【正文】 標(biāo)，制定發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)所屬部門開展工作，充分調(diào)動部門人員的積極性，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；a）職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察，并建立定期監(jiān)察制度。9)對檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備狀態(tài)實(shí)施控制，并填寫好各項(xiàng)記錄。保持考核評價(jià)結(jié)果的紀(jì)錄。b） 綜合部是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤和驗(yàn)證改進(jìn)指令。 a)實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其有效性、適宜性； b)顧客及相關(guān)方需求變化導(dǎo)致資源需求變化，公司確保及時(shí)提供所需資源，滿足顧客及相關(guān)方要求；c)應(yīng)滿足執(zhí)行環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方案的需要。應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃應(yīng)從滿足質(zhì)量管理的人力資源需求及員工職業(yè)生涯規(guī)劃兩個(gè)角度制定。c)確保組織的人員具備勝任本崗工作的能力，并認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，自覺為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；d) 培訓(xùn)實(shí)施部門或單位應(yīng)按年度培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備培訓(xùn)教材、師資、場地等； e) 評價(jià)所采取措施的有效性，對有關(guān)崗位人員的能力予以鑒定。、設(shè)備在產(chǎn)品策劃中加以明確； 工作環(huán)境公司應(yīng)識別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，包括安全作業(yè)和文明作業(yè)的管理，以確保員工有適宜和安全的工作環(huán)境，對特殊的環(huán)境條件應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到顧客的認(rèn)可。交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)產(chǎn)品）、附加產(chǎn)品等。d)評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引發(fā)必要措施的記錄予以保持；(包括采購協(xié)議或采購計(jì)劃)采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。、配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理a）按產(chǎn)品的特性進(jìn)行貯存、保管，并標(biāo)識，按規(guī)定進(jìn)行檢查，實(shí)施發(fā)放制度，建立發(fā)放記錄，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)按《不合格品、事件調(diào)查和不符合控制程序》進(jìn)行處置。1）正確使用生產(chǎn)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。特種作業(yè)人員應(yīng)具有相應(yīng)的資格證書；3）特殊過程使用的設(shè)備應(yīng)經(jīng)能力確認(rèn)，確保滿足生產(chǎn)需要；4）對適宜的過程參數(shù)進(jìn)行控制并做好記錄，5）當(dāng)工作環(huán)境、操作人員、生產(chǎn)設(shè)備、工藝方法、原材料發(fā)生變化時(shí)，組織應(yīng)實(shí)施再確認(rèn)。在內(nèi)部處理和交付前，應(yīng)采取有效措施對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以維護(hù)其固有質(zhì)量。d)與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施。b)應(yīng)急準(zhǔn)備與實(shí)施應(yīng)能預(yù)防或減少對環(huán)境的影響，應(yīng)能預(yù)防或減少對人員的傷害和健康影響。 a)根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)；b)對照能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）或校準(zhǔn)。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的滿意程度，是對管理體系績效的一種測量。a)確定管理體系是否：1)符合公司所策劃的安排和管理體系的要求以及GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2)管理體系得到有效的實(shí)施和保持；b)為管理評審提供輸入；、實(shí)施并保持了《內(nèi)部審核控制程序》。 a)根據(jù)審核方案的策劃結(jié)果和管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況及重要性，由審核組長編制審核計(jì)劃； b)進(jìn)行現(xiàn)場審核，記錄審核結(jié)果，保持記錄； c)將審核結(jié)果向受審核部門進(jìn)行溝通，對發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)提出采取糾正措施的要求。a) 各管理層次1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；2)質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況；3)崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)施情況；4)對整改情況的落實(shí)情況。為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，公司以對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行和交付產(chǎn)品。 責(zé)a）管理者代表是合規(guī)性評價(jià)的主管領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)現(xiàn)場每季度對環(huán)境法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行一次評價(jià)、形成評價(jià)記錄，上報(bào)綜合部。b）對生產(chǎn)過程中的不合格現(xiàn)象進(jìn)行糾正，必要進(jìn)采取糾正措施，并驗(yàn)證所采取措施的效果；d）對發(fā)生的事故和事件應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)救治，立即上報(bào)有關(guān)部門，進(jìn)行調(diào)查處理；e）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格。4）處理事故。2）事故原因分析。： a)生產(chǎn)人員自檢、互檢； b)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)； c)管理體系過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量：d）顧客反饋和投訴和相關(guān)方的抱怨。如對接觸毒物、粉塵、振動、噪聲、高溫、低溫、輻射等危害作業(yè)環(huán)境人員勞動保護(hù)活動與相應(yīng)職業(yè)衛(wèi)生健康法規(guī)的符合性； j）與地方法規(guī)、地方政府協(xié)議、行業(yè)技術(shù)政策、上級部門要求的符合性?！犊冃ПO(jiān)測控制程序》。 相關(guān)部門、生產(chǎn)技術(shù)部按照產(chǎn)品要求進(jìn)行控制；檢驗(yàn)應(yīng)按國家和現(xiàn)行產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求實(shí)施；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的工序，不得例行作業(yè)。：歸口管理部門抽樣檢查、各類定期報(bào)表、定期匯報(bào)會等。 a) 綜合部是質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視、測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量的組織、收集匯總分析有關(guān)數(shù)據(jù)； b)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)所歸口管理過程的監(jiān)視、測量；c)生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視與測量。 d)審核的方法： 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，內(nèi)部審核采用按部門集中審核并采取抽樣或滾動審核的方法進(jìn)行； e)審核準(zhǔn)則：1）GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》2）GB/T190112003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 3）GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 4）GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 5）管理體系文件； 6）適用的法律、法規(guī)和其他要求； 7）合同或協(xié)議。、準(zhǔn)確記錄，按程序傳遞，匯總、分析和改進(jìn)。(包括糾正和預(yù)防措施)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。并保留檢定記錄。 c)綜合部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案中所涉及人員的相關(guān)技能的培訓(xùn)。： a)對于沒有書面文件而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行情況，應(yīng)形成文件或作業(yè)指導(dǎo)書； b)程序中應(yīng)規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；（包括：運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，操作程序和方法。對顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制，確保顧客財(cái)產(chǎn)能正常投入使用。a）根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)確定以下過程為特殊過程：焊接。必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定向顧客進(jìn)行通報(bào)。，公司應(yīng)在相應(yīng)的采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。c）供銷部在合格供方名單中實(shí)施采購，供銷部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。c)有關(guān)部門參加評審，并提出意見。確保組織針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以提供滿足顧客要求的產(chǎn)品； 責(zé) a)管理者代表是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品方案； b)生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品方案；c)其他職能部門根據(jù)需要參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動；d)生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案的編制和實(shí)施。b)綜合部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場配合對采購或租賃設(shè)備供方的評價(jià)、選擇（評價(jià)內(nèi)容包括：經(jīng)營資質(zhì)和信譽(yù)，產(chǎn)品和產(chǎn)品的質(zhì)量，供貨能力和風(fēng)險(xiǎn)因素），進(jìn)行采購，并進(jìn)行驗(yàn)收。、培訓(xùn)和意識 a)為適應(yīng)顧客需求，不斷提高市場競爭能力，提高全體員工素質(zhì)和公司的整體水平，公司確定了從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能具有重大環(huán)境影響和影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的工作人員的職責(zé)和任職能力。公司還可通過教育、培訓(xùn)等方法，確保人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃纹鋼?dān)任的工作。 具體執(zhí)行《管理評審控制程序》，由公司綜合部負(fù)責(zé)。評審應(yīng)包括評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)。b）任職條件1）具有中專以上學(xué)歷，具有較強(qiáng)的管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；2）掌握工會相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件； 3）具有貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全方針的能力。7)負(fù)責(zé)設(shè)備文件資料和記錄的控制，建立設(shè)備檔案。3)負(fù)責(zé)外包方的管理工作。b）任職條件1)具有中專以上文化程度，逐步達(dá)到?？飘厴I(yè)或同等學(xué)歷；2)具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；3)具有二年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)；4)接受過崗位培訓(xùn)，并確認(rèn)合格。a）職責(zé)和權(quán)限1)在部長的領(lǐng)導(dǎo)下完成分工范圍的工作，參與制定各部門及人員職責(zé)和權(quán)限，并定期進(jìn)行考核。了解基本產(chǎn)品程序及現(xiàn)代產(chǎn)品方法和管理知識；4）能收集產(chǎn)品技術(shù)資料，撰寫產(chǎn)品技術(shù)報(bào)告和工作總結(jié)；5）從事產(chǎn)品管理工作兩年以上，具有初級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。a）職責(zé)和權(quán)限1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針，對部門目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核。4）組織制定企業(yè)中長期人力資源發(fā)展規(guī)劃，審批后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)督檢查及管理．對安全隱患限期整改。a）職責(zé)和權(quán)限1) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品有機(jī)具、工作環(huán)境、產(chǎn)品原材料和設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過程、質(zhì)量監(jiān)控、不合格品的控制與管理。b）任職條件1)具有大專以上或相當(dāng)大專以上學(xué)歷；2)具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；3)具有十年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)；4)掌握公司管理體系有關(guān)要求；5)具有正確處理公司與相關(guān)部門以及與相關(guān)部門的協(xié)作配合能力。 3）對公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和決策。環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求適用條款，并報(bào)管理者代表審批。也是環(huán)境因素識別與評價(jià)、危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定方針及目標(biāo)和指標(biāo)的重要依據(jù)?！c公司經(jīng)營、技術(shù)和管理?xiàng)l件相適應(yīng)。 b)綜合部為重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門，組織對重大環(huán)境因素的識別與評價(jià)、對危險(xiǎn)源識別與評價(jià)，確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)并報(bào)管理者代表審批。 控制要求a)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，并保持。 管理目標(biāo)的落實(shí)每年年初各職能部門負(fù)責(zé)人按分解的管理目標(biāo)簽定目標(biāo)責(zé)任狀(含定量目標(biāo)和支持性產(chǎn)品目標(biāo))并由綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門實(shí)際情況進(jìn)行分解考核。全體員工通過各自的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動貫徹管理方針。全體員工必須理解和貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容與要求；a)通過市場調(diào)研、預(yù)測或通過與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的，又有當(dāng)前的需求和未來的需求等各種形式；b)在滿足顧客需求的同時(shí)，也需要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)以及安全環(huán)境等諸方面的社會要求，同時(shí)應(yīng)滿足公司確定的任何附加要求；c)各部門應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求；d)使顧客的要求得到滿足；1)當(dāng)顧客的期望和要求符合適用的有關(guān)法律、法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)全部滿足顧客要求。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適宜，確保安全可靠，保管設(shè)施要有防火、防蟲蛀等措施。 ：1 體系運(yùn)行過程記錄；2 考勤記錄；3 上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；4 體系運(yùn)行工作計(jì)劃及工作總結(jié)；5 機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 體系運(yùn)行中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄； 職責(zé)a） 綜合部部長是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；b） 綜合部是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的控制、管理與協(xié)調(diào)；c） 各職能部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的管理與實(shí)施；d） 現(xiàn)場負(fù)責(zé)各自記錄的控制和管理。c）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件應(yīng)標(biāo)識，加蓋作廢文件章。 職責(zé) a)綜合部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件(管理手冊、程序文件)的管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全公司職能部門文件管理人員對所有與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系受控文件，按《文件控制程序》實(shí)施控制。 質(zhì)量管理體系的過程模式下圖表明了本公司質(zhì)量管理體系的過程模式并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為主的特點(diǎn)和“PDCA”方法在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。 GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語。 c)場所：從事上述活動的場所包括公司機(jī)關(guān)管理部門（綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、財(cái)務(wù)部）。本手冊適用于公司機(jī)關(guān)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場。c)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說明。 GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。 管理體系應(yīng)：a)確定并規(guī)定所承接的產(chǎn)品所需的過程；b)確定上述過程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系； c)識別本組織在活動、產(chǎn)品中的環(huán)境因素并對其實(shí)施有效控制。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 a)本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)GB／T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T2400l2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB／T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》編制，覆蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：a）文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準(zhǔn)；b）根據(jù)管理的需要對文件的適用性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行更改，并重新批準(zhǔn)發(fā)布；c）明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d）及時(shí)獲取所需文件的適用版本；e）文件的內(nèi)容清晰明確；f）確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件；g）及時(shí)將作廢文件撤出使用場所或加以標(biāo)識。 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件(如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)得到識利，并控制其分發(fā)。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的表式，隨程序文件、有關(guān)管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)，行業(yè)管理部門和產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式及編號按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5管理職責(zé) 管理承諾 職責(zé)a） 總經(jīng)理是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)；b） 綜合部是管理承諾的歸口管理部門；c） 各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)實(shí)施管理承諾。4)作為對管理體系績效的