【正文】 3）制定處理方案。適用時，組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格：a）消除不合格，包括退貨、降級使用和報廢等。，并負責將合規(guī)性評價結(jié)果形成評價報告，作為管理評審的輸入。，公司應對遵守法律法規(guī)要求（包括有關許可和執(zhí)照的要求）的情況進行評價，以不斷提高、改進和滿足法律、法規(guī)要求的能力，公司建立實施并保持了《合規(guī)性評價控制程序》。，應指明有權放行產(chǎn)品的人員。，歸口管理部門對措施的實施情況進行跟蹤驗證。，審核員不應審核自己的工作，審核員應經(jīng)過培訓，并具備相應的能力，方可從事審核活動。 公司每年對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的單位至少進行一次內(nèi)部審核，以確保管理體系的符合性、充分性和有效性。 公司運用調(diào)查表、統(tǒng)計表、排列圖、因果分析等統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，尋求改進機會。，應對所需的監(jiān)視和測量設備加以識別。 工作程序 a)綜合部針對潛在事故和可能發(fā)生的緊急情況，如火災、爆炸、高空墜落、機械傷害、中毒、泄漏和觸電等，組織制定應急準備和響應方案，并形成文件。） c)對采購產(chǎn)品或外包過程中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險，公司應進行管理，確保相關方遵守公司要求。a)接受顧客財產(chǎn)必須進行驗證（名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證、檢驗報告等）同時做好標識并填寫《顧客財產(chǎn)接收記錄》；b)生產(chǎn)現(xiàn)場負責已接收的顧客財產(chǎn)的貯存、保護和維護；c)顧客財產(chǎn)在貯存或使用過程中發(fā)生損壞，丟失及不適用等異常情況時，生產(chǎn)現(xiàn)場必須做好標識，同時報告顧客方面有關人員及部門協(xié)調(diào)處理，應保持相關記錄；d)顧客財產(chǎn)包括其提供的原材料、設備及零部件，技術資料，知識產(chǎn)權和個人信息等。b）特殊過程的控制1）依據(jù)合同要求，識別過程能力，編制作業(yè)指導和必要的質(zhì)量文件，其工藝符合產(chǎn)品要求，必要時經(jīng)顧客認可；2）特殊過程的操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，經(jīng)考試合格，方可上崗。生產(chǎn)技術部應就策劃的結(jié)果進行技術交底，隨后提供生產(chǎn)指導。、。a)對采購過程實施有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求； b)根據(jù)公司采購產(chǎn)品對產(chǎn)品過程及對隨后的產(chǎn)品最終質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響，應明確對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度； c)公司根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品和產(chǎn)品的能力，評價和選擇供方，對材料、配件和設備評價內(nèi)容：1)對供方的經(jīng)營資質(zhì)和信譽進行評價、2）對與供方合作的相關經(jīng)驗進行評價； 3)對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力進行評價； 4)對供方的管理體系進行審核或承認其第三方認證資格并對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價；5)售后產(chǎn)品進行評價。： a)顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必需的要求； c)適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律和法規(guī)要求和其他要求；d)組織認為必要的任何附加要求。：a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、保護環(huán)境等目標、指標及管理要求；b）質(zhì)量管理組織和職責； c）產(chǎn)品管理依據(jù)的文件； d）針對產(chǎn)品確定工藝流程（并識別出關鍵、特殊過程，重要環(huán)境因素和重大危險源）、控制文件、需要的人、機、料等資源；e) 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃； f) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素分析及其控制措施； g) 進度控制措施； h) 確定產(chǎn)品過程中所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則；i) 突發(fā)事件的應急措施； j) 對違規(guī)事件的報告和處理； k) 應收集的信息及其傳遞要求； L) 與產(chǎn)品有關方的溝通方式；M) 產(chǎn)品管理應形成的記錄； N) 質(zhì)量管理和技術措施； 以上策劃結(jié)果，形成產(chǎn)品方案等文件, 實施前批準。負責本單位設施、設備、機具使用中的管理，建立管理臺帳，記錄設備的運行情況，并按設備大修計劃對上述基礎設施進行管理和維護、保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。 b)適用時，提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力，公司建立并實施《培訓意識和能力控制程序》，使組織每一個與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能與層次的人員都意識到：符合管理方針和運行程序、管理體系要求的重要性； 他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的管理績效：他們在執(zhí)行管理方針與運行程序，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性方面要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行所帶來的潛在后果。人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。6 資源管理 資源提供、實施、完善、持續(xù)改進確定并提供以下方面所需的人員、技術、資金、設備等資源。公司建立并保持《管理評審控制程序》 職責a） 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。綜合部負責組織各部門/相關部門，每年對上述人員任職條件進行一次考核評價，評價結(jié)果可作為次年培訓和采取其他措施的依據(jù)。8)負責對計量設備、器具按規(guī)定及時送檢，保證其在有效期內(nèi)正常使用，滿足管理體系運行需求。4)負責供方的選擇及評價的管理工作。a）職責和權限a)根據(jù)GB／T 90012008 、GB/T2400l200GB/T280012011等標準中的審核要求，按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，實施內(nèi)部審核。2）負責制訂和實施培訓計劃，建立培訓檔案。、安全管理人員a）職責和權限1）對環(huán)境因素、危險源的識別和評價，建立重要環(huán)境因素和不可容許風險清單。2) 審核管理評審計劃。5）審核年度員工培訓計劃，監(jiān)督計劃的實施和落實。10) 負責對出現(xiàn)的已遂和未遂的事件進行調(diào)查、上報與處理，并負責資料的歸檔。2)負責指導產(chǎn)品的標識和可追溯性、產(chǎn)品防護，顧客滿意監(jiān)視和測量的控制。a）職責和權限1)按照標準建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。 4)為管理體系運行提供充分的資源，保證公司具有持續(xù)滿足顧客、法律法規(guī)和自身要求的能力。c)更新綜合部應建立渠道，收集法律、法規(guī)及其他要求的變化的信息，及時獲取最新信息，并更新相應的法律、法規(guī)清單。公司建立實施和保持管理體系時，對適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求加以考慮，確定其適用性并及時予以更新。b)危險源辨識、風險評價和風險控制應考慮——常規(guī)和非常規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；——在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；——組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；—— 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；——所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、運行程序和工作組織的設計，包括對其人的能力的適應性。 c)公司各部門、各場所負責識別所屬范圍的環(huán)境因素、危險源，報綜合部。制定管理方案應考慮以下內(nèi)容：——為實現(xiàn)目標、指標規(guī)定相關職能和層次的職責和權限；——為目標、指標所制定的方法和時間表；b)目標、指標和管理方案的實施考核與修訂綜合部負責每年應對各部門、各單位及相關部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實現(xiàn)情況進行考核(必要時增加考核次數(shù))，將考核結(jié)果形成資料后報管理者代表。 管理體系策劃a) 總經(jīng)理是管理體系策劃的主管領導，管理者代表組織策劃；b) 綜合部是管理體系策劃的歸口管理部門；c)各部門負責質(zhì)量管理體系策劃的實施。 管理方針的評審和修訂a)每次管理評審會上評審管理方針的持續(xù)適宜性；b)若管理方針需修訂時，修訂的管理方針由總經(jīng)理批準，重新發(fā)布。 職責a)總經(jīng)理負責批準和發(fā)布管理方針。2)當顧客的要求與實施的有關法律、法規(guī)和國家行業(yè)標準有矛盾時，應向顧客解釋清楚，以得到顧客諒解。對電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄控制范圍 a)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄； b)行業(yè)管理和生產(chǎn)過程中必備的記錄；c)來自供方和顧客及合同的記錄。d）確保策劃和運作管理體系所必須的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。負責管理文件的接收、標識、分發(fā)和全部文件的發(fā)放與歸檔；b) 綜合部負責組織管理體系文件編擬、更改和審核(管理與協(xié)調(diào))，并具體負責管理手冊的編制、更改和報批； c)各職能部門負責所承辦的管理體系文件的編制、審核和報批； d)生產(chǎn)現(xiàn)場是文件的執(zhí)行單位，負責文件使用中的管理。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行模式下圖表明了本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行模式并表明了“PDCA”方法在環(huán)境管理體系中的應用。AOD：遼寧中微光電子有限公司管理體系 總要求 概述 公司按GB／T19001200GB／T240012004和GB／T280012011標準，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，將三個管理體系整合為一個管理體系，并形成書面文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進。規(guī)范性引用文件 IS09000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》。 a)建立實施保持并改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標和指標，并形成文件。 b)作為質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)，應用于對體系的說明和對員工培訓等各方面的基礎文件。 GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》。 職責 a)總經(jīng)理負責制定并批準發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標，應確保在企業(yè)相關職能和層次上分解管理目標，批準發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊； b)管理者代表負責組織、建立實施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系； c) 綜合部具體負責質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行及日常管理、組織、協(xié)調(diào)管理體系文件的建立與實施； d)相關職能部門負責參與建立、監(jiān)督、檢查、指導管理體系文件的實施； e)生產(chǎn)現(xiàn)場負責質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的具體實施。管理方針 文件要求 總則質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標準要求形成文件的程序和記錄；d)公司確定的為確保產(chǎn)品與管理的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄；e)為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行和證實所需的記錄，AOD文件主要采用文字形式，結(jié)合計算機軟盤形式進行保存。 建立并保持《文件控制程序》。 文件的標識 a)管理體系文件編號，按《文件控制程序》中有關規(guī)定執(zhí)行；b)文件受控狀態(tài)，分為三種狀態(tài)：“受控”、“非受控”和“作廢文件”。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的媒體可以是書面(記錄表格)、拷貝、電子媒體或照片均可。 規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保存期，按程序規(guī)定要求處置記錄。3)有關法律、法規(guī)和國家行業(yè)規(guī)范發(fā)生變化時，已建立的質(zhì)量管理體系也隨之修改。b)管理者代表負責在公司范圍內(nèi)貫徹管理方針。 策劃 管理目標a) 總經(jīng)理是管理目標審定的主管領導；b) 綜合部是質(zhì)量管理目標的歸口管理部門，綜合部是環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，管理方案的歸口管理部門，具體負責管理目標、管理方案的制定，分解和考核；各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場應制定相應的管理目標，并負責管理目標的貫徹、實施并確保其實現(xiàn)；c)針對產(chǎn)品、項目或合同制定管理目標，并在質(zhì)量策劃中予以具體量化；d)確保在公司的相關職能部門和層次上建立管理目標，管理目標應是可測量的，并能與規(guī)定值進行比較以確定實現(xiàn)的程度，并與管理方針(包括持續(xù)改進的承諾)保持一致。 策劃 1)策劃時機 建立和改進管理體系時，對管理體系進行策劃，最高管理者委托管理者代表負責組織實施策劃并持續(xù)改進工作。c)當考慮的因素發(fā)生變化時，綜合部應對環(huán)境目標、指標和管理方案、職業(yè)健康安全目標進行修訂，將修訂結(jié)果報管理者代表審批，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 控制要求 建立并保持《因素識別與評價程序》文件，來確定公司場所、產(chǎn)品、產(chǎn)品中能夠控制或可以對其施加影響的環(huán)境因素和危險源。危險源辨識和風險評價的方法應：——依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時機進行界定，以確保其是主動的而非被動的。 職責 a) 管理者代表負責適用法律、法規(guī)與其他要求的審批確認。d)傳遞綜合部按《能力、培訓和意識》要求，組織對員工進行經(jīng)確認適用的適用法律、法規(guī)和其他要求的培訓。 5)任命管理者代表，并確定其實施管理體系的職責。2)監(jiān)督、檢查質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施情況組織內(nèi)審，以保證管理體系的符合性和有效性。3)負責對工作環(huán)境、標識和可追溯性的管理工作。11) 負責保潔、消防、防爆、交通工作的監(jiān)督和控制工作。6）組織編制內(nèi)部審核方案，準備、收集和保管內(nèi)部審核資料。3）組織內(nèi)部審核的策劃。2)負責組織新入職員工的三級教育3)負責職業(yè)健康安全運行，安全績效測量和監(jiān)測，安全事故、不符合控制及糾正、預防措施與控制。3)負責干部聘任合同的管理。b)認真學習標準，熟練掌握審核知識和技能，準確評價體系運行的適應性。b）任職條件1)具有大專以上文化程度；2)參加過銷售、市場開拓等方面的專業(yè)培訓；3）具有開展本職工作需要的指揮和組織能力，能正確分析、判斷發(fā)展形勢，確定工作目