【正文】 公司質(zhì)量管理制度2017年38 / 39目 錄質(zhì)量責(zé)任制度 3機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度 5生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理制度 6化驗(yàn)分析的管理制度 7原材料的采購(gòu)管理制度 8成品的質(zhì)量管理制度 10化驗(yàn)室防火安全管理制度 11標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 13成品留樣管理制度 15不合格品控制制度 17測(cè)量、計(jì)量器具管理制度 20檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)核管理制度 23化驗(yàn)員安全操作制度 24原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度 27化學(xué)品采購(gòu)管理制度 30設(shè)備設(shè)施管理制度 32監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 35總 則為加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和不斷滿足顧客的需要，特制定本制度。：產(chǎn)品滿足 標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量管理是全面質(zhì)量管理的重要組成部分，各部門要努力學(xué)習(xí)和研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的科學(xué)管理辦法，積極推行全面質(zhì)量管理，不斷提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量責(zé)任制度。各部門一把手為本單位質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。、工藝規(guī)定、操作條件、技改技措上保證產(chǎn)品質(zhì)量。、檢修、維修和改造中，必須滿足生產(chǎn)工藝條件；采購(gòu)的原材料和輔助材料要滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 安全和環(huán)保為現(xiàn)場(chǎng)工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。 銷售按合同要求提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見。 財(cái)務(wù)室實(shí)施質(zhì)量成本管理。，使上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真遵守操作條件和工藝參數(shù)，搞好工序控制，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；同時(shí)還需保證生產(chǎn)、貯存、轉(zhuǎn)輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。機(jī)構(gòu)與職責(zé)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)是本公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。在公司領(lǐng)導(dǎo)下；負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各部門履行質(zhì)量責(zé)任的監(jiān)督檢查及考核工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的處理和解決工作；負(fù)責(zé)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。是原料、半成品、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是為生產(chǎn)提供服務(wù)支持的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。，行使產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)職能；、生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)、質(zhì)量判定和把關(guān)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)活動(dòng)，各部門和個(gè)人應(yīng)予以配合和支持，不得干涉和阻礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員的正常檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)違反國(guó)家法律（法規(guī)）、工藝質(zhì)量規(guī)定及在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假，以次充好等情況有權(quán)制止和越級(jí)反映。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度。產(chǎn)品必須有質(zhì)量控制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。已有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得另訂標(biāo)準(zhǔn)，但可以制定高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；沒有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定，由 綜 合 辦 和質(zhì)量檢驗(yàn)部門、專業(yè)廠人員提出標(biāo)準(zhǔn)草案，報(bào)公司批準(zhǔn)?；ぴ牧蠘?biāo)準(zhǔn)的制（修）定由 綜合辦 負(fù)責(zé)，中間產(chǎn)品（半成品）標(biāo)準(zhǔn)制（修）定由生產(chǎn)車間匯同質(zhì)量檢驗(yàn)部門完成。生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理制度質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃：制定產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)品率、產(chǎn)品產(chǎn)量等質(zhì)量指標(biāo)。質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和顧客的需要，制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。提出質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目、措施、進(jìn)度、目標(biāo)及主要負(fù)責(zé)部門。新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃。根據(jù)市場(chǎng)需要和本公司的實(shí)際，積極開發(fā)新產(chǎn)品，淘汰老產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)換代。制定長(zhǎng)遠(yuǎn)和近期的新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃，新產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，比較重大的新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)列入科技發(fā)展計(jì)劃。各生產(chǎn)裝置必須建立健全操作規(guī)程，并嚴(yán)格按工操作規(guī)程組織生產(chǎn)。各生產(chǎn)裝置必須堅(jiān)持合理的生產(chǎn)定型方案。在變更主要原材料、基本工藝流程、主要操作條件和產(chǎn)品調(diào)合工藝時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品的主要性能重新分析評(píng)定，證明產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量水平?jīng)]有下降時(shí)，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。各裝置對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程或崗位，應(yīng)根據(jù)需要建立質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等科學(xué)方法進(jìn)行管理，以保證影響質(zhì)量的主要工藝參數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)處于受控狀態(tài)。對(duì)較大技術(shù)改造和工藝變動(dòng)的裝置，待運(yùn)行正常后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工藝標(biāo)定，及時(shí)修訂工藝卡片和操作規(guī)程。質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)情況可隨時(shí)安排抽查烘干的產(chǎn)品質(zhì)量情況，若發(fā)現(xiàn)不合格樣品，統(tǒng)計(jì)抽檢合格率，計(jì)入合格率考核，并上報(bào)綜合辦?；?yàn)分析的管理制度化驗(yàn)員嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)計(jì)劃》規(guī)定的分析頻次進(jìn)行檢測(cè)，成品出廠時(shí)必須嚴(yán)格按規(guī)定的分析項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，不得擅自刪減分析項(xiàng)目。化驗(yàn)人員必須遵守操作規(guī)程，凡違反操作規(guī)程的試驗(yàn)結(jié)果一律作廢，應(yīng)重新試驗(yàn)，如因此造成后果由化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)?；?yàn)分析用的所有分析儀器、計(jì)量器具、化學(xué)試劑等，都應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法規(guī)定的技術(shù)條件要求?；?yàn)分析應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。必須做到五準(zhǔn)確（采樣、基準(zhǔn)、分析、計(jì)算、結(jié)果）；三及時(shí)（及時(shí)采樣、及時(shí)分析、及時(shí)報(bào)結(jié)果）和三檢查（自檢、互檢和班長(zhǎng)檢查），凡正式報(bào)出的結(jié)果，必須登記上帳。所有化驗(yàn)樣品必須采夠復(fù)查量，化驗(yàn)結(jié)束時(shí)，樣品按要求保留。原材料的采購(gòu)管理制度原材料采購(gòu)一般應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，無特殊要求也可按國(guó)家、部（或同級(jí)）標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于既無公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料，經(jīng)經(jīng)理同意，可按生產(chǎn)廠家的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定貨，但在定貨時(shí)，采購(gòu)供應(yīng)部門必須向生產(chǎn)廠索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗(yàn)單，否則不予接收，原材料的質(zhì)量合格證由供應(yīng)部門指定專門崗位存檔備案。設(shè)專人負(fù)責(zé)保管及建立質(zhì)量臺(tái)帳，臺(tái)帳要記錄原材料名稱、數(shù)量、進(jìn)廠日期、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容?，F(xiàn)有合格供應(yīng)商之外的原材料在入庫(kù)前必須到質(zhì)量檢驗(yàn)部報(bào)檢，進(jìn)行化驗(yàn)分析，由供應(yīng)部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)部取樣分析。報(bào)檢部門到質(zhì)量檢驗(yàn)部索取化驗(yàn)單。無化驗(yàn)單的原材料，庫(kù)房不準(zhǔn)入庫(kù)，使用單位有權(quán)拒絕使用。原材料入庫(kù)做到批號(hào)、貨位、質(zhì)量三對(duì)口，不合格的原材料要單獨(dú)保管，并有醒目標(biāo)志。原材料在入庫(kù)和保管中出現(xiàn)質(zhì)量問題，包括質(zhì)量變壞、包裝散包、損壞、溢流及包裝袋老化時(shí)，保管部門及時(shí)通知有關(guān)部門，并按公司的要求規(guī)定處理，以減少損失和使用帶來的后果。凡進(jìn)公司原料，采購(gòu)供應(yīng)部門及時(shí)通知化驗(yàn)取樣分析，化驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢判定合格與否，然后卸車，未經(jīng)化驗(yàn)，任何單位和個(gè)人都無權(quán)決定卸車，否則出現(xiàn)質(zhì)量問題由責(zé)任者負(fù)責(zé)。對(duì)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的不合格原材料，有關(guān)單位要求退貨時(shí)，供應(yīng)部門應(yīng)立即執(zhí)行。入庫(kù)后的原材料要按先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)要有質(zhì)量化驗(yàn)單，在供應(yīng)部門送料時(shí)一并交給使用單位，無質(zhì)量化驗(yàn)單，使用單位有權(quán)拒絕收貨。特殊原材料有規(guī)定有效時(shí)間的，若存放時(shí)間超過規(guī)定日期，供應(yīng)部門必須申請(qǐng)質(zhì)量檢驗(yàn)部組織重新化驗(yàn)，分析合格后方可出庫(kù)和使用。1在生產(chǎn)急需情況下，當(dāng)原材料某項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，由總經(jīng)理組織研究，確認(rèn)