3105007項目報批總投資萬元 固定資產(chǎn)投資萬元 建設(shè)期借款利息萬元鋪底流動資金萬元 8項目總資金萬元 流動資金萬元 9資金來源銀行貸款萬元 企業(yè)自籌萬元 10年銷售收入萬元 11銷售稅金及附加萬元 12年總成本費用萬元 13利潤總額萬元 14所得稅萬元 15稅后利潤萬元 16投資利潤率% 17投資利稅率% 18資本金凈利潤率% 19全部投資內(nèi)部收益率所得稅后% 所得稅前% 20全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后萬元 折現(xiàn)率ic=10%所得稅前萬元 21全部投資回收期所得稅后年 含建設(shè)期所得稅前年 含建設(shè)期22自有資金盈利指標(biāo)內(nèi)部收益率% 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 投資回收期年 含建設(shè)期23投資借款償還期年 含建設(shè)期24盈虧平衡點% 正常年生產(chǎn)能力利用率第二章 項目提出的背景及可行性分析第一節(jié) 報廢汽車再生利用背景一、國內(nèi)對汽車回收拆解行業(yè)的各項支持政策2001年國務(wù)院頒布《報廢汽車回收管理辦法》以加強報廢汽車回收管理。同年國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)《報廢汽車回收企業(yè)總量控制方案》，對汽車回收拆解行業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃。 2006年，國家發(fā)改委、科技部和環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)品回收利用技術(shù)政策》。同年，商務(wù)部公布《報廢汽車回收管理辦法實施細(xì)則（征求意見稿）》。 2008年，國家發(fā)改委出臺《汽車零部件再制造試點管理辦法》選擇確定了14家整車生產(chǎn)企業(yè)和零部件再制造企業(yè)，開展汽車零部件再制造試點。 2010年，《報廢機動車回收拆解管理條例(征求意見稿)》開始進行意見征集，拆解企業(yè)門檻的提高和“五大總成”可再制造成為焦點。 2011年商務(wù)部聯(lián)合財政部印發(fā)《老舊汽車報廢更新補貼資金管理暫行辦法》，對報廢汽車發(fā)放補貼，增加車主依法報廢的積極性。 2013年5月1日起實施新版《機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。 二、報廢汽車對社會影響汽車工業(yè)既是拉動國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，也是高消耗、高排放、影響環(huán)境污染的重點行業(yè)。2009年我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷雙超1360萬輛，汽車總保有量已經(jīng)突破7000萬輛，自2009年起，中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)六年蟬聯(lián)全球第一。2014年，中國汽車產(chǎn)銷量雙