xx番茄制品公司質(zhì)量管理制度(已修改)
2025-08-30 15:30 本頁面
【正文】 XX 番茄制品分公司 質(zhì)量管理制度 受控編號(hào)： 文件編號(hào) : QZ222XXX 編 寫 : 質(zhì)檢辦 審 核： 主 任 批 準(zhǔn) : 經(jīng) 理 版 次： AXXXX 持 有 者 : 發(fā)布日期： XXXX 年 5 月 25 日 實(shí)施日期 :XXXX 年 5 月 28 日 文件修改記錄表 QR— 22— 2— 056 修改單號(hào) 修改頁號(hào) 修改內(nèi)容 修改人 日期 XX 番茄制品分公司 質(zhì)量 管理制度 版次： AXXXX 第 3 頁共 14 頁 ___________________________________________________________________________________________________________ 編制部門：質(zhì)檢辦 審核：主任 批準(zhǔn)：經(jīng)理 目 錄 1 質(zhì)量檢查考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) ...................................... 4 2 管理體系檢查考核 ................................................ 8 3 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 ..........................................12 4 質(zhì)量單項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法 14 XX 番茄制品分公司 質(zhì)量 管理制度 版次： AXXXX 第 4 頁共 14 頁 ___________________________________________________________________________________________________________ 編制部門：質(zhì)檢辦 審核：主任 批準(zhǔn)：經(jīng)理 1 質(zhì)量檢查考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) 1 目的：為保證全面完成股份公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，特制定此考核辦法。 2 適用范圍：適用于分公司對(duì)生產(chǎn)車間、生產(chǎn)辦、質(zhì)檢辦的質(zhì)量檢查考核。 3 質(zhì)量檢查考核小組成員 各部門 /生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人 4 職責(zé) 組員對(duì)檢查結(jié)果不合格項(xiàng)進(jìn)行考核并反饋。 質(zhì)檢辦負(fù)責(zé)組織檢查考核，并匯總上報(bào)考 核結(jié)果。 主管質(zhì)量的副經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的審核。 經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理檢查考核結(jié)果的批準(zhǔn)。 部門 /車間負(fù)責(zé)人對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并落實(shí)責(zé)任人組織進(jìn)行糾正。 5 工作程序 分公司生產(chǎn)期每周由質(zhì)檢辦組織質(zhì)量體系檢查，對(duì)存在的問題明確責(zé)任人。 檢查完畢由檢查小組對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析并填寫《 （ ）檢查考核反饋單 》，并確定糾正完成時(shí)間，主管質(zhì)量副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)并在一個(gè)工作日內(nèi)反饋至各部門 /車間。 檢查小組對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 每月 25 日前檢查小組成員將檢查結(jié)果進(jìn) 行匯總，主管質(zhì)量副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，檢查結(jié)果匯總表一式兩份，一份質(zhì)檢辦備案，一份交行辦兌現(xiàn)當(dāng)月獎(jiǎng)金。 檢查考核標(biāo)準(zhǔn)具體見《質(zhì)量管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則》 質(zhì)量管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則 序號(hào) 考 核 項(xiàng) 目 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) 考 核 辦 法 被考核部門 1 工 藝 指令單、質(zhì)量指標(biāo)、批 次 通知單 每次開機(jī)前半個(gè)工作日或轉(zhuǎn)換產(chǎn)品前兩小時(shí)發(fā) 放 工藝指令單 ，質(zhì)檢辦接到工藝指令單在 2 小 時(shí) 內(nèi) 發(fā) 放 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 未按時(shí)下發(fā)扣 1 分 生產(chǎn)辦、 質(zhì)檢辦 工藝指令單 (含開機(jī)指令、停機(jī)清洗指令 )、質(zhì)量指標(biāo)、批次單信息準(zhǔn) 確、全面 與規(guī)定 參數(shù)相符 存在問題，每個(gè)問題點(diǎn)扣 2 分 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品，需修改工藝指令單或?qū)ιa(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，生產(chǎn)辦在 30 分鐘內(nèi)進(jìn)行更改或監(jiān)督車間進(jìn)行調(diào)整 生產(chǎn)辦未及時(shí)修改工藝指令單或未對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，扣 1 分 /次 補(bǔ)充修改的工藝指令、質(zhì)量指標(biāo)、批次單應(yīng)下發(fā)至相關(guān)所有部門 未下發(fā)至所有相關(guān)部門造成生產(chǎn)出現(xiàn)問題，扣 2 分 /次 XX 番茄制品分公司 質(zhì)量 管理制度 版次： AXXXX 第 5 頁共 14 頁 ___________________________________________________________________________________________________________ 編制部門：質(zhì)檢辦 審核：主任 批準(zhǔn)：經(jīng)理 設(shè)備清洗后需進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并記錄檢查驗(yàn)收情況 未檢查驗(yàn)收每次扣 1 分 /次，驗(yàn)收不徹底導(dǎo)致開機(jī)生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題每次扣 2 分 /次 生產(chǎn)期生產(chǎn)辦每天至少一次對(duì)生產(chǎn)車間工藝指令執(zhí)行情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證考核，并做記錄；質(zhì)檢辦質(zhì)管員每小時(shí)對(duì)工藝參數(shù)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)反饋 未按規(guī)定檢查及記錄扣 1 分 /次
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