【正文】 石化公司HSE程序文件 健康 安全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號(hào)：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)： 20030926批準(zhǔn) 20030926實(shí)施 批準(zhǔn)頁(yè)為了使公司內(nèi)部管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T62761997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》，GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB／T240011996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南》，依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，編寫(xiě)了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系《程序文件》。《程序文件》是公司加強(qiáng)健康、安全與環(huán)境管理，開(kāi)展健康、安全與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對(duì)公司全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定?！冻绦蛭募方?jīng)公司HSE管理委員會(huì)審議通過(guò)，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實(shí)施。最高管理者： 2003年9月26日 承諾方針與目標(biāo)管理程序1 目的為了對(duì)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施和考核等內(nèi)容。2 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施及考核等。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門(mén)，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門(mén)職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。 各職能部門(mén)、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)（指標(biāo)）， 項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)具體工程施工項(xiàng)目HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的提出、分解和組織實(shí)施。 直屬公司安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)（指標(biāo)）向下分解至基層單位（分公司、廠、車(chē)間），由基層單位將其分解至班組。 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。4 程序內(nèi)容 承諾、方針和目標(biāo)制定基本原則 以下條款為各級(jí)公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。 承諾的制定要依據(jù)國(guó)家、地方、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。 要滿(mǎn)足SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240011996 idt ISO14001：1996 《環(huán)境管理體系――規(guī)范及使用指南》，應(yīng)體現(xiàn)公司長(zhǎng)期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。 所制定的目標(biāo)（指標(biāo)）不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實(shí)可行。 承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)方的期望。 以本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（包括初始評(píng)審）為依據(jù)。 目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求 目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級(jí)目標(biāo)（指標(biāo)）組成。 目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門(mén)或班組。 目標(biāo)（指標(biāo)）也可以采用“責(zé)任狀”、合同或其它適宜的方式。 承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布 ，征集過(guò)程填寫(xiě)《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后，形成修改意見(jiàn)，協(xié)助管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評(píng)審，評(píng)審過(guò)程填寫(xiě)《工程公司評(píng)審記錄》，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報(bào)批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）。 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：（1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；（2） 持續(xù)改進(jìn)的思想；（3） 對(duì)事故預(yù)防的重視；（4） 對(duì)公司員工的期望和對(duì)承包方的要求。 目標(biāo)（指標(biāo)）的分解及實(shí)施 安全環(huán)保部將目標(biāo)（指標(biāo)）按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門(mén)和直屬公司，并形成文件。 各級(jí)公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)（指標(biāo)）的前提下，將其分解至各職能部門(mén)和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標(biāo)（指標(biāo)）以責(zé)任狀形式分解至班組。 各級(jí)安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，填寫(xiě)《目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表》,作為管理評(píng)審輸入材料，提交管理評(píng)審會(huì)議。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位（部門(mén)）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。 承諾、方針與目標(biāo)的評(píng)審及變更 安全環(huán)保部對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和變更:（1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、重大建設(shè)項(xiàng)目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實(shí)施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時(shí)；（3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；（4） 實(shí)施、監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；（5） 通過(guò)管理評(píng)審后，需要對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整或修訂時(shí)。 承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級(jí)組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。 承諾、。 當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評(píng)審后發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保部填寫(xiě)《列改申請(qǐng)單》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以《更改通知單》的形式發(fā)放至各職能部門(mén)和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行《變更管理程序》。 在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì)HSE方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 宣傳與培訓(xùn) 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動(dòng)，填寫(xiě)《宣傳活動(dòng)記錄》。5 相關(guān)文件《變更管理程序》《管理評(píng)審控制程序》《變更管理程序》6 記錄《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》《目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計(jì)表》《宣傳活動(dòng)記錄》《工程公司評(píng)審記錄》—072003《更改通知單》 HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護(hù)的內(nèi)容、方法與要求。2 適用范圍 本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護(hù)的過(guò)程管理。3 職責(zé) 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化組織工作。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。 直屬公司宣傳部門(mén)在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實(shí)施工作。4 程序內(nèi)容 HSE企業(yè)文化 HSE文化是企業(yè)在長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識(shí)和行為規(guī)范；是在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。 公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視安全和保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任感；為保證生產(chǎn)安全對(duì)職工的培訓(xùn)以及調(diào)動(dòng)其積極性制定的規(guī)章制度；為保護(hù)職工健康、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的進(jìn)取精神。 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進(jìn)公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要督促各直屬公司努力營(yíng)造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動(dòng)中來(lái)。 HSE文化的維護(hù)公司以強(qiáng)化宣傳和開(kāi)展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程中去，在實(shí)踐中不斷豐富和完善HSE文化，在理論和實(shí)踐中使HSE文化得到維護(hù)。 宣傳對(duì)象：公司全體員工 宣傳內(nèi)容 HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。 組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 重大項(xiàng)目活動(dòng)：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目等活動(dòng)。 其他活動(dòng)：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門(mén)共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動(dòng)宣傳。 安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫(xiě)《宣傳活動(dòng)記錄》。 宣傳方式 會(huì)議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會(huì)議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，通過(guò)各種會(huì)議向員工宣講HSE體系文件。 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門(mén)搞好HSE活動(dòng)的對(duì)外宣傳工作，利用電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等形式，宣傳公司的HSE活動(dòng)。 宣傳教育 目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨(dú)的確保安全生產(chǎn)擴(kuò)展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個(gè)人承擔(dān)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行。 學(xué)習(xí)方式 學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識(shí)競(jìng)賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動(dòng)。 專(zhuān)題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強(qiáng)對(duì)員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。 宣傳、學(xué)習(xí)記錄 安全環(huán)保部等有關(guān)部門(mén)組織的宣傳活動(dòng),要做好宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫(xiě)《宣傳活動(dòng)記錄》。 安全環(huán)保部等有關(guān)部門(mén)組織的學(xué)習(xí)活動(dòng),要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫(xiě)《學(xué)習(xí)活動(dòng)記錄》。 綜合評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故； 宣傳教育活動(dòng)完成良好； 員工HSE基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率達(dá)到100%。 評(píng)價(jià)方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)HSE文化宣傳教育活動(dòng)的驗(yàn)收工作，經(jīng)常聽(tīng)取直屬公司HSE文化工作的匯報(bào),查看有關(guān)HSE宣傳活動(dòng)記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。 問(wèn)題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由發(fā)生問(wèn)題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實(shí)施，認(rèn)真執(zhí)行《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》。5相關(guān)文件《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》6記錄—2003《宣傳活動(dòng)記錄》—2003《教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄》 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1 目的 為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門(mén)及直屬公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。3 職責(zé) 總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。 人力資源部是本程序歸口管理部門(mén)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置意見(jiàn)與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會(huì)討論，報(bào)總廠編委會(huì)審定。 各直屬公司編制委員會(huì)和人力資源管理部門(mén)按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管理。4 程序內(nèi)容 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的需要，堅(jiān)持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報(bào)，后批準(zhǔn)實(shí)施”的原則，確保對(duì)全公司健康、安全、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。 各級(jí)管理部門(mén)和基層單位的編制定員，應(yīng)滿(mǎn)足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。 依據(jù)《能力評(píng)價(jià)管理程序》規(guī)定，對(duì)需要競(jìng)爭(zhēng)上崗人員進(jìn)行任職資格和個(gè)人素質(zhì)能力評(píng)價(jià)，合格者方可聘用。 職責(zé)分配的原則 堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅(jiān)持縱向分配到崗位，橫向分配到部門(mén)，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。 職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。 職責(zé)的確定堅(jiān)持有利于落實(shí)、監(jiān)督和考核的原則。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序 公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門(mén)提出，報(bào)公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 各直屬公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門(mén)及基層單位提出，本公司人力資源部門(mén)整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會(huì)討論，公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 各基層單位的崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及人員評(píng)價(jià),。 各直屬公司所需人員堅(jiān)持“公平競(jìng)爭(zhēng)、聘任上崗”的原則。 公司人員及機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)詳見(jiàn)《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。