【正文】 產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度1．1．產(chǎn)品設計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。1．2．2．待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。1．2．3．審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工藝師召集有關(guān)工藝人員和設計人員協(xié)商解決。由主持工藝師和主管設計師協(xié)商處理，仍未解決。1．3．工藝性審查、會簽要求。按整件齊套進行。1．4．工藝性審查主要內(nèi)容1．4．1．產(chǎn)品材料工藝性審查 （1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。 （4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。 （6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。1．5．本廠設備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產(chǎn)品主持工藝師組織擬定相應的生產(chǎn)技術(shù)措施。第二章 工藝文件齊套性規(guī)定2．1．生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種2．1．1．工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）2．1．2．工藝規(guī)程 （1）專項工藝 （2）合編工藝 （3）匯總表 （4）典型工藝 （5）工藝細則2．1．3．工藝裝備 （1）專用工裝 （2）自制工裝圖冊 （3）專用設備2．1．4．匯總清單 （1）工藝關(guān)鍵件清單 （2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單 （3）加工用試件清單 （4）易損件清單 （5）工藝調(diào)整墊圈清單2．1．5．原材料消耗工藝定額 （1）產(chǎn)品車間分定額 （2）產(chǎn)品匯總定額2．2．產(chǎn)品主持工藝師可以根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工藝師所在部門領導批準。2．4．新產(chǎn)品設計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工藝師根據(jù)實際需要提出。一般包括：2．4．1．白卡工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。2．4．4．由產(chǎn)品主持工藝師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，分公司下屬各單位技術(shù)室在技術(shù)準備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設計人員處理。用后由各單位計調(diào)室收回返技術(shù)室存）——技術(shù)室主任審核。但簽署必須齊全。簽署必須齊全。 外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)處。 3．2．6．5．生產(chǎn)驗證 試用6~12個月后，由各分廠技術(shù)室工藝員納入工藝。3．2．6．6．底圖修編分公司技術(shù)處計劃員將底圖退還設計單位——設計員修編——設計組長審核——分公司技術(shù)處計劃員注銷計劃——標準化審查——歸檔圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。并建立材料使用性卡片——主管材料定額員審核——技術(shù)部領導同意——技術(shù)副總經(jīng)理批準——歸檔3．2．9．產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單各分廠技術(shù)室主任提出——各分廠主管領導同意——產(chǎn)品主持工藝師審定、匯總、劃分等級——技術(shù)處領導同意——副總經(jīng)理批準——各分廠資料室歸存3．2．10．產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單 各分廠技術(shù)室主任提出——各分廠主管領導同意——產(chǎn)品主持工藝師審定、匯總——技術(shù)處領導批準——主管工藝師存3．2．11．加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單 各分廠技術(shù)室主任提出——主持工藝師審定、匯總——技術(shù)處領導批準——主管工藝師存。以及各分廠技術(shù)室開列的清單，和產(chǎn)品圖紙、工裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。3．5．技術(shù)處資料室歸存的工藝文件和圖紙。按規(guī)定發(fā)放到各單位。3．6．會簽、旁簽、同意和批準。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。3．7．審核、同意和批準允許指定專人簽署。稱做自制工裝。4．3．自制工裝的編號 自制工裝按下述方法編號Z 產(chǎn)品圖號 自制工裝順序號 漢語拼音“自”的第一個字母 工藝特征代號4．4．對自制工裝圖紙的要求 一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。4．5．1．產(chǎn)品設計定型前的自制工裝屬一次性使用4．5．2．在白卡工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制”字樣。白卡工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各分廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。各分廠技術(shù)室工藝員設計（底圖）——技術(shù)室主任審核、匯總——各分廠資料室存、辦理曬藍、裝訂和發(fā)放。4．6．5．自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。由各分廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各分廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。4．7．自制工裝供料方法4．7．1．一次性使用的自制工裝 各分廠材料員開料單（設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）——各分廠領導簽字——供應部門核對圖紙供料。4．8．自制工裝的制造工時4．8．1．人力資源部按自制工裝圖冊定工時。按投入生產(chǎn)批次。4．8．3．可重復使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。第五章 工藝文件各級簽字者的責任5．1．擬制、設計者的責任5．1．1．正確性：能夠按照工藝規(guī)程。5．1．2．經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、 工藝設備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。5．1．4．完整性：確保工藝文件齊全、完整。5．1．6．安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。 5．2．審核、復核者的責任5．2．1．對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。5．2．3．對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責。5．3．會簽的責任 會簽者應對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負責。5．4．同意者的責任5．4．1．對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責。5．4．3．對工藝文件的完整性、齊套性負責。5．5．批準者的責任5．5．1．對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負責。對工藝文件的質(zhì)量負責。5．6．2．對材料利用率的提高負責。5．7．2．對工藝文件簽署齊全和完整性負責。5．7．4．對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責。5．8．2．各級簽署要認真履行職責。5．8．4．非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。6．1．1．成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。6．1．3．試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標通過。6．1．4．成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。6．2．工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。6．2．2．共分五級 一級：國際先進水平。 二級：國內(nèi)先進水平。三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。6．3．項目確定程序6．3．1．工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)分公司技術(shù)處確認，統(tǒng)一歸口管理。6．3．3．項目批準后，由各分廠主管領導組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工藝師同意。一、二級項目的措施計劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準。處理實施中存在的問題。6．4．1．措施計劃批準后，由公司技術(shù)處下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應、人力資源、財務等部門，疏通業(yè)務渠道。6．4．2．攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。6．4．3．工時定額由人力資源處制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。由生產(chǎn)計劃處協(xié)調(diào)。攤?cè)肷a(chǎn)成本。6．5．1．攻關(guān)標準 （1）加工對象符合產(chǎn)品設計或工藝技術(shù)要求 。 （2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。6．5．2．鑒定資料準備。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。三、四、五級項目鑒定證書由公司技術(shù)處領導批準。技術(shù)資料由公司技術(shù)處資料室收存。由公司給予嘉獎。第七章 通知書使用范圍與簽署程序7．1．通知書使用范圍7．1．1．向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準備工作中的臨時性指令。7．1．3．向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗。7．1．4．更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。7．2．2．具體的內(nèi)容和基本方法。7．2．4．通知書接收單位。第八章 工藝文件更改制度8．1．用途 本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。8．2．3．永久性工裝更改 由于設計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。8．3．變更單8．3．1．永久