【正文】 1 **旗 X住 宅 小 區(qū) Ⅰ 期 工 程可行性研究報告 2 目 錄第一章 總 論 ............................................1 項目概述 ............................................1 建設(shè)單位概況 ........................................1 報告編制依據(jù)和范圍 ..................................2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ....................................3 結(jié)論與建議 ..........................................5第二章 項目提出的理由、過程和必要性 ......................7 項目提出的理由 ......................................7 項目提出的過程 ......................................8 項目建設(shè)的必要性 ....................................8第三章 市場分析 .........................................12 項目前景分析 .......................................12 市場供需分析 .......................................13 項目競爭力 SWOT分析 ................................15 項目市場定位 .......................................16 價格預(yù)測 ...........................................18 建設(shè)規(guī)模的確定 .....................................18第四章 場址和項目建設(shè)條件 ...............................19 場址 ...............................................19 3 項目建設(shè)條件 .......................................19第五章 規(guī)劃建筑方案 .....................................28 規(guī)劃設(shè)計方案 .......................................28 建筑方案 ...........................................32第六章 配套工程方案 .....................................39 給排水工程 .........................................39 排水工程 ...........................................40 采暖與通風(fēng)工程 .....................................41 電力工程 ...........................................44 智能化系統(tǒng)（弱電） .................................46第七章 消 防 ...........................................49 編制依據(jù) ...........................................49 消防措施 ...........................................49 消防教育和管理 .....................................50第八章 節(jié)能與節(jié)水 .......................................52 節(jié)能 ...............................................52 節(jié)水措施與水環(huán)境系統(tǒng)的建設(shè)目標 .....................54 項目綜合能耗分析 ...................................55第九章 環(huán)境影響與保護 ...................................56 編制依據(jù) ...........................................56 4 環(huán)境現(xiàn)狀分析 .......................................56 影響環(huán)境的因素分析及采取的措施 .....................57 環(huán)境保護 ...........................................58第十章 勞動安全、衛(wèi)生防護 ...............................60 勞動安全 ..........................................60 衛(wèi)生防護措施 ......................................61第十一章 組織機構(gòu)及人力資源配置 .........................63 組織機構(gòu)設(shè)置 ......................................63 人力資源配置 ......................................66 人員培訓(xùn) ..........................................67第十二章 項目招標 .......................................68 編制依據(jù) ..........................................68 招標方案 ..........................................68第十三章 項目實施計劃 ...................................70 項目實施進度安排 ..................................70 項目實施進度表 ....................................70第十四章 投資估算與資金籌措 .............................71 項目投資估算 ......................................71 資金籌措 ..........................................73第十五章 財務(wù)評價 .......................................74 5 銷售收入 ..........................................74 成本、費用和各項稅收 ..............................74 投資利潤 ..........................................75 財務(wù)指標分析 ......................................75 不確定性分析 ......................................77第十六章 可行性研究的結(jié)論與建議 .........................77 評價結(jié)論 ..........................................78 建議 ..............................................78附表：投資估算表固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表總成本費用估算表損益表銷售收入、稅金及附加估算表現(xiàn)金流量表投資計劃與資金籌措表附件： 《**旗 X住宅小區(qū)一期工程可行性研究報告委**函》內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府《關(guān)于**旗人民政府實施城鎮(zhèn)規(guī)劃2022年第十三批次建設(shè)用地的批復(fù)》 （內(nèi)政土發(fā)[2022]956 號）**旗國土資源局《關(guān)于 2022年第十三批次農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土 6 地征收的審查意見》 （**國土資字[2022]111 號）國有土地使用權(quán)《成交確認書》**旗建設(shè)規(guī)劃局《關(guān)于**旗“X 住宅小區(qū)”項目規(guī)劃選址的函》 （*建規(guī)字[2022]70 號）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件 《房地產(chǎn)開企業(yè)發(fā)資質(zhì)證書》附圖：**市**克**城市總體規(guī)劃—空間結(jié)構(gòu)規(guī)劃圖（2022—2030）**市**克**城市總體規(guī)劃—規(guī)劃區(qū)用地規(guī)劃圖（2022—2030）項目區(qū)位圖平面布置圖項目鳥瞰圖**旗 X 住宅小區(qū)Ⅰ期工程可行性研究報告1第一章 總 論 項目概述（1）項目名稱：**旗 X住宅小區(qū)Ⅰ期工程（2）建設(shè)性質(zhì)：新建（3）建設(shè)地點位于**旗**鎮(zhèn)，北靠**克**大街，南臨盛唐路，東至健康路，西至規(guī)劃建設(shè)的城市支路。（4）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目用地面積 28878 m2，建筑面積 47761m2。建設(shè)內(nèi)容包括 1樓、2樓、6—14樓共 11棟住宅樓。其中 1樓 4433 m2樓5436 m6樓 3691 m7樓 3265 m8樓 4314 m9樓4731m10樓 4572 m11樓 3806 m12樓 4513 m13樓4500 m14樓 4500m2。各樓棟一層均為庫房，二層及以上為住宅?？倯魯?shù) 394戶，庫房 94個。小區(qū)硬化 2141 m2，建設(shè)道路 4635 m2，綠化 11551 m2。（5）總投資及資金來源：項目總投資 ，其中固定資產(chǎn)投資 ，流動資金 。資金來源為自籌。（6）建設(shè)年限：2022 年2022 年。 建設(shè)單位概況內(nèi)蒙古天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是一家自然人投資成立的專門從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、物業(yè)等一體的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)公司。公**旗 X 住宅小區(qū)Ⅰ期工程可行性研究報告2司成立于 2022年 9月，地址位于**市賽罕區(qū)新華東街長安金座 C棟 705號，注冊資金 3000萬元人民幣。公司下設(shè)財務(wù)部、綜合部、工程部、銷售部等，形成項目從規(guī)劃設(shè)計到施工、監(jiān)理、銷售的工作流程。公司現(xiàn)有職工 65人，高級工程是 1人，注冊會計師 1人，中級會計師 2人，注冊建筑師 12人，中級工程師 12人，初級工程師 18人，中級經(jīng)濟師 1人，中級統(tǒng)計師 1人，系統(tǒng)操作員 1人，售樓人員 10余人。內(nèi)蒙古天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司先后與**市回民區(qū)人民政府簽訂協(xié)議，投資開發(fā)位于**市回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)攸攸板村的“天和雅居”項目，**旗**鎮(zhèn)光明大街“丁香水溪”住宅小區(qū)項目，**克**大街南“泊岸華庭”住宅小區(qū)項目。目前開發(fā)的建設(shè)的各項工作均有序地推進中。內(nèi)蒙古天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將本著“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，真誠服務(wù)社會”的企業(yè)宗旨和“團結(jié)進取，開拓創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，勇攀高峰”的企業(yè)精神，在激烈的市場競爭中，誠信經(jīng)營、穩(wěn)步發(fā)展，為企業(yè)的健康和持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。 報告編制依據(jù)和范圍可行性研究報告編制依據(jù)（1）發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》 ；（2）發(fā)展改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） ；（3） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱**旗 X 住宅小區(qū)Ⅰ期工程可行性研究報告3要》 ；（4） 《**市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ；（5） 《**旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ；（6） 《**市**克**城市總體規(guī)劃》 （2022 年2030 年） ；（7）國家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、政策及條列等；（8）建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料及數(shù)據(jù)；（9）建設(shè)單位可行性研究報告編制委**書?？尚行匝芯繄蟾婢幹品秶鶕?jù)委**單位的要求，本項目可行性研究報告對以下幾方面進行了分析研究：（1）項目建設(shè)的必要性研究；（2）場址選擇、市政配套設(shè)施及規(guī)劃設(shè)計方案；（3）建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準；（4）組織機構(gòu)與人員編制；（5）消防安全、環(huán)境保護與節(jié)能；（6）投資估算、建設(shè)進度及資金籌措；（7）結(jié)論及建議。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。**旗 X 住宅小區(qū)Ⅰ期工程可行性研究報告4表 11 技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 項目 單位 數(shù)量 備注一 技術(shù)指標1 用地面積 m2 288782 建筑面積 m2 47761 1 m2 4433 2 m2 5436 6 m2 3691 7 m2 3265 8 m2 4314 9 m2 4731 10 m2 4572 11 m2 3806 12 m2 4513 13 m2 4500 14 m2 45003 容積率 —— 4 綠地率 % 405 戶數(shù) 戶 3946 庫房 個 947 硬化 m2 21418 道路 m2 4635二 經(jīng)濟指標1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 銷售年限 年 33 年均營業(yè)收入 萬元 4 年均總成本費用 萬元 **旗 X 住宅小區(qū)Ⅰ期工程可行性研究報告5序號 項目 單位