【正文】 工程建設(shè)管理制度目錄第一章 工程建設(shè)過程管理 1第二章 工程簽證管理 16第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理 23第四章 工程質(zhì)量管理 25第一節(jié) 基本規(guī)定 25第二節(jié) 勘察工程 27第三節(jié) 基礎(chǔ)工程 28第四節(jié) 土石方工程 37第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程 39第六節(jié) 裝修工程 50第七節(jié) 水電安裝工程 57第八節(jié) 園林園建工程 62第九節(jié) 材料驗(yàn)收 64第十節(jié) 分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理 66第十一節(jié) 資料管理 69第五章 商品房交付使用管理 70第一節(jié) 交樓工作的組織管理 70第二節(jié) 交樓現(xiàn)場(chǎng)管理 72第三節(jié) 維保修管理 73第四節(jié) 營(yíng)銷部與買受人的樓宇交接 75第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接 76第六章 附則 7669 / 70第一章工程建設(shè)過程管理第一條 項(xiàng)目收地時(shí)開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門對(duì)用地紅線及用地面積進(jìn)行核定，并由工程部全程跟蹤，對(duì)測(cè)繪部門現(xiàn)場(chǎng)坐標(biāo)點(diǎn)、高程點(diǎn)進(jìn)行保護(hù)處理，并做好記錄及影像資料。第二條 新項(xiàng)目在總規(guī)批復(fù)后及開工前，由總經(jīng)理主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為營(yíng)銷、開發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工辦、工程部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營(yíng)銷部等部門負(fù)責(zé)人。會(huì)議召開三天內(nèi)由綜合辦負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰綜合辦經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）： 制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)（出圖）計(jì)劃。制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開發(fā)報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪?jì)量等。施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。施工場(chǎng)地劃分、圍擋及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。1施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。1總工辦制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。上述第1至5項(xiàng)由綜合辦考核；其它項(xiàng)由工程技術(shù)部進(jìn)行專項(xiàng)檢查并考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃。管理及監(jiān)察部考核。第三條營(yíng)銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定銷售平面及銷售圍檔的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。否則，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元。綜合辦考核。審批通過后三天內(nèi)由營(yíng)銷中心通知總工辦、綜合辦、成本采購部，每延遲一天扣罰營(yíng)銷中心總經(jīng)理100元?？偣まk考核。第四條 在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開一次由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會(huì)。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)議內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 監(jiān)理介紹監(jiān)理控制體系，質(zhì)量、進(jìn)度、安全及其他的保證措施； 工程部對(duì)質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會(huì)議上，上述內(nèi)容需有所重申。第六條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工辦、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將會(huì)審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)審過程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)審場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。第七條 項(xiàng)目主體開工前，工程部組織總工辦、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對(duì)工程造價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評(píng)審小組開會(huì)審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，否則不予認(rèn)可。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部每季度對(duì)上述各項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)未按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改計(jì)劃。第九條各樓棟動(dòng)工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完成驗(yàn)線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工辦相關(guān)責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金處分。綜合計(jì)劃部考核。第十條配套工程報(bào)建配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。首期工程動(dòng)工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會(huì)議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容包括接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時(shí)間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計(jì)劃部考核。在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請(qǐng)足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計(jì)劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。第十一條首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時(shí)間、土方施工完成時(shí)間、施工道路施工時(shí)間、苗木施工時(shí)間、園建結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、鋼結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、裝修進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及雨季、夜間施工措施。同時(shí)工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。第十二條開盤60天前，由主管營(yíng)銷領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部、營(yíng)銷部、合同管理部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議須確定：確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y(cè)繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門進(jìn)行面積測(cè)繪。地區(qū)公司對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對(duì)各項(xiàng)目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。對(duì)銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項(xiàng)目的開通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會(huì)審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報(bào)建圖一致。確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并納入公司計(jì)劃考核。對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型與實(shí)際設(shè)置情況一致，由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。未按時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰主管營(yíng)銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。開盤30天前，由董事長(zhǎng)組織召開會(huì)議對(duì)上述內(nèi)容予以審定。第十三條 對(duì)可能影響銷售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門須做好以下工作：
設(shè)計(jì)階段總工室須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；公建配套設(shè)置方案須按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和管理及監(jiān)察中心審批。
報(bào)建階段開發(fā)部必須確保環(huán)評(píng)、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權(quán)取證工作。如有后期圖紙變更與原報(bào)建圖不一致的，開發(fā)部應(yīng)及時(shí)到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。銷售階段營(yíng)銷部須對(duì)公建配套設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型、宣傳資料與政府審批通過的報(bào)建圖紙保持一致，并做好公示公證，同時(shí)須向業(yè)主做好告知工作。
施工階段工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報(bào)建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準(zhǔn)的圖紙一致。
總工室每半年至少組織一次對(duì)在建、在售項(xiàng)目公建配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實(shí)際建設(shè)情況與圖紙是否一致，地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。第十四條 每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。因設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。第十五條 營(yíng)銷部每月5日前針對(duì)銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。否則每次扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。第十六條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對(duì)銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對(duì)存在的問題必須及時(shí)整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。第十七條每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會(huì)驗(yàn)”參加部門及預(yù)決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己?。會(huì)驗(yàn)過程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。第十八條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處罰。工程部考核。一、施工過程中需做樣板的有：主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；預(yù)制構(gòu)件的安裝等；煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺(tái)門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線；大堂、電梯前室的所有裝修；室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等。二、對(duì)于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺(tái)欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺(tái)推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)置。第二十二條 每季度初，公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評(píng)比并形成專項(xiàng)報(bào)告。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合同金額300萬以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)