【正文】 范 圍 總則 依據(jù)公司所從事的產(chǎn)品的特點(diǎn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 以公司健全的機(jī)構(gòu)，明確的職責(zé)、權(quán)限、充分的資源保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其管理績(jī)效。本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 a)建立實(shí)施保持并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件。 b)作為質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)，應(yīng)用于對(duì)體系的說(shuō)明和對(duì)員工培訓(xùn)等各方面的基礎(chǔ)文件。c)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說(shuō)明。d)向社會(huì)聲明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的原則。e)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品； f)通過(guò)一體化管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用法律、法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意程度； g)防止環(huán)境污染，減少環(huán)境影響，優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍 a)產(chǎn)品：LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。 b)活動(dòng)：為完成上述產(chǎn)品的過(guò)程。 c)場(chǎng)所：從事上述活動(dòng)的場(chǎng)所包括公司機(jī)關(guān)管理部門（綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、財(cái)務(wù)部）。規(guī)范性引用文件 IS09000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。 GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》。 GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。 GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》。 GB/T19011—2003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》。引用術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) IS09000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。 GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)。 GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語(yǔ)。AOD：遼寧中微光電子有限公司管理體系 總要求 概述 公司按GB／T19001200GB／T240012004和GB／T280012011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，將三個(gè)管理體系整合為一個(gè)管理體系，并形成書面文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系； c) 綜合部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行及日常管理、組織、協(xié)調(diào)管理體系文件的建立與實(shí)施； d)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參與建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理體系文件的實(shí)施； e)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的具體實(shí)施。 管理體系應(yīng)：a)確定并規(guī)定所承接的產(chǎn)品所需的過(guò)程；b)確定上述過(guò)程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系； c)識(shí)別本組織在活動(dòng)、產(chǎn)品中的環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施有效控制。辨識(shí)本組織的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和不可容許的風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施有效控制；d)確定為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；e)確保獲得支持上述過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息； f)對(duì)上述過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的結(jié)果，并根據(jù)分析采取必要措施，上述過(guò)程及其能力實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。并按GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。g） 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，公司確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)外包過(guò)程的控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定。：a）管理方針和目標(biāo)管理；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c）人力資源管理；d）設(shè)備的管理；e）體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；f）體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收；g）完成后的產(chǎn)品；h）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)；i）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理和管理改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式下圖表明了本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為主的特點(diǎn)和“PDCA”方法在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式下圖表明了本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式并表明了“PDCA”方法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。管理方針 文件要求 總則質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄；d)公司確定的為確保產(chǎn)品與管理的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄；e)為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和證實(shí)所需的記錄，AOD文件主要采用文字形式，結(jié)合計(jì)算機(jī)軟盤形式進(jìn)行保存。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) a)本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GB／T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T2400l2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB／T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》編制，覆蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 b)，將在管理手冊(cè)的各章節(jié)中展開(kāi)，并予以描述。 c)本管理手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品范圍：LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。 d)本手冊(cè)明確質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系范圍，表述了體系過(guò)程或要素的相互作用和程序的說(shuō)明和引用； e)對(duì)管理手冊(cè)實(shí)施控制。 文件控制 a) 管理質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件（包括方針、目標(biāo)，管理體系說(shuō)明、管理制度、支持性文件和記錄）、作業(yè)文件和環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件；b)上述范圍的外來(lái)文件(如條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、措施方案等)；c)法律法規(guī)和其他要求；d)記錄。 職責(zé) a)綜合部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件(管理手冊(cè)、程序文件)的管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全公司職能部門文件管理人員對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系受控文件，按《文件控制程序》實(shí)施控制。負(fù)責(zé)管理文件的接收、標(biāo)識(shí)、分發(fā)和全部文件的發(fā)放與歸檔；b) 綜合部負(fù)責(zé)組織管理體系文件編擬、更改和審核(管理與協(xié)調(diào))，并具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制、更改和報(bào)批； c)各職能部門負(fù)責(zé)所承辦的管理體系文件的編制、審核和報(bào)批； d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是文件的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)文件使用中的管理。 建立并保持《文件控制程序》。 文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：a）文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；b）根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，并重新批準(zhǔn)發(fā)布；c）明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d）及時(shí)獲取所需文件的適用版本；e）文件的內(nèi)容清晰明確；f）確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；g）及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。 文件的審核與批準(zhǔn) a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)。由承辦部門和領(lǐng)導(dǎo)審核確保文件具充分與適宜；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)；c)作業(yè)文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d)在每年內(nèi)部審核或管理評(píng)審時(shí)，由相關(guān)職能部門對(duì)所管轄范圍內(nèi)的管理體系文件適宜性進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行更改。 文件的發(fā)放a）應(yīng)確保在管理體系運(yùn)行的使用處和對(duì)體系運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。b）及時(shí)將失效文件和資料從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回或采取措施防止誤用。c）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，加蓋作廢文件章。d）確保策劃和運(yùn)作管理體系所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 文件的標(biāo)識(shí) a)管理體系文件編號(hào)，按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；b)文件受控狀態(tài)，分為三種狀態(tài)：“受控”、“非受控”和“作廢文件”。 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件(如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)得到識(shí)利，并控制其分發(fā)。要進(jìn)行登記，由綜合部或主管部門識(shí)別其用途并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效期。 記錄控制為提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制,公司建立并保持《記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 ：1 體系運(yùn)行過(guò)程記錄；2 考勤記錄；3 上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；4 體系運(yùn)行工作計(jì)劃及工作總結(jié)；5 機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 體系運(yùn)行中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄； 職責(zé)a） 綜合部部長(zhǎng)是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；b） 綜合部是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的控制、管理與協(xié)調(diào)；c） 各職能部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的管理與實(shí)施；d） 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)各自記錄的控制和管理。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄控制范圍 a)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄； b)行業(yè)管理和生產(chǎn)過(guò)程中必備的記錄；c)來(lái)自供方和顧客及合同的記錄。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的媒體可以是書面(記錄表格)、拷貝、電子媒體或照片均可。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的表式，隨程序文件、有關(guān)管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)，行業(yè)管理部門和產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式及編號(hào)按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各管理部門及使用單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持、易于識(shí)別和檢索。 各使用部門和單位對(duì)相關(guān)記錄要及時(shí)收集、編目和傳遞。 綜合部定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄表式單，應(yīng)控制建立的記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適宜，確保安全可靠，保管設(shè)施要有防火、防蟲(chóng)蛀等措施。對(duì)電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。 規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保存期，按程序規(guī)定要求處置記錄。5管理職責(zé) 管理承諾 職責(zé)a） 總經(jīng)理是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)；b） 綜合部是管理承諾的歸口管理部門；c） 各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施管理承諾。 管理要求 最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 a)采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件、宣傳欄等方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)及社會(huì)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)全公司員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí)，為他們創(chuàng)造良好環(huán)境，使他們能積極地參與提高質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)； b)制定貫徹并執(zhí)行管理方針和管理目標(biāo)，采取必要措施，確保在全體員工中貫徹實(shí)施； c)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)確保獲得實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并達(dá)到顧客滿意所需的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 概述 公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，了解確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 職責(zé) a)總經(jīng)理是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)； b)供銷部是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的歸口管理部門； c)各部門配合實(shí)施。 管理內(nèi)容與要求；a)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或通過(guò)與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的，又有當(dāng)前的需求和未來(lái)的需求等各種形式；b)在滿足顧客需求的同時(shí)，也需要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)以及安全環(huán)境等諸方面的社會(huì)要求，同時(shí)應(yīng)滿足公司確定的任何附加要求；c)各部門應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求；d)使顧客的要求得到滿足；1)當(dāng)顧客的期望和要求符合適用的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)全部滿足顧客要求。2)當(dāng)顧客的要求與實(shí)施的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有矛盾時(shí)，應(yīng)向顧客解釋清楚，以得到顧客諒解。3)有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)，已建立的質(zhì)量管理體系也隨之修改。4)作為對(duì)管理體系績(jī)效的測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這些信息的方法。 5）公司最高管理者重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績(jī)效。 6）公司最高管理者重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場(chǎng)所的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績(jī)效。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針真心產(chǎn)品顧客、真摯對(duì)待員工、營(yíng)造綠色環(huán)境、持續(xù)完善自我。 管理方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨和方向，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)。全體員工必須理解和貫徹執(zhí)行。 職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布管理方針。b)管理者代表負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)貫徹