【正文】 審核——相關(guān)單位會簽——主持工藝師同意——標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號——技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——工裝管理員檢查使用性——?dú)w檔3．2．4．專用工藝裝備（專用工裝）各分廠技術(shù)室工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)室主任審核——工裝設(shè)計員設(shè)計——設(shè)計組長審核——技術(shù)室工藝員會簽——工裝管理員建立使用卡片并訂貨——標(biāo)準(zhǔn)化審查——?dú)w檔 如果專用工裝由各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化。第三章 工藝文件擬定程序3．1．產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件3．1．1．編制白卡工藝文件3．1．2．工藝文件擬、審程序分公司下屬各單位技術(shù)室工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。2．4．3．產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。2．4．2．白卡自制工裝圖原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2．3．生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工藝師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報技措計劃等。 （7）引證文件是否合理、正確。 （5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。 （2）凈重欄是否填寫 1．4．2．結(jié)構(gòu)工藝性審查 （1）設(shè)計基準(zhǔn)是否符合工藝要求 （2）結(jié)構(gòu)要素是否合理 （3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。1．3．2．待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。1．3．1．工藝性審查、會簽工作。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。1．2．4．未解決的分歧意見。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。 1．2．工藝性審查和會簽程序1．2．1．產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工藝師組織進(jìn)行。分公司下屬各單位可以根據(jù)本制度制定各自的實(shí)施細(xì)則。進(jìn)一步加強(qiáng)我廠工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。8不符合項(xiàng)整改情況按上一次檢查通報復(fù)查，沒有在規(guī)定時間完成整改的或三次以上出現(xiàn)類似違規(guī)項(xiàng)時2倍扣分。在工藝檢查過程中。15b. 操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。抽查新員工實(shí)際操作是否符合工藝要求。若有新員工，抽查是否已進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。d. 材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標(biāo)識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到位。15b. 技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。每條不符合扣1分。e. 設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。c. 工裝模具、壓力機(jī)、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。每處不符合扣2分。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。檢查工具、量具的放置及防護(hù)情況。154工藝裝備a. 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)良好。203過程控制a. 嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗(yàn)及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項(xiàng)扣3分。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項(xiàng)扣2分。c. 技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)100% 工藝紀(jì)律檢查與考核《工藝紀(jì)律檢查記錄》（附后），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)責(zé)令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)?！叭ā惫ぷ鳎炊ㄈ?、定機(jī)、定工種。，計量器具應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。、應(yīng)認(rèn)真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)品進(jìn)行加工。，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。，應(yīng)將更改部分用實(shí)線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)容。，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。2 職責(zé) 公司工藝管理制度考核辦法1 范圍加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。本制度適用于本單位工藝管理工作和工藝紀(jì)律的考核。 技術(shù)部負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督工作。 3 內(nèi)容和要求。、使用、管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時應(yīng)及時向技術(shù)部報告，由技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)對原工藝文件進(jìn)行更改。 在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。，應(yīng)及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝 按標(biāo)準(zhǔn)）和“三檢”制度（首檢 中間檢 完工檢）。，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。 9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。，、考核得分85分以上為合格，9095分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。49 / 49工藝紀(jì)律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注1工藝技術(shù)文件a. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。15b. 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。2工藝執(zhí)行a. 生產(chǎn)活動應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項(xiàng)扣5分，缺少三份及以上者扣20分。查出一項(xiàng)無檢驗(yàn)記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項(xiàng)記0分。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過驗(yàn)證合格。設(shè)備有定期檢查記錄及標(biāo)識完整、清晰。20b. 工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。d. 計量器具、檢測裝置應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持精度合格、標(biāo)識清晰。工藝紀(jì)律考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注5工作現(xiàn)場管理a. 生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者本項(xiàng)記0分。c. 不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識。6人員管理a. 操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。到生產(chǎn)現(xiàn)場向操作者了解情況，判斷是否符合要求。每個不符合項(xiàng)扣2分。7否決項(xiàng)a. 工藝貫徹率和其它否決項(xiàng)項(xiàng)目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低于75%則此次考核總分記0分。出現(xiàn)較嚴(yán)重不符項(xiàng)的，扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假的記錄材料，或出現(xiàn)嚴(yán)重不符項(xiàng)的此次考核總分記0分?？傆?00實(shí)際得分工藝管理制度濮陽市雙發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司二00五年七月十七日 批準(zhǔn)：殷秀君 審核：婁本和 編制：王靜平 說 明加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要?！肮に嚬芾碇贫取钡闹朴啠康氖菫榉止竟に嚬ぷ鞯倪\(yùn)行提供依據(jù)。目 錄第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章 工藝文件齊套性規(guī)定 第三章 工藝文件擬定程序第四章 自制工裝管理辦法第五章 工藝文件各級簽字者的責(zé)任第六章 工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章 通知書使用范圍與簽署程序第八章 工藝文件更改制度第九章 工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范第十章 工藝紀(jì)律檢查考核辦法附件 1 工藝文件編寫規(guī)定第一章