【正文】 公司工藝管理制度考核辦法1 范圍加強工藝管理、嚴格工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。本制度適用于本單位工藝管理工作和工藝紀律的考核。2 職責(zé) 技術(shù)部負責(zé)公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督工作。，并按要求進行工序質(zhì)量控制。 3 內(nèi)容和要求。，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。、使用、管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時應(yīng)及時向技術(shù)部報告，由技術(shù)部工藝員負責(zé)對原工藝文件進行更改。，應(yīng)將更改部分用實線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)容。 在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。、應(yīng)認真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)品進行加工。，應(yīng)及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。，計量器具應(yīng)按周期進行檢定或校準，不得超期使用?！叭础鄙a(chǎn)（按圖紙按工藝 按標(biāo)準）和“三檢”制度（首檢 中間檢 完工檢）?！叭ā惫ぷ鳎炊ㄈ?、定機、定工種。，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。 9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)100% 工藝紀律檢查與考核《工藝紀律檢查記錄》（附后），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的行為應(yīng)責(zé)令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)。，、考核得分85分以上為合格，9095分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。49 / 49工藝紀律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注1工藝技術(shù)文件a. 技術(shù)標(biāo)準、設(shè)計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。15b. 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。c. 技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2工藝執(zhí)行a. 生產(chǎn)活動應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過程控制a. 嚴格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項扣3分。查出一項無檢驗記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項記0分。154工藝裝備a. 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護保養(yǎng)情況應(yīng)良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過驗證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄及標(biāo)識完整、清晰。每處不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點放置，防碰、防蝕。c. 工裝模具、壓力機、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。d. 計量器具、檢測裝置應(yīng)堅持周期檢定，保持精度合格、標(biāo)識清晰。e. 設(shè)備應(yīng)按要求進行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。工藝紀律考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注5工作現(xiàn)場管理a. 生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者本項記0分。15b. 技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c. 不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識。d. 材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標(biāo)識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護到位。6人員管理a. 操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。若有新員工，抽查是否已進行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場向操作者了解情況，判斷是否符合要求。抽查新員工實際操作是否符合工藝要求。每個不符合項扣2分。15b. 操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。7否決項a. 工藝貫徹率和其它否決項項目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低于75%則此次考核總分記0分。在工藝檢查過程中。出現(xiàn)較嚴重不符項的，扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假的記錄材料，或出現(xiàn)嚴重不符項的此次考核總分記0分。8不符合項整改情況按上一次檢查通報復(fù)查，沒有在規(guī)定時間完成整改的或三次以上出現(xiàn)類似違規(guī)項時2倍扣分?？傆?00實際得分工藝管理制度濮陽市雙發(fā)實業(yè)有限責(zé)任公司二00五年七月十七日 批準：殷秀君 審核：婁本和 編制：王靜平 說 明加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強我廠工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展?！肮に嚬芾碇贫取钡闹朴?，目的是為分公司工藝工作的運行提供依據(jù)。分公司下屬各單位可以根據(jù)本制度制定各自的實施細則。目 錄第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章 工藝文件齊套性規(guī)定 第三章 工藝文件擬定程序第四章 自制工裝管理辦法第五章 工藝文件各級簽字者的責(zé)任第六章 工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第七章 通知書使用范圍與簽署程序第八章 工藝文件更改制度第九章 工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范第十章 工藝紀律檢查考核辦法附件 1 工藝文件編寫規(guī)定第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度1．1．產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。 1．2．工藝性審查和會簽程序1．2．1．產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工藝師組織進行。1．2．2．待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。1．2．3．審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工藝師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計人員協(xié)商解決。1．2．4．未解決的分歧意見。由主持工藝師和主管設(shè)計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。1．3．工藝性審查、會簽要求。1．3．1．工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。1．3．2．待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。1．4．工藝性審查主要內(nèi)容1．4．1．產(chǎn)品材料工藝性審查 （1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。 （2）凈重欄是否填寫 1．4．2．結(jié)構(gòu)工藝性審查 （1）設(shè)計基準是否符合工藝要求 （2）結(jié)構(gòu)要素是否合理 （3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。 （4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。 （5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。 （6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。 （7）引證文件是否合理、正確。1．5．本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達到的設(shè)計要求，由產(chǎn)品主持工藝師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報技措計劃等。第二章 工藝文件齊套性規(guī)定2．1．生產(chǎn)定型工藝文件