【正文】 XXX質(zhì)量管理制度手冊 A/0 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20 發(fā)布 20 實(shí)施 XXX股份有限公司 質(zhì)量部 發(fā)布 XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度目錄序號文 件 編 號文 件 名 稱頁 次0手冊說明 4 41YYY/QMZL012017程序性文件、資料、記錄的管理制度 52YYY/QMZL022017質(zhì)量管理責(zé)任追究制度 93YYY/QMZL032017供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度 164YYY/QMZL042017進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 205YYY/QMZL052017技術(shù)設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量管理制度 27的質(zhì)量管理6YYY/QMZL062017研發(fā)、設(shè)計(jì)圖紙管理制度 33首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度7YYY/QMZL072017首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度 378YYY/QMZL082017制程質(zhì)量管理制度 409YYY/QMZL092017最終檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 4410YYY/QMZL102017發(fā)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 4711YYY/QMZL112017顧客財(cái)產(chǎn)管理制度 5050～～5212YYY/QMZL122017產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制管理制度 5353～～5513YYY/QMZL132017檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度 5656～～6014YYY/QMZL142017不合格品管理制度 6161～～6315YYY/QMZL152017質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度 6464～～6716YYY/QMZL162017質(zhì)量成本管理制度 6868～～7317YYY/QMZL172017質(zhì)量會(huì)議管理制度 7474～～7818YYY/QMZL182017質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范制定管理制度 7779～～8019 YYY/QMZL192017客戶投訴管理制度 8181～～8320YYY/QMZL202017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理制度 8484～～8721YYY/QMZL212017質(zhì)量培訓(xùn)管理制度 8888～～9022YYY/QMZL222017質(zhì)量改進(jìn)管理制度 9191～～9323YYY/QMZL232017全面質(zhì)量管理（TQM）制度 9494～～96序號文 件 編 號文 件 名 稱頁 次24YYY/QMZL242017質(zhì)量否決管理制度 97 97～～10025YYY/QMZL252017質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核管理制度 101101～～10426YYY/QMZL262017技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 105105～～10727YYY/QMZL272017關(guān)鍵特殊過程管控制度 108108～～11028YYY/QMZL282017量計(jì)劃管控制度 111111～～11329YYY/QMZL292017產(chǎn)品特殊特性管理制度 114114～～11530YYY/QMZL302017質(zhì)量方針、目標(biāo)制定及評審管理制度 116116～～11831YYY/QMZL312017質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度 119119～～1213233343535363738394041424344454647修訂記錄版本號修訂日期頁次修訂內(nèi)容A/0 手冊說明1 .目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，激勵(lì)優(yōu)秀員工，減少人為損失，健全大連XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度，提升企業(yè)形象。2 .范圍適用于大連XXX科技股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門及人員。： 負(fù)責(zé)本質(zhì)量管理制度手冊、修改、廢止之起草工作； 負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量事故處理、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的核實(shí)和重大事故爭議裁決以及報(bào)告工作。： 負(fù)責(zé)本制度之核準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)對獎(jiǎng)勵(lì)與處罰實(shí)施的最終方案的批準(zhǔn)。 質(zhì)量部： 負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查與判責(zé)質(zhì)量事故的歸口管理； 負(fù)責(zé)跟進(jìn)批量性事故的糾正預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)按本制度手冊執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰處置工作執(zhí)行。： 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的具體落實(shí)工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)文件的下發(fā)工作。 售后部：負(fù)責(zé)客戶投訴信息收集、整理、信息傳遞和信息真實(shí)性查證。 各責(zé)任部門：負(fù)責(zé)對本制度手冊的宣貫工作及相關(guān)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析和糾正改進(jìn)具體落實(shí)、保障工作。程序性文件、資料、記錄管理制度文件名稱《程序性文件、資料、記錄管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL012017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度一、目的：質(zhì)量管理工作是公司所有管理活動(dòng)的重點(diǎn),是企業(yè)發(fā)展的根本。質(zhì)量管理需要公司全體員工參與,全過程控制,全面實(shí)施。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工質(zhì)量工作行為，保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性、可追溯性及完整性，保證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于大連XXX科技股份有限公司經(jīng)營活動(dòng)中的質(zhì)量控制全過程，公司所有質(zhì)量控制文件、資料、記錄均適用本制度。三、規(guī)定：（一）文件管理公司所有質(zhì)量文件均為“YYY/XXZLXX20XX”標(biāo)示：YYY代表公司名稱，ZL代表質(zhì)量管理，20XX代表文件編制年度。（1）質(zhì)量管理制度中編號“YYY/QMZLXX20XX”： QM代表“制度”英文字母； XX代表各制度的順序編號； （2）質(zhì)量管理職責(zé)中“YYY/QDZLXX20XX”： QD代表“職責(zé)”英文字母； XX代表各職責(zé)順序編號； （3）質(zhì)量管理程序中“YYY/QPZLXX20XX”： QP代表“程序”英文字母； XX代表各程序順序編號；（4）質(zhì)量管理作業(yè)文件“YYY/ZYZLXX20XX”： ZY代表“作業(yè)”英文字母； XX代表各作業(yè)文件順序編號；（5）質(zhì)量管理記錄文件“YYY/JLZLXX20XX”： JL代表“記錄”英文字母； XX代表各記錄順序編號；、法規(guī)和地區(qū)性有關(guān)實(shí)施辦法規(guī)定文件，統(tǒng)一由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集整理，交于行政人事部保管，并由行政人事部有計(jì)劃地打印分發(fā)員工學(xué)習(xí)和掌握。、憑據(jù)等，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部收集并管理。、授權(quán)書、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書等文件的電子版、以及文字性的文件正本，統(tǒng)一由行政人事部保存管理、發(fā)放。，文字標(biāo)注，要求一目了解，存取便捷。發(fā)放文件須實(shí)行領(lǐng)取登記，及時(shí)回收。文件原件發(fā)放范圍僅限于公司經(jīng)理人員。（二）資料管理、出樣安排印刷、保管與發(fā)放。、培訓(xùn)會(huì)獲取，并按規(guī)定存檔保管。、零部件及其從屬產(chǎn)品的市場行情資料，由市場部負(fù)責(zé)收集，整理，保存。、裝箱單、產(chǎn)品報(bào)告書、使用說明書合格證等，由相關(guān)職能部門存檔、管理；保密文件按總經(jīng)理指示受控管理。、培訓(xùn)資料等相關(guān)資料由行政人事部整理、保存。（三）記錄類管理、郵件發(fā)放等，由公司總機(jī)轉(zhuǎn)接后通報(bào)高管、管代或質(zhì)量部。、專題會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議等要有專門記錄，由行政人事部負(fù)責(zé)建立、整理、保存。（含外協(xié)件）采購記錄，由采購部建立并記錄，要求注明日期、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商名稱及電話、采購人等。，記錄以設(shè)備安裝運(yùn)行日為起始日，用戶質(zhì)量反映情況和維修情況以及維修后用戶信息反饋等。，由各部門經(jīng)理按月、年整理，需要形成電子文件的記錄，應(yīng)嚴(yán)格履行輸入核對，嚴(yán)防差錯(cuò)導(dǎo)致失誤。、準(zhǔn)確、認(rèn)真、及時(shí)，不能事后補(bǔ)寫；統(tǒng)一使用藍(lán)/黑色鋼筆或簽字筆，不得使用其他顏色或鉛筆。，不可任意涂改；需要更改時(shí)應(yīng)劃線后在旁邊填寫，并在劃線處加蓋個(gè)人印章或簽名，以示負(fù)責(zé)。，應(yīng)定期轉(zhuǎn)成PDF格式保存。、檢查；發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量管理部門提出改進(jìn)意見，采取改進(jìn)措施。、票據(jù)、證照復(fù)印件，應(yīng)由相應(yīng)分管部門的相關(guān)專職人員進(jìn)行驗(yàn)收和鑒定真?zhèn)?，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)配合上級領(lǐng)導(dǎo)解決問題。、憑證、記錄必須合法、規(guī)范，做到帳目、票據(jù)、貨物相符。、匯集、編目和歸檔成冊，便于查詢，移交時(shí)應(yīng)有交接記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。注：，需重新建立WORD文檔保存；，不可丟失；，由行政人事部按相關(guān)程序和規(guī)定銷毀。質(zhì)量管理責(zé)任追究制度文件名稱《質(zhì)量管理責(zé)任追究制度》發(fā) 行配 布管 理編 號質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL022017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度 目的：為完善本公司質(zhì)量管理制度，提高全體員工的質(zhì)量意識，確保零部件產(chǎn)品滿足技術(shù)文件及裝配要求，確保整機(jī)設(shè)備質(zhì)量符合規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意而制定本規(guī)定。二、適用范圍：適用于本司所有對零部件產(chǎn)品（或整機(jī)設(shè)備）質(zhì)量有直接或間接影響的活動(dòng)及人員。三、職責(zé)，根據(jù)《不合格評審表》，由IPQC檢驗(yàn)人員或生產(chǎn)部經(jīng)理開出《質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請表》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理核準(zhǔn)確認(rèn)，提交質(zhì)量副總審批通過后轉(zhuǎn)交行政人事部；（含各廠長）的質(zhì)量獎(jiǎng)懲，由各部門負(fù)責(zé)人開出《質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請表》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理核準(zhǔn)確認(rèn)，提交質(zhì)量副總審批通過后轉(zhuǎn)交行政人事部；，統(tǒng)一由質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)提交質(zhì)量事件、事故調(diào)查報(bào)告，提交質(zhì)量副總審批通過后轉(zhuǎn)交行政人事部；《質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請表》，在相關(guān)人員當(dāng)月工資發(fā)放時(shí)予以獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、協(xié)助質(zhì)量相關(guān)職能部門做通報(bào)表揚(yáng)、批評；，發(fā)掃描件發(fā)至質(zhì)量部備案；《質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請表》可作為各部門人員工資升降調(diào)整的參考依據(jù)。四、規(guī)定 質(zhì)量事故分類：一般質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故：a) 違反本公司己發(fā)布的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)SIP、操作SOP及相關(guān)管理制度等）中任何一項(xiàng)規(guī)定，造成損失金額累計(jì)＜1000元的；b) 生產(chǎn)過程中以次充好、弄虛作假，或故意隱瞞質(zhì)量問題，不