【正文】 網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度文件編號(hào)： 生效日期：20160805受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次： 修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)9正文4附錄3編制：審核：批準(zhǔn)：XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)40181 / 81文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期402一、目的為規(guī)范 IT 產(chǎn)品采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì) IT 產(chǎn)品采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，降低費(fèi)用并規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)， 提高采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬分公司的 IT 產(chǎn)品采購(gòu)。 三、術(shù)語(yǔ)解釋四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)信息部： IT 采購(gòu)管理。 IT 采購(gòu)平臺(tái)，依據(jù)市場(chǎng)變化情況隨時(shí)調(diào)整價(jià)格信息。、詢價(jià)、確定價(jià)格并通知供應(yīng)商送貨。、價(jià)格及服務(wù)能力進(jìn)行監(jiān)督。 IT 類設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作。、操作流程制定。（二）申購(gòu)單位：，經(jīng)辦人根據(jù)需求在 ERP 采購(gòu)平臺(tái)中發(fā)起申購(gòu)流程。在流程中詳細(xì)標(biāo)明商 品數(shù)量及其它要求。《IT 設(shè)備配置制度》申購(gòu)，不得超標(biāo)申購(gòu)。、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并監(jiān)督及售后服務(wù)，并匯總問(wèn)題，及時(shí)提交 到采購(gòu)部門。（三）申購(gòu)部門財(cái)務(wù)：。、報(bào)銷流程審批。 五、制度主體（一）申購(gòu)時(shí)間，采購(gòu)人員接收到采購(gòu)流程后，一個(gè)工作日內(nèi)完成商品采購(gòu)。（如：特殊配置的計(jì)算機(jī)等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)403品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，以便網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)研，制定合理的配置方案后再執(zhí)行采購(gòu)。新型、大型項(xiàng)目采購(gòu)或大型設(shè)備采購(gòu)，需求部門需提前一個(gè)月向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)品 申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，以確定以直接采購(gòu)或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購(gòu)。（二）基本原則：網(wǎng)絡(luò)信息部選擇供應(yīng)商必須與集團(tuán)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。：（1）每次采購(gòu)必須兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí) 間、售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合評(píng)定，確定最終采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商。（2）所有合作供應(yīng)商在每月月初及月中要向采購(gòu)人員傳遞蓋有該單位公章的商品即時(shí) 報(bào)價(jià)。（三）詢價(jià)原則：（采購(gòu)人員除外），對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行抽樣 調(diào)研，每季度進(jìn)行一次全部采購(gòu)商品價(jià)格調(diào)研，每次調(diào)研結(jié)果要進(jìn)行詳細(xì)記錄并備案。采購(gòu) 人員根據(jù)調(diào)研回來(lái)的價(jià)格變更采購(gòu)平臺(tái)商品價(jià)格。，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與合作商溝通協(xié)調(diào)價(jià)格，如合 作商價(jià)格無(wú)法降低，采購(gòu)人員需要提交《價(jià)格偏離審批表》，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)及網(wǎng)絡(luò)部長(zhǎng)審 批后，確定按合作商提供價(jià)格采購(gòu)或取消供應(yīng)商合作資格，并重新選定供應(yīng)商。（四）資金計(jì)劃匯總審核原則： 20 日下班前上報(bào)本部門或集團(tuán)下一個(gè)月的 IT 費(fèi)用計(jì) 劃。 IT 資產(chǎn)管理員每月 21～24 日負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的下一個(gè) 月的 IT 費(fèi)用計(jì)劃，審核后上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)簽批后，資產(chǎn)管理員以紙價(jià)及 電子文件兩種方式傳給計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金主管；（五）采購(gòu)原則： 資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計(jì)劃傳送給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)本 月資金計(jì)劃，進(jìn)行日常采購(gòu)工作。、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬公司相關(guān)人員每月 20 號(hào)前在采購(gòu)平臺(tái)中完成 IT 商品申購(gòu) 流程填寫(xiě)及審批，采購(gòu)人員接收到該流程后執(zhí)行采購(gòu)工作。每月 20 號(hào)后提交或者 20 號(hào)以后 到達(dá)的 IT 商品申購(gòu)流程，采購(gòu)人員將不予辦理。《費(fèi)用報(bào)銷單》、《IT 固定資產(chǎn)增加單》、《IT 低值易耗品增加單》的填寫(xiě)和提交審批。404，需求部門自行提交《請(qǐng)示報(bào)告》流程，由集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)部門審批后，網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)人員收到《請(qǐng)示報(bào)告》及《IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程后，執(zhí)行 采購(gòu)。（六）入庫(kù)原則：，驗(yàn)收合格后交由需求部門使用，需求部門收到采 購(gòu)商品后，提交《驗(yàn)收入庫(kù)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程 資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)《IT 固定資產(chǎn)增加單》、《IT 低值易耗品增加單》的歸檔。（七）報(bào)銷原則： 2023 號(hào)完成與供應(yīng)商對(duì)帳，每月 2430 號(hào)完成本月費(fèi)用報(bào)銷填寫(xiě)及審 批。，本月無(wú)法報(bào)銷，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)單位財(cái)務(wù)及供應(yīng)商溝通，協(xié)商 解決辦法或者將該費(fèi)用報(bào)到下一個(gè)月計(jì)劃中。職責(zé)分離原則：原則上采購(gòu)人員不得參與市場(chǎng)調(diào)研、商品驗(yàn)收。商品質(zhì)量、數(shù)量、有無(wú) 損壞等由網(wǎng)絡(luò)信息部相關(guān)人員會(huì)同申購(gòu)人員及供應(yīng)商共同完成。六、監(jiān)督與檢查 無(wú) 七、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰申購(gòu)人員及采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重， 公司將給予相關(guān)責(zé)任人公告、記過(guò)、記大過(guò)、免職、辭退等行政處罰及相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并 掛網(wǎng)公示；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：（一）需求部門未按申購(gòu)時(shí)間提交《IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程的，延誤相關(guān)部 門日常工作的。給予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示405（二）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按《IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程采購(gòu)，并且沒(méi)有及時(shí)與申購(gòu)人員溝通的。 予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按照第三條基本原則進(jìn)行采購(gòu)的。予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（四）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為。 違反者予以 公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（五）隱瞞供應(yīng)商供應(yīng)物資質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。予以記 過(guò)處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示406（六）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的。予以公記過(guò)處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示（七）其它違反集團(tuán)制度并給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，予以記大過(guò)處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度追求其法律責(zé)任并辭退。 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示八、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束。（三）本制度自頒布之日起生效。 九、附件（一）報(bào)價(jià)單（二）詢價(jià)單（三）價(jià)格偏離表407 報(bào)價(jià)單網(wǎng)絡(luò)信息部報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)日期： 報(bào)價(jià)單位 報(bào)價(jià)人：序號(hào) 名稱 品牌 規(guī)格本月單價(jià) 備注123456789單位蓋章：408 詢價(jià)單網(wǎng)絡(luò)信息部詢價(jià)單詢價(jià)日期： 詢價(jià)人：序號(hào) 名稱 品牌 規(guī)格 單價(jià) 公司報(bào)價(jià)人及 備注1234567891011409 價(jià)格偏離表網(wǎng)絡(luò)信息部?jī)r(jià)格偏離表上報(bào)日期：上報(bào)人：合作合作合作調(diào)研調(diào)研調(diào)研名稱品牌規(guī)格公司公司公司公司公司公司價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格410QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z2010IT 設(shè)備報(bào)廢制度文件編號(hào)：ZD/ZDWL03生效日期：20071201受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：修改狀態(tài)：C/1總頁(yè)數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)411文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期412一、目的為規(guī)范 IT 設(shè)備的報(bào)廢行為，加強(qiáng) IT 設(shè)備的管理，避免可用資源的浪費(fèi)及流失，特制定 本制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營(yíng)單位的 IT 設(shè)備的報(bào)廢及閑置。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無(wú) 四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對(duì) IT 設(shè)備的故障做鑒定和維修，并出具鑒定報(bào)告，對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)；（二）申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)填寫(xiě)《IT 固定資產(chǎn)減損單》和《IT 低值易耗品減損單》，并按照 流程進(jìn)行審批；（三）流程中各節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)保管單據(jù)，定期送交檔案室歸檔，以便日后備查；（四）網(wǎng)絡(luò)部根據(jù) IT 設(shè)備的報(bào)廢情況，對(duì)報(bào)廢設(shè)備做不定期處理，處理方案報(bào)總裁審 批，所得款交財(cái)務(wù)部入帳。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高 IT 設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，避免可用設(shè)備流失。（二）IT 設(shè)備報(bào)廢管理 設(shè)備報(bào)廢流程按《IT 設(shè)備報(bào)廢流程》執(zhí)行； 設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為原因的，按照《IT 設(shè)備管理處罰規(guī)定》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處 罰；；，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰對(duì)于不按照配置制度申請(qǐng) IT 設(shè)備或者自行調(diào)配 IT 設(shè)備的部門掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)直接責(zé) 任人和其直屬上級(jí)處以公告批評(píng)和對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款。處罰結(jié)果掛網(wǎng)公示。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050必須在公司或集團(tuán)內(nèi)掛網(wǎng)公示413七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度自頒布之日起生效。414QB/Z