【正文】 電動巴士項目可行性研究報告目 錄1 總論 1 項目名稱及承辦單位 1 項目背景及建設(shè)的必要性 1 編制依據(jù)及原則 4 項目概況 5 可行性研究結(jié)論 62 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入分析 7 發(fā)展規(guī)劃分析 7 產(chǎn)業(yè)政策分析 9 行業(yè)準(zhǔn)入分析 113 市場分析 11 中國汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀及電動汽車市場情況 11 電動汽車汽車發(fā)展情況 124 產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 17 產(chǎn)品方案 17 擬建規(guī)模 175 建設(shè)條件 17 廠址建設(shè)條件 17 市政配套條件 216 原材料、協(xié)作配套件及燃動力供應(yīng) 22 主要原材料供應(yīng)方案 22 主要協(xié)作配套件供應(yīng)方案 22 燃料及動力消耗量及供應(yīng)方案 227 項目建設(shè)方案 23 項目組成 23 工藝技術(shù)方案 23 總圖 34 土建工程 35 公用工程 378 組織機構(gòu)與人力資源配置 59 組織機構(gòu) 59 人力資源配置 609 項目實施進度 6110 招標(biāo)方案 61 招標(biāo)方案編制依據(jù) 61 項目招標(biāo)方案 6111 環(huán)境保護、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能及消防 62 環(huán)境保護 62 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 68 節(jié)能 70 消防 8212 投資估算與資金籌措 84 編制依據(jù) 84 投資估算 85 固定資產(chǎn)投資估算編制說明 85 流動資金估算 86 資金籌措 8613 財務(wù)評價 86 編制依據(jù) 86 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 86 總成本費用估算 87 利潤的計算與分配 87 現(xiàn)金流量分析 88 不確定性分析 88 項目主要經(jīng)濟指標(biāo) 89 財務(wù)評價結(jié)論意見 9014 項目風(fēng)險分析 90 風(fēng)險因素 90 風(fēng)險評估 90 風(fēng)險對策 9115 經(jīng)濟影響分析 92 區(qū)域經(jīng)濟影響 92 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)影響 92 汽車產(chǎn)業(yè)影響 9316 社會效益分析 9317 社會穩(wěn)定風(fēng)險分析 94 編制依據(jù) 94 風(fēng)險識別 95 風(fēng)險分析 95 風(fēng)險防范和化解措施 96 風(fēng)險分析結(jié)論 971 總論 項目名稱及承辦單位項目名稱：電動巴士項目 項目背景及建設(shè)的必要性 項目建設(shè)的背景近年來，中國汽車行業(yè)發(fā)展欣欣向榮，連續(xù)多年汽車產(chǎn)銷量都位居世界第一，僅2014年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2300萬輛，汽車逐漸由奢侈品變成人們生活的必需品。電動汽車作為汽車的一種也發(fā)展迅速，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014年新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別為48605輛和45048輛。電動汽車本身所具有環(huán)保性和實用性，得到了國家的大力支持，并且出臺了眾多相關(guān)方面規(guī)劃和政策來支持電動汽車的發(fā)展，以《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）》為例，《規(guī)劃》中提出到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。重慶是我國最重要的汽車產(chǎn)業(yè)基地之一，擁有完善的汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套體系，并且很注重發(fā)展電動汽車等新能源汽車，根據(jù)《重慶汽車工業(yè)三年振興計劃》到2015年新能源汽車產(chǎn)銷量達到5萬輛。盡管電動汽車得到了很多政策的支持，發(fā)展也很迅猛，但是還存在很大的缺口。本項目的建設(shè)地為重慶市武隆縣白馬鎮(zhèn)，武隆區(qū)位獨特，交通便捷。地處重慶市東南部烏江下游，武陵山和大婁山的峽谷地帶，重慶外環(huán)經(jīng)濟帶，距重慶主城137公里。境內(nèi)319國道、渝湘高速公路、渝懷鐵路橫貫全境，烏江航道連接?xùn)|西，即將建成南涪鐵路、涪南高速公路，正在啟動仙女山機場前期工作,四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。白馬鎮(zhèn)位于渝東南烏江下游，東距武隆縣城24公里，西與涪陵區(qū)接壤，南接貴州，北鄰豐都，距重慶市主城區(qū)175公里，是武隆縣的西大門和重要物資集散地，具有得天獨厚的地理優(yōu)勢，素有“蜀黔門屏”之稱。該鎮(zhèn)水陸交通十分便利，烏江干流橫穿而過，白馬碼頭是全縣最大的水運碼頭，國道319線和省道川湘公路交匯于此，建渝懷鐵路、渝（重慶）湘（長沙）高速公路縱貫全境，并在此設(shè)有火車站和立交橋。全鎮(zhèn)海拔在170米（烏江邊）至1950米（車盤黃柏淌）之間。氣候溫和，屬亞熱帶溫濕季風(fēng)氣候。本項目正是在符合國家和地方的相關(guān)規(guī)劃、政策并且符合我國國情以及可持續(xù)發(fā)展的理念條件下，結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣钠嚬I(yè)基礎(chǔ)在電動汽車行業(yè)的地位所提出的。 項目建設(shè)是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的需要項目符合中央關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的指示精神。隨著統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的需要、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢，需要更適應(yīng)發(fā)展和使用要求的新能源車輛滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需求。本項目的實施有助于實現(xiàn)《重慶市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十二五”規(guī)劃》中關(guān)于到2015年新能源汽車實現(xiàn)銷售收入200 億元，建成國內(nèi)重要的新能源汽車生產(chǎn)基地以及《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中實現(xiàn)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元的目標(biāo)。武隆實施工業(yè)園區(qū)總體規(guī)模擴張工程、基礎(chǔ)設(shè)施完善工程、入駐企業(yè)倍增工程和服務(wù)能力提升工程，加快將工業(yè)園區(qū)打造成全縣的核心增長極。2011年全面建成5平方公里工業(yè)園區(qū)；2014年全面建成10平方公里工業(yè)園區(qū)，白馬工業(yè)園區(qū)成為200億園區(qū)，仙女山新區(qū)、平橋、羊角、鴨江成為20億園區(qū)，土坎、巷口、江口等成為5億創(chuàng)業(yè)基地。本項目的實施將促進武隆及白馬工業(yè)園的發(fā)展。 項目建設(shè)是緩解能源緊張、促進環(huán)境保護的需要我國目前絕大多數(shù)機動車都是以燃油為動力，根據(jù)預(yù)測在未來數(shù)十年內(nèi)石油將會消耗殆盡。我國的能源結(jié)構(gòu)是缺油少氣、相對富煤，石油主要依賴進口，緊張的石油資源對我國的經(jīng)濟發(fā)展和人民生活影響重大。，如果達到世界平均水平。燃油的燃燒還會產(chǎn)生大量的一氧化碳、二氧化碳等有害氣體，此外還會產(chǎn)生含重金屬和含鉛的煙塵微粒。電動汽車是以電力為動力來源，幾乎是零排放，能夠有效的減少有害氣體和煙塵的排放。據(jù)電力部門預(yù)測，20120、。按照純電動（包括插電式）汽車201202030年保有量分別達到261696859萬輛進行測算，%、%、%，對用電分配不會造成明顯的影響，、。由此可見發(fā)展電動汽車對于緩解能源消耗和促進環(huán)境保護將會發(fā)揮很重要的作用。 項目建設(shè)是發(fā)展和帶動與電動汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的需要重慶是中國重要的重慶是國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，擁有發(fā)達的汽車、裝備制造、綜合化工、材料、能源和消費品制造等產(chǎn)業(yè)群。而與電動汽車相關(guān)的橫向產(chǎn)業(yè)有鋼鐵、化工、機械、電子、有色金屬、及其他特殊原料等產(chǎn)業(yè)?？v向相關(guān)產(chǎn)業(yè)有，零部件產(chǎn)業(yè)、電車經(jīng)銷、使用產(chǎn)業(yè)以及電車服務(wù)產(chǎn)業(yè)。橫縱向產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，將帶動他們形成產(chǎn)銷、供求協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈。本項目包括發(fā)動機、變速器等主要零部件供應(yīng)商有60余家，主要來源于重慶地區(qū)以及全國其他地區(qū)，能夠很好的帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。 編制依據(jù)及原則1）國家有關(guān)法規(guī)、條例、規(guī)劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。2）浙江經(jīng)緯工程項目管理有限公司重慶分公司收集的相關(guān)資料。1）遵循國家和地方及行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2）服從生產(chǎn)綱領(lǐng)需要，積極采用先進可靠、經(jīng)濟實用的新工藝、新技術(shù)，在工藝設(shè)計和設(shè)備選型上充分考慮投資節(jié)約因素，做到經(jīng)濟合理，技術(shù)先進。3）綜合利用場地、合理布局，總體布局既要滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)的需要，又要兼顧工廠的遠期發(fā)展。4）合理組織廠區(qū)及車間內(nèi)部物流，做到路徑簡捷、流程順暢，生產(chǎn)安全、運行經(jīng)濟。5）設(shè)備選擇要突出先進性和適用性；要既能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，又要適當(dāng)考慮今后發(fā)展。在投資允許的情況下，盡可能提高生產(chǎn)線的技術(shù)水平和靈活性，生產(chǎn)線的建設(shè)要兼顧其今后不同產(chǎn)品共線生產(chǎn)的可能，適應(yīng)多品種系列化生產(chǎn)。6）加強環(huán)境保護措施，嚴(yán)格控制各類污染源，綜合考慮三廢治理；完善勞動安全和衛(wèi)生設(shè)施，做好節(jié)能措施。 項目概況本項目主要承擔(dān)環(huán)保電動巴士生產(chǎn)任務(wù)。本項目設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)為雙班年產(chǎn)電動巴士1500輛。本項目擬建地址位于重慶市武隆白馬工業(yè)園區(qū)。1）項目規(guī)模雙班年產(chǎn)1500輛（年工作天數(shù)250天，每日工作時間16小時，雙班制）。2）項目內(nèi)容完成年產(chǎn)1500輛/雙班的四大工藝廠房及輔房、辦公樓、研發(fā)樓、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)等配套設(shè)施。本項目總建筑面積為208104平方米。本項目于2016年6月正式啟動，至2018年6月項目投產(chǎn)；后續(xù)根據(jù)市場情況持續(xù)投入，到2020年達到1500輛的生產(chǎn)綱領(lǐng)。本項目總投資85201萬元，全部由企業(yè)自籌。項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標(biāo)表序號名 稱單 位數(shù) 據(jù)備 注1總用地面積畝260 2總建筑面積m2208104 3項目總投資萬元85201　4 其中：固定資產(chǎn)投資萬元70691　5 鋪底流動資金萬元14510　6資金籌措萬元　7 其中：企業(yè)自籌萬元企業(yè)自有資金8 銀行借款萬元　9年銷售收入萬元正常年份10總成本費用萬元正常年份11年稅金萬元17286正常年份12年凈利潤萬元21806正常年份13所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率% 　14所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元94991　15所得稅后靜態(tài)投資回收期年 含建設(shè)期16所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率% 　17所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元58778 　18所得稅后動態(tài)投資回收期年 含建設(shè)期19總投資收益率% 正常年份20項目資本金凈利潤率% 正常年份21盈虧平衡點(BEP)%%　22容積率23建筑系數(shù)%7524綠地率%1525投入強度萬元/畝32826產(chǎn)出強度萬元/畝865 可行性研究結(jié)論1）本項目符合國家及地方相關(guān)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，本項目建設(shè)是必要的。2）本項目產(chǎn)品符合國家有關(guān)安全、環(huán)保等法規(guī)，性能優(yōu)越，外形新穎，適合我國汽車市場發(fā)展趨勢，具有較強的市場競爭力，市場前景好。3）本項目建設(shè)方案合理，采用的工藝技術(shù)成熟可靠、先進適用，項目建設(shè)方案科學(xué)合宜。4）本項目遵循了國家和地方有關(guān)節(jié)能方針，生產(chǎn)管理充分考慮節(jié)能措施，單位產(chǎn)量能耗低，節(jié)能效果良好。本項目按照國家有關(guān)環(huán)境保護的政策法規(guī)要求，對項目實施可能造成的污染問題損害將科學(xué)有效的防治措施，不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境造成破壞影響。5）本項目具有較好的財務(wù)盈利能力、清償能力和較好的抗風(fēng)險能力，各項指標(biāo)均高于行業(yè)一般水平，企業(yè)財務(wù)狀況良好。項目建成后，經(jīng)濟效益和社會效益良好。綜上所述，本項目產(chǎn)品技術(shù)可靠、先進，具有較強的市場競爭力，經(jīng)濟效益良好，項目在技術(shù)上和經(jīng)濟上均是可行的。2 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析1）《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》我國新能源汽車經(jīng)過近10年的研究開發(fā)和示范運行，基本具備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)，電池、電機、電子控制和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)取得重大進步，純電動汽車和插電式混合動力汽車開始小規(guī)模投放市場。到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。新能源汽車、動力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達到國際先進水平，掌握混合動力、先進內(nèi)燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節(jié)能關(guān)鍵核心技術(shù)，形成一批具有較強競爭力的節(jié)能與新能源汽車企業(yè)。要扎實推進新能源汽車試點示范，并且大力推廣普及節(jié)能汽車。2）《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》《規(guī)劃》提出，“十二五”期間是汽車小型化和動力電氣化相匯合，發(fā)展我國小型電動轎車的機遇期，要要實施“純電驅(qū)動”技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，探索純電驅(qū)動汽車技術(shù)解決方案、新型商業(yè)模式和能源供應(yīng)體系。使我國在以小型電動轎車為代表的各類純電動汽車普及程度、以示范城市為平臺的電動汽車全價值鏈整合水平、以鋰離子動力電池為重點的車用電池產(chǎn)業(yè)競爭能力等方面處于國際先進水平，為培育我國電動汽車戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)作用。以小型純電動汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)作為純電動汽車產(chǎn)業(yè)化突破口，開發(fā)純電動小型轎車系列產(chǎn)品（包括增程式），并實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化示范；開發(fā)公共服務(wù)領(lǐng)域純電動商用車并大規(guī)模商業(yè)示范推廣；加強插電式混合動力汽車研發(fā)力度，開發(fā)系列化插電式混合動力轎車和商用車系列產(chǎn)品。小型純電動汽車方面，針對大規(guī)模商業(yè)化示范需求，開發(fā)系列化特色純電驅(qū)動車型及其能源供給系統(tǒng)，并探索新型商業(yè)化模式。實現(xiàn)小型純電動汽車（含增程式）關(guān)鍵技術(shù)突破，重點掌握電氣系統(tǒng)集成、動力系統(tǒng)匹配和整車熱電綜合管理等技術(shù)。開發(fā)出舒適、安全、性價比高的小型純電動轎車系列產(chǎn)品。3）《重慶市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十二五”規(guī)劃》《規(guī)劃》在工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點及轉(zhuǎn)型路徑章節(jié)中提出以增強智能性、群集性、民生性為重要發(fā)展導(dǎo)向，堅持節(jié)能汽車與新能源汽車并舉，密切跟蹤新能源汽車的發(fā)展趨勢，加強技術(shù)研發(fā)，立足市場需求和產(chǎn)業(yè)業(yè)化條件發(fā)展純電動、插電式混合電動汽車等新能源汽車。加快發(fā)展插電式混合動力、純電動轎車、增程式低速電動汽車和快速充電客車，扎實推進節(jié)能和新能源汽車市場應(yīng)用示范工程，推動我市新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)走在全國前列。重點支持兩江新區(qū)、高新區(qū)等產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。到2015 年，新能源汽車實現(xiàn)銷售收入200 億元，建成國內(nèi)重要的新能源汽車生產(chǎn)基地。4）《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》集中打造通信設(shè)備、高性能集成電路、節(jié)能與新能源汽車、軌道交通裝備、環(huán)保裝備、風(fēng)電裝備及系統(tǒng)、光源設(shè)備、新材料、儀器儀表、生物醫(yī)藥10大重點