【正文】 質(zhì)量管理管理制度程序文件 2011年8月20日發(fā)布 2011年8月22日實(shí)施目 錄一、企業(yè)質(zhì)量管理制度 1二、文件控制程序 4三、管理評(píng)審程序 10四、員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 14五、采購(gòu)控制程序 16六、工藝管理 19七、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 22八、生產(chǎn)過(guò)程控制程序 24九、質(zhì)量審核控制程序 29十、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 34十一、不合格品控制程序 38十二、產(chǎn)品銷售過(guò)程控制程序 41十三、記錄控制程序 47十四、糾正和預(yù)防措施控制程序 51十五、安全防護(hù) 5560一、企業(yè)質(zhì)量管理制度全面質(zhì)量管理在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)廠經(jīng)理負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作。1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)期規(guī)劃與近期計(jì)劃，根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況及市場(chǎng)調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，計(jì)劃落實(shí)，措施具體。 對(duì)企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計(jì)劃制度的貫徹實(shí)施，以及各部門(mén)車間的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢查經(jīng)常，協(xié)調(diào)及時(shí)，措施落實(shí)，考核準(zhǔn)確，有獎(jiǎng)有罰。、獎(jiǎng)勵(lì)。做到：活動(dòng)正常，辦法妥當(dāng)，深入持久，效果明顯。、指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門(mén)參加質(zhì)量管理，組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。做到：路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，傳遞迅速，反饋及時(shí)，效果明顯。，并及時(shí)反饋檢查落實(shí)，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確，反饋迅速。，技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗(yàn)證和監(jiān)督，對(duì)各過(guò)程的原材料、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗(yàn)制度實(shí)行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。，做到堅(jiān)持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實(shí)，有觀點(diǎn)。有萬(wàn)法，有說(shuō)服力，有明顯效果。2 管理職責(zé)。，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表總經(jīng)理對(duì)全廠質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)施。、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。，并有權(quán)進(jìn)行仲裁，有權(quán)對(duì)各車間部門(mén)上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對(duì)，并提出獎(jiǎng)懲建議。3 責(zé)任、工作計(jì)劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。、檢查的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。、及時(shí)性負(fù)責(zé)。、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。二、文件控制程序1 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制和管理，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)場(chǎng)所都能得到有效文件版本。妥善保管文件，防止丟失、損壞，杜絕誤用失效、作廢的文件。2 范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 引用文件4 職責(zé) 管理者代表組織各專業(yè)人員負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的編寫(xiě)工作。 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的審核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》的批準(zhǔn)、發(fā)布。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)三級(jí)文件的編寫(xiě)工作，管理者代表負(fù)責(zé)審批。 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的打印、校對(duì)、裝訂、編號(hào)和標(biāo)識(shí)工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、收回、作廢、銷毀和歸檔以及日?？刂坪凸芾砉ぷ?。 文件的具體使用者應(yīng)負(fù)責(zé)保存現(xiàn)行版本文件，并提出修改意見(jiàn)。5 工作程序 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行以下分類： Ａ層文件：質(zhì)量手冊(cè)。 Ｂ層文件：程序文件。 Ｃ層文件：三級(jí)文件（包括記錄、標(biāo)準(zhǔn)化表格、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管理制度、外來(lái)文件等）。 質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司組織各專業(yè)人員起草編寫(xiě)，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以《批準(zhǔn)令》的形式頒布實(shí)施。 《程序文件》由公司組織各專業(yè)人員起草編寫(xiě)、審查，管理者代表審核批準(zhǔn)。 三級(jí)文件的編寫(xiě)和審批程序a）質(zhì)量管理制度由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織人員起草編寫(xiě)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表審批，報(bào)綜合辦公室備案下發(fā)實(shí)施。b）記錄隨相應(yīng)文件一同審批，報(bào)綜合辦公室備案。 文件的打印、裝訂。 公司的文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)打印、校對(duì)，并印刷成冊(cè)，出版形成統(tǒng)一采用A4紙的幅面。當(dāng)圖樣、表格等有關(guān)格式不宜擴(kuò)大或縮小時(shí)，該頁(yè)可用其他適當(dāng)?shù)姆娉叽纭?文件的裝訂方法：公司的質(zhì)量管理體系文件均裝訂成冊(cè)或單行本。 文件的編號(hào) 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的編號(hào)方法按附錄規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)a）已有編號(hào)的文件采用原編號(hào)，并在文件的右上方空白處蓋“外來(lái)文件”印章。b）對(duì)沒(méi)有編號(hào)的文件，按上述三類文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)，并加蓋“外來(lái)文件”印章。c）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍以原編碼代號(hào)為準(zhǔn)，并加蓋“外來(lái)文件”印章。 外來(lái)文件（包括顧客提供的圖紙）的管理程序 對(duì)于外來(lái)文件，應(yīng)交相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行審查，向有關(guān)職能部門(mén)頒布,并填好《發(fā)文登記表》和歸檔立案工作,負(fù)責(zé)日常管理和控制工作。 需購(gòu)買用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買，按規(guī)定手續(xù)發(fā)放給使用者，并做好記錄及文件歸檔立卷等工作。 文件的蓋章和登記下發(fā) 文件的蓋章或標(biāo)識(shí)a）受控編號(hào)的標(biāo)識(shí)：以三位數(shù)字表示。b）版本和修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：按版次的先后順序及修改次數(shù)，以“A、B……／……”表示。c）持有者的標(biāo)識(shí)：綜合辦公室根據(jù)發(fā)放對(duì)象在文件或資料的封面指定樣上標(biāo)明持有者的名稱或姓名。d）受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)：綜合辦公室發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)頒布實(shí)施的文件，若為受控文件，加蓋紅色“受控”印章；若為非受控版本，則蓋上藍(lán)色“非受控”章。 文件的發(fā)放手續(xù) 綜合辦公室按《文件審批表》規(guī)定的對(duì)象進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)在《文件發(fā)放、收回登記表》所要求欄目上詳細(xì)記錄發(fā)放情況，并由持有者在《文件發(fā)放、收回登記表》上簽收。 文件的修改：文件的修改包括換版、更版、補(bǔ)充，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。 文件的持有者在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不適用時(shí)，由持有者提供更改申請(qǐng)，并填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》送交綜合辦公室。 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)進(jìn)行文件的更新，并再次批準(zhǔn)。 文件更改的審批，應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，但其應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。 文件持有者接到《文件更改通知單》時(shí)，應(yīng)在《文件發(fā)放、收回登記表》上簽收。 《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》采用換頁(yè)變更的方法，其他文件如果修改內(nèi)容不多，則在需更改的地方劃兩杠，然后在上方寫(xiě)下正確的。修改時(shí)也要經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》送交綜合辦公室，由其下發(fā)《文件更改通知單》，并由持有者簽收。 文件經(jīng)過(guò)多次更改或需修改內(nèi)容超過(guò)原文的三分之一時(shí)，應(yīng)由公司組織專業(yè)人員修訂換版，由綜合辦公室在原《文件更改申請(qǐng)單》上注明，報(bào)管理者代表審批。綜合辦公室填寫(xiě)《文件收回通知單》，按通知要求將舊版文件收回。 有關(guān)工藝、技術(shù)、程序的重要文件，應(yīng)經(jīng)必要的驗(yàn)證后由原批準(zhǔn)者審批。 文件的作廢、銷毀 綜合辦公室對(duì)已修訂換版收回的受控版本的文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，并填寫(xiě)《文件作廢銷毀清單》，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后交綜合辦公室按清單進(jìn)行銷毀。 綜合辦公室存檔的文件,應(yīng)加蓋“作廢”印章，以免誤用。 文件的復(fù)制任何部門(mén)未經(jīng)許可不準(zhǔn)私自復(fù)印、拷貝文件，需要復(fù)制文件時(shí)，應(yīng)向綜合辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可復(fù)制。復(fù)制的文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以便受本程序文件控制。 文件的歸檔和日常管理 所有質(zhì)量管理體系底稿由綜合辦公室存檔保管，并加蓋“存檔”印章。 文件使用者不得丟失使用文件，如有丟失，應(yīng)報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，到綜合辦公室重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 綜合辦公室詳細(xì)記錄文件的分發(fā)、收回、借閱、修改情況，認(rèn)真按《文件發(fā)放、收回登記表》和《文件借閱登記表》的有關(guān)規(guī)定辦理。 文件的借閱統(tǒng)一由綜合辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，受控的非存檔文件一律不得借閱。具有保密要求的,經(jīng)原批準(zhǔn)人同意方可借閱,并須在規(guī)定的區(qū)域和時(shí)間內(nèi)查閱。 任何文件持有者不得私自外借文件，如因外借文件造成不良影響的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。 綜合辦公室建立質(zhì)量管理體系的文件目錄，以便檢索。 存檔文件的管理由檔案員按《檔案管理制度》實(shí)行。6 記錄《收文登記表》《文件審批表》《文件發(fā)放、收回登記表》《文件更改申請(qǐng)表》《文件更改通知單》《文件購(gòu)買申請(qǐng)表》《文件借閱登記表》三、管理評(píng)審程序1 目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)地滿足規(guī)定要求，使本公司的質(zhì)量管理上一個(gè)新臺(tái)階，依據(jù)《摻混肥料》GB 216332008標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量管理體系管理文件》、《程序控制文件》的要求編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，并尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特制定本程序。2 范圍 本程序適用于管理者對(duì)生產(chǎn)、銷售體系的評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)銷售體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告； 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。4 工作程序 評(píng)審次數(shù) 公司通常計(jì)劃每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)； 當(dāng)遇下列影響質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性的情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)：a）市場(chǎng)需求和經(jīng)營(yíng)格局發(fā)生了重大變更；b）公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重大的調(diào)整；c）國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)銷售政策和法令、法規(guī)進(jìn)行了重大修改；d）出現(xiàn)嚴(yán)重的生產(chǎn)銷售問(wèn)題和顧客投訴現(xiàn)象；e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 評(píng)審人員 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。 參加評(píng)審的人員通常為：公司的總經(jīng)理和各部門(mén)經(jīng)理； 根據(jù)實(shí)際情況，必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否需要增加管理評(píng)審的人員。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的建議：a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方和第三方體系審核等結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，以及環(huán)境績(jī)效；d) 改進(jìn)、預(yù)防的糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 能影響生產(chǎn)銷售管理體系的各種變化，如法律法規(guī)的變