【正文】 質(zhì)量方針目標實施辦法 編號： Z/5301A0 目的為使各部門在公司質(zhì)量方針的指引下，認真實施本部門所分解的質(zhì)量目標，從而切實落實公司質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。 主題內(nèi)容和適用范圍。 職責,并將檢查和考核資料存檔。 質(zhì)量目標的分解。，保證公司質(zhì)量體系正常運行。“受控文件”發(fā)放、登記、回收、作廢的差錯率為零。%%經(jīng)過培訓并發(fā)放上崗證。%經(jīng)過培訓并發(fā)放資格證。質(zhì)量記錄存檔率達100%%。%%%。%、完整性、統(tǒng)一性的“三性”率達100%%%%、設備事故為零。、操作規(guī)程等技術文件完備率100%。%進行評審。%%。，正確率100%。、卡、物相符，正確率100%。%%%%%、設備事故為零。 質(zhì)量目標的檢查和考核，查閱各部門的各種質(zhì)量記錄，對照各部門質(zhì)量目標的分解的指標進行檢查。（報表）進行審核。:，每一個指標未達到，作為不合格項處理，按“質(zhì)量體系內(nèi)審考核辦法”執(zhí)行。，由辦公室實施，管理者代表審批后生效，報財務部兌現(xiàn)。 附加說明?！顿|(zhì)量目標控制程序》的支持性文件。起草： 2003年6月25日審批： 2003年7月1日管理人員工作標準 編號：Z/55101A0 1． 目的：為規(guī)范公司的管理工作，做到各司其職，協(xié)調(diào)工作，提高管理人員工作水平。2． 適用范圍：本標準適用于本公司范圍內(nèi)的管理人員 ，是所有管理人員工作行為的準則。3． 工作標準： 。、經(jīng)理辦公會布置的各項計劃目標和工作任務。，每周召開一次經(jīng)理辦公會，通報生產(chǎn)、經(jīng)營情況。，解決實際問題，對各部門的工作給予指導，協(xié)調(diào)，對各部門的報告、請示，經(jīng)研究后，2日內(nèi)給予答復。，負責新產(chǎn)品、新品種的開發(fā)與引進。，對質(zhì)量保證體系的正常、有效運行負責。，對出現(xiàn)的問題應及時處理或在1日內(nèi)拿出處理意見。、新品種的開發(fā)、引進工作。、檢查和考核。、登記、修改和存檔。、崗中的培訓，組織好管理人員的管理技能培訓。,1負責編制年度內(nèi)審計劃和組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。，落實各部門、車間不合格項的預防、糾正措施和驗證結果。負責推進統(tǒng)計技術的應用。，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正?！皷|湖信息報”，對好人好事進行宣傳，質(zhì)量事故進行通報。、問題情況、檢查結果的匯總，報領導審批，交計劃財務部執(zhí)行考核。、產(chǎn)成品合格證的簽發(fā)。、整理和匯總。，認真驗證進貨材料的質(zhì)量，并做好進貨質(zhì)量信息反饋工作。，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。，負責召集有關人員進行不合格品分析評審會，作好評審記錄。%。，定期檢查。 檢驗員，進行工序檢驗和最終產(chǎn)品檢驗。并做好檢驗記錄。，加強對原材料質(zhì)量進貨檢驗環(huán)節(jié)，根據(jù)程序，認真填寫進貨驗證單。、保養(yǎng)和管理工作。 生產(chǎn)制造部、實施和調(diào)度，負責工藝設計、質(zhì)量控制和工藝質(zhì)量改進。，負責重點工序的歸口管理和工藝紀律的制定，對工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一性負責。 每月末負責召開生產(chǎn)調(diào)度會，通報生產(chǎn)情況，下達生產(chǎn)作業(yè)計劃，對各部門、車間提出的問題進行協(xié)調(diào)解決落實。并根據(jù)生產(chǎn)任務情況，隨時召開生產(chǎn)會議。 檢查落實各部門車間調(diào)度會決議執(zhí)行情況。 每月定期對生產(chǎn)車間進行一次定置管理、安全文明生產(chǎn)、工藝紀律檢查，檢查結果上報辦公室。 對生產(chǎn)車間或相關部門的生產(chǎn)質(zhì)量方面的問題，應在2日內(nèi)作出答復，并采取必要的糾正/預防措施，重大問題應即時上報。、新工藝的工作，要拿出書面試驗報告，要在規(guī)定的時間內(nèi)有計劃、有措施，有步驟的組織實施，對自制設備備件，應繪制施工圖和材料采購目錄，交主管經(jīng)理審批后，方可進行施工。，確保設備保養(yǎng)有序，正常運行，對沒有按規(guī)定進行設備保養(yǎng)、維護沒有按操作規(guī)程生產(chǎn)，違反工藝紀律的，一經(jīng)查出，應及時處理，嚴重違規(guī)召開現(xiàn)場會，并報綜合管理部備案。，對采購物資的價格應形成“日詢價制度”，并做好記錄，以保證生產(chǎn)物資的低成本采購。，采購員采購物資要按照各部門的請購單要求，及時采購，以滿足生產(chǎn)的需用。 負責采購物資的質(zhì)量，做到A類物資在合格供方采購，并按采購控制程序會同行政管理部、車間在現(xiàn)場做好進貨物資的驗證工作，辦理進貨驗證單，及時辦理入庫手續(xù)。、維護及保養(yǎng)。負責技術改造和技術攻關的實施.，督促車間的設備維護保養(yǎng)，對違章操作行為，應即時制止，并上報生產(chǎn)技術部。 負責對每次維修認真填寫《設備維修/完工單》，每月上報生產(chǎn)制造部。，負責合同評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期滿足客戶需要。，收集市場信息及用戶信息，分析預測市場對產(chǎn)品的需求。、防護和交付，做好售后服務工作。，不得隨意對本部門外提供財務信息，接受公司領導的工作調(diào)度，協(xié)助做好一些事務性工作。、準確、完整、真實的向投資者和領導提供財務信息。接受稅務部門的檢查，報董事長審批，并給予發(fā)放?！百Y產(chǎn)負債表”和“損益表”，在規(guī)定的時間內(nèi)報稅并進帳入庫。，保證對外所提供的數(shù)據(jù)真實、有效?！稌嫹ā返囊?，每周應及時對會計憑證進行登錄帳簿處理。、年末應向董事會通報年度財務決算情況。，準確提供各項指標、目標的完成情況，和其它工作的年度總情況。，防止空頭現(xiàn)象發(fā)生。，由經(jīng)辦人、董事長簽字后方可報銷；對于采購物資的報銷應核對采購人員的請購單、物資驗證單，物資入庫單和發(fā)票后方可報銷；,做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)完整，清晰。，掌握產(chǎn)品的庫存量和流量。，月底做好銷售承包人員工資計算工作。、產(chǎn)成品驗收好數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號，填好入、出庫單，報出收、付、存月報表。、檢查質(zhì)量、計算金額、核對規(guī)格型號，填寫入庫單。、檢查質(zhì)量、計算金額、核對規(guī)格型號，填寫領料單。、物資庫存，帳面數(shù)應與實際數(shù)一致，要做到先進先出的原則。，每月27號應按照財務部要求，按時上報各項指標數(shù)據(jù)，做好車間與財務的銜接，做到產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)和原材料消耗，帳帳相付。 車間 負責執(zhí)行質(zhì)量體系文件，發(fā)動車間員工，開展質(zhì)量管理工作。 保質(zhì)、保量按時完成公司下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃，完成率為100%。 負責車間的定置管理和安全文明生產(chǎn)。負責工藝紀律的貫徹執(zhí)行。 嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量關，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品不合格率控制在1%以內(nèi)，最終產(chǎn)品檢驗合格率為100%。，協(xié)調(diào)與其他車間的協(xié)作關系，積極參加突擊活動，保證公司全面工作的實施?！?次學習活動。、驗證、簽字工作。4． 考核辦法 對在新品開發(fā)，設備改造中有特殊貢獻的員工，在工藝改進及節(jié)能降耗中作出成績的員工，給予相應的獎勵。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門車間管理人員若每月1項未達到工作標準，扣罰100元，若2項未工作標準，扣罰200元，依此類推進行考核。 檢驗員、物管員若每月1項未達到工作標準，扣罰20元，若2項未達工作標準，扣罰40元，依此類推進行考核。 如連續(xù)3個月不能完成工作目標或連續(xù)3次違反工作標準，給予調(diào)崗或下崗處罰。 如責任事故沒有造成經(jīng)濟損失，以此考核辦法為主。5． 附加說明5．1 本工作標準由辦公室歸口管理。5．2 本工作標準是《人力資源控制程序》的支持性文件。5．3 本工作標準自2003年7月1日起執(zhí)行。編制： 2003年 6 月25 日審批： 2003年 7 月1 日質(zhì) 量 職 責（與質(zhì)量有關的崗位） 編號：Z/55101AO1. 主題內(nèi)容本文件明確規(guī)定了我公司與質(zhì)量有關的崗位質(zhì)量責任和權限。2. 適用范圍本文件適用于我公司除質(zhì)量手冊中已闡明的管理層成員的質(zhì)量職責以外的與質(zhì)量有關的崗位。3. 引用標準和文件　ISO9001：2000質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式?！≠|(zhì)量手冊 Q/WDBA02003　程序文件 Q/WDBAO20034. 檢查和考核通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核進行檢查和考核。5. 與質(zhì)量有關的崗位職責★辦公室:，組織有關部門質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)文件的編寫、修改和管理。、組織和協(xié)調(diào)。、開展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核和管理評審的準備工作。、外質(zhì)量信息的登記、處理、反饋和存檔工作。，認真做好會議記錄，落實決議執(zhí)行情況。，落實各部門不合格的糾正措施的驗證結果。，整理、修改QC成果，組織QC成果的發(fā)表和評議。：。：、回放、借閱、保管和存檔工作。（紅頭文件）的發(fā)放、保管和存檔工作?！笆芸亍庇≌碌臉俗R，編制“受控”文件的發(fā)放號。,資料存放整齊劃一,做到防潮、防霉。 權限：。、資料。：。，制訂年度培訓計劃，并組織實施。負責員工上崗證/資格證的發(fā)放。：。★行政管理部：，驗證原材料、外協(xié)件（模具）輔料的檢驗單/合格證。，檢驗規(guī)程、工藝文件檢驗產(chǎn)品的流程質(zhì)量和最終產(chǎn)品質(zhì)量，認真做好檢驗記錄。（工序）的隔離存放，并有標識。“緊急放行“的原材料。并對已“緊急放行”后的原材料在產(chǎn)品形成的流程中加強監(jiān)控和最終產(chǎn)品的嚴格檢驗。“例外放行”的工序產(chǎn)品負責追檢后再流入下道工序。，并每月定時報檢驗部。：，不合格的工序產(chǎn)品流入下道工序，不合格的模具安裝使用。，并提出處理意見。：、儀器、儀表的定期報檢。、儀器、儀表的申購、發(fā)放、回收和保管。：、儀器、儀表的單位進行檢查?！锷a(chǎn)制造部：，做到正確、完整和統(tǒng)一。，了解貫徹工藝文件的情況，進行工藝紀律的宣傳，及時解決工藝上存在的技術問題。、新材料、新裝備，提高工藝水平。：，并提出處理意見。：，做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確，統(tǒng)計報表完整、清晰。，掌握產(chǎn)品的庫存量和流量。，發(fā)放和回收工作。，做到分門別類，并每月按時報送綜合管理部。：、核實生產(chǎn)計劃指標的完成情況。：,準確不誤地安排生產(chǎn)作業(yè)計劃和臨時的補充生產(chǎn)作業(yè)計劃。，根據(jù)生產(chǎn)批量周期、合理安排生產(chǎn)。，認真做好調(diào)度會記錄，并對調(diào)度會上形成的決議，負責監(jiān)督車間執(zhí)行。：。：、備件采購和編制年度設備大修計劃。、備件的保管和維護保養(yǎng)。、監(jiān)督車間的設備維護、保養(yǎng)。，并在帳上表明重點設備或一般設備。、安全生產(chǎn)事故的分析和處理。、定置管理的檢查和考核。：，作出處理意見。，有權停止生產(chǎn)，及時組織消除不安全隱患后，再恢復生產(chǎn)。、改造方案。，有權提出處理意見。：（模具）采購計劃。明確規(guī)定物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間及方式。，做到Ａ類物資在合格分承包方采購。、經(jīng)驗證后，才能入庫。：，有權與供方交涉退貨或換貨?！锸袌鰻I銷部：，制訂年度銷售工作計劃。，研究營銷策略，定期用戶走訪、及時反饋用戶的質(zhì)量信息，做到滿足用戶的處理結果。，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期滿足用戶的需要。、防護和交付。做好售后服務工作。：、協(xié)助部長、經(jīng)理決策。★計劃財務部：．1負責按照《會計法》規(guī)范進行公司的財務管理工作。、準確、完整、真實的向投資者和領導提供財務信息。：。、手續(xù)不全的原始憑證予以拒絕。：。、報銷工作。：。： 負責建立倉庫物資臺帳，做到帳、物、卡一致。，做到物資堆放整齊，分門別類、有標識、有防潮、防磕碰的措施。 負責對于易燃、易爆物品實行隔離存放。 負責倉庫的物資先進先出，后進后出，定期盤點。 負責倉庫的整潔道路暢通。：。，拒絕物資出庫?！镘囬g：，發(fā)動車間員工，開展質(zhì)量管理工作。，質(zhì)量記錄的存檔。“內(nèi)審”工作，做到現(xiàn)場標識醒目、整齊、清潔。、貫徹執(zhí)行會議的決議。，并驗證整改結果。，按質(zhì)、按量、按期完成。：。：，嚴格控制工序質(zhì)量。，做好設備交接班記錄。、驗證簽字工作。，做到機臺整潔，周圍無雜物。，攻克技術難題。：、違反操作規(guī)程的行為，并提處理意見。、質(zhì)量事故提出處理意見。：。、人身安全。：。6. 附加說明?！豆芾碓u審控制程序》的支持性文件。編寫：　　2003年6月25日審核： 2003年6月26日審批：　　2000年7月1日設 備 管 理 辦 法編號:Z/75102AO本細則規(guī)定了設備的使用，設備的維護保養(yǎng)、設備的修理和設備事故的處理。為確保設備的完好，使設備正常、持續(xù)地運行，保證產(chǎn)品連續(xù)加工的需要。本細則適用于我公司各車間所使用的設備管理。，并指導、監(jiān)督、檢查和考核。、儀表的周期檢定工作。、培訓和發(fā)證工作。、保養(yǎng)并排除一般性的設備故障。，須對其設備結構、性能、技術規(guī)范、維護知識、安全操作規(guī)程、技術理論知識及實際操作技能進行培訓，經(jīng)考核合格后，發(fā)給操作證，方可帶班操作。，