【正文】 質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施辦法 編號： Z/5301A0 目的為使各部門在公司質(zhì)量方針的指引下，認(rèn)真實(shí)施本部門所分解的質(zhì)量目標(biāo)，從而切實(shí)落實(shí)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 主題內(nèi)容和適用范圍。 職責(zé),并將檢查和考核資料存檔。 質(zhì)量目標(biāo)的分解。，保證公司質(zhì)量體系正常運(yùn)行?！笆芸匚募卑l(fā)放、登記、回收、作廢的差錯率為零。%%經(jīng)過培訓(xùn)并發(fā)放上崗證。%經(jīng)過培訓(xùn)并發(fā)放資格證。質(zhì)量記錄存檔率達(dá)100%%。%%%。%、完整性、統(tǒng)一性的“三性”率達(dá)100%%%%、設(shè)備事故為零。、操作規(guī)程等技術(shù)文件完備率100%。%進(jìn)行評審。%%。，正確率100%。、卡、物相符，正確率100%。%%%%%、設(shè)備事故為零。 質(zhì)量目標(biāo)的檢查和考核，查閱各部門的各種質(zhì)量記錄，對照各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解的指標(biāo)進(jìn)行檢查。（報表）進(jìn)行審核。:，每一個指標(biāo)未達(dá)到，作為不合格項處理，按“質(zhì)量體系內(nèi)審考核辦法”執(zhí)行。，由辦公室實(shí)施，管理者代表審批后生效，報財務(wù)部兌現(xiàn)。 附加說明。《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》的支持性文件。起草： 2003年6月25日審批： 2003年7月1日管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 編號：Z/55101A0 1． 目的：為規(guī)范公司的管理工作，做到各司其職，協(xié)調(diào)工作，提高管理人員工作水平。2． 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司范圍內(nèi)的管理人員 ，是所有管理人員工作行為的準(zhǔn)則。3． 工作標(biāo)準(zhǔn)： 。、經(jīng)理辦公會布置的各項計劃目標(biāo)和工作任務(wù)。，每周召開一次經(jīng)理辦公會，通報生產(chǎn)、經(jīng)營情況。，解決實(shí)際問題，對各部門的工作給予指導(dǎo)，協(xié)調(diào)，對各部門的報告、請示，經(jīng)研究后，2日內(nèi)給予答復(fù)。，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新品種的開發(fā)與引進(jìn)。，對質(zhì)量保證體系的正常、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。，對出現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理或在1日內(nèi)拿出處理意見。、新品種的開發(fā)、引進(jìn)工作。、檢查和考核。、登記、修改和存檔。、崗中的培訓(xùn)，組織好管理人員的管理技能培訓(xùn)。,1負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃和組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。，落實(shí)各部門、車間不合格項的預(yù)防、糾正措施和驗證結(jié)果。負(fù)責(zé)推進(jìn)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正?！皷|湖信息報”，對好人好事進(jìn)行宣傳，質(zhì)量事故進(jìn)行通報。、問題情況、檢查結(jié)果的匯總，報領(lǐng)導(dǎo)審批，交計劃財務(wù)部執(zhí)行考核。、產(chǎn)成品合格證的簽發(fā)。、整理和匯總。，認(rèn)真驗證進(jìn)貨材料的質(zhì)量，并做好進(jìn)貨質(zhì)量信息反饋工作。，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。，負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行不合格品分析評審會，作好評審記錄。%。，定期檢查。 檢驗員，進(jìn)行工序檢驗和最終產(chǎn)品檢驗。并做好檢驗記錄。，加強(qiáng)對原材料質(zhì)量進(jìn)貨檢驗環(huán)節(jié)，根據(jù)程序，認(rèn)真填寫進(jìn)貨驗證單。、保養(yǎng)和管理工作。 生產(chǎn)制造部、實(shí)施和調(diào)度，負(fù)責(zé)工藝設(shè)計、質(zhì)量控制和工藝質(zhì)量改進(jìn)。，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工序的歸口管理和工藝紀(jì)律的制定，對工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。 每月末負(fù)責(zé)召開生產(chǎn)調(diào)度會，通報生產(chǎn)情況，下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計劃，對各部門、車間提出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決落實(shí)。并根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況，隨時召開生產(chǎn)會議。 檢查落實(shí)各部門車間調(diào)度會決議執(zhí)行情況。 每月定期對生產(chǎn)車間進(jìn)行一次定置管理、安全文明生產(chǎn)、工藝紀(jì)律檢查，檢查結(jié)果上報辦公室。 對生產(chǎn)車間或相關(guān)部門的生產(chǎn)質(zhì)量方面的問題，應(yīng)在2日內(nèi)作出答復(fù)，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，重大問題應(yīng)即時上報。、新工藝的工作，要拿出書面試驗報告，要在規(guī)定的時間內(nèi)有計劃、有措施，有步驟的組織實(shí)施，對自制設(shè)備備件，應(yīng)繪制施工圖和材料采購目錄，交主管經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行施工。，確保設(shè)備保養(yǎng)有序，正常運(yùn)行，對沒有按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)沒有按操作規(guī)程生產(chǎn)，違反工藝紀(jì)律的，一經(jīng)查出，應(yīng)及時處理，嚴(yán)重違規(guī)召開現(xiàn)場會，并報綜合管理部備案。，對采購物資的價格應(yīng)形成“日詢價制度”，并做好記錄，以保證生產(chǎn)物資的低成本采購。，采購員采購物資要按照各部門的請購單要求，及時采購，以滿足生產(chǎn)的需用。 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量，做到A類物資在合格供方采購，并按采購控制程序會同行政管理部、車間在現(xiàn)場做好進(jìn)貨物資的驗證工作，辦理進(jìn)貨驗證單，及時辦理入庫手續(xù)。、維護(hù)及保養(yǎng)。負(fù)責(zé)技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)的實(shí)施.，督促車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，對違章操作行為，應(yīng)即時制止，并上報生產(chǎn)技術(shù)部。 負(fù)責(zé)對每次維修認(rèn)真填寫《設(shè)備維修/完工單》，每月上報生產(chǎn)制造部。，負(fù)責(zé)合同評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期滿足客戶需要。，收集市場信息及用戶信息，分析預(yù)測市場對產(chǎn)品的需求。、防護(hù)和交付，做好售后服務(wù)工作。，不得隨意對本部門外提供財務(wù)信息，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的工作調(diào)度，協(xié)助做好一些事務(wù)性工作。、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的向投資者和領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息。接受稅務(wù)部門的檢查，報董事長審批，并給予發(fā)放?！百Y產(chǎn)負(fù)債表”和“損益表”，在規(guī)定的時間內(nèi)報稅并進(jìn)帳入庫。，保證對外所提供的數(shù)據(jù)真實(shí)、有效?！稌嫹ā返囊?，每周應(yīng)及時對會計憑證進(jìn)行登錄帳簿處理。、年末應(yīng)向董事會通報年度財務(wù)決算情況。，準(zhǔn)確提供各項指標(biāo)、目標(biāo)的完成情況，和其它工作的年度總情況。，防止空頭現(xiàn)象發(fā)生。，由經(jīng)辦人、董事長簽字后方可報銷；對于采購物資的報銷應(yīng)核對采購人員的請購單、物資驗證單，物資入庫單和發(fā)票后方可報銷；,做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)完整，清晰。，掌握產(chǎn)品的庫存量和流量。，月底做好銷售承包人員工資計算工作。、產(chǎn)成品驗收好數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號，填好入、出庫單，報出收、付、存月報表。、檢查質(zhì)量、計算金額、核對規(guī)格型號，填寫入庫單。、檢查質(zhì)量、計算金額、核對規(guī)格型號，填寫領(lǐng)料單。、物資庫存，帳面數(shù)應(yīng)與實(shí)際數(shù)一致，要做到先進(jìn)先出的原則。，每月27號應(yīng)按照財務(wù)部要求，按時上報各項指標(biāo)數(shù)據(jù)，做好車間與財務(wù)的銜接，做到產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)和原材料消耗，帳帳相付。 車間 負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量體系文件，發(fā)動車間員工，開展質(zhì)量管理工作。 保質(zhì)、保量按時完成公司下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計劃，完成率為100%。 負(fù)責(zé)車間的定置管理和安全文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品不合格率控制在1%以內(nèi)，最終產(chǎn)品檢驗合格率為100%。，協(xié)調(diào)與其他車間的協(xié)作關(guān)系，積極參加突擊活動，保證公司全面工作的實(shí)施。—2次學(xué)習(xí)活動。、驗證、簽字工作。4． 考核辦法 對在新品開發(fā)，設(shè)備改造中有特殊貢獻(xiàn)的員工，在工藝改進(jìn)及節(jié)能降耗中作出成績的員工，給予相應(yīng)的獎勵。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門車間管理人員若每月1項未達(dá)到工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰100元，若2項未工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰200元，依此類推進(jìn)行考核。 檢驗員、物管員若每月1項未達(dá)到工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰20元，若2項未達(dá)工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰40元，依此類推進(jìn)行考核。 如連續(xù)3個月不能完成工作目標(biāo)或連續(xù)3次違反工作標(biāo)準(zhǔn)，給予調(diào)崗或下崗處罰。 如責(zé)任事故沒有造成經(jīng)濟(jì)損失，以此考核辦法為主。5． 附加說明5．1 本工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室歸口管理。5．2 本工作標(biāo)準(zhǔn)是《人力資源控制程序》的支持性文件。5．3 本工作標(biāo)準(zhǔn)自2003年7月1日起執(zhí)行。編制： 2003年 6 月25 日審批： 2003年 7 月1 日質(zhì) 量 職 責(zé)（與質(zhì)量有關(guān)的崗位） 編號：Z/55101AO1. 主題內(nèi)容本文件明確規(guī)定了我公司與質(zhì)量有關(guān)的崗位質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限。2. 適用范圍本文件適用于我公司除質(zhì)量手冊中已闡明的管理層成員的質(zhì)量職責(zé)以外的與質(zhì)量有關(guān)的崗位。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件　ISO9001：2000質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式?！≠|(zhì)量手冊 Q/WDBA02003　程序文件 Q/WDBAO20034. 檢查和考核通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核進(jìn)行檢查和考核。5. 與質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)★辦公室:，組織有關(guān)部門質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)文件的編寫、修改和管理。、組織和協(xié)調(diào)。、開展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核和管理評審的準(zhǔn)備工作。、外質(zhì)量信息的登記、處理、反饋和存檔工作。，認(rèn)真做好會議記錄，落實(shí)決議執(zhí)行情況。，落實(shí)各部門不合格的糾正措施的驗證結(jié)果。，整理、修改QC成果，組織QC成果的發(fā)表和評議。：。：、回放、借閱、保管和存檔工作。（紅頭文件）的發(fā)放、保管和存檔工作?！笆芸亍庇≌碌臉?biāo)識，編制“受控”文件的發(fā)放號。,資料存放整齊劃一,做到防潮、防霉。 權(quán)限：。、資料。：。，制訂年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)員工上崗證/資格證的發(fā)放。：?！镄姓芾聿浚海炞C原材料、外協(xié)件（模具）輔料的檢驗單/合格證。，檢驗規(guī)程、工藝文件檢驗產(chǎn)品的流程質(zhì)量和最終產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真做好檢驗記錄。（工序）的隔離存放，并有標(biāo)識?！熬o急放行“的原材料。并對已“緊急放行”后的原材料在產(chǎn)品形成的流程中加強(qiáng)監(jiān)控和最終產(chǎn)品的嚴(yán)格檢驗?！袄夥判小钡墓ば虍a(chǎn)品負(fù)責(zé)追檢后再流入下道工序。，并每月定時報檢驗部。：，不合格的工序產(chǎn)品流入下道工序，不合格的模具安裝使用。，并提出處理意見。：、儀器、儀表的定期報檢。、儀器、儀表的申購、發(fā)放、回收和保管。：、儀器、儀表的單位進(jìn)行檢查。★生產(chǎn)制造部：，做到正確、完整和統(tǒng)一。，了解貫徹工藝文件的情況，進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣傳，及時解決工藝上存在的技術(shù)問題。、新材料、新裝備，提高工藝水平。：，并提出處理意見。：，做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確，統(tǒng)計報表完整、清晰。，掌握產(chǎn)品的庫存量和流量。，發(fā)放和回收工作。，做到分門別類，并每月按時報送綜合管理部。：、核實(shí)生產(chǎn)計劃指標(biāo)的完成情況。：,準(zhǔn)確不誤地安排生產(chǎn)作業(yè)計劃和臨時的補(bǔ)充生產(chǎn)作業(yè)計劃。，根據(jù)生產(chǎn)批量周期、合理安排生產(chǎn)。，認(rèn)真做好調(diào)度會記錄，并對調(diào)度會上形成的決議，負(fù)責(zé)監(jiān)督車間執(zhí)行。：。：、備件采購和編制年度設(shè)備大修計劃。、備件的保管和維護(hù)保養(yǎng)。、監(jiān)督車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。，并在帳上表明重點(diǎn)設(shè)備或一般設(shè)備。、安全生產(chǎn)事故的分析和處理。、定置管理的檢查和考核。：，作出處理意見。，有權(quán)停止生產(chǎn)，及時組織消除不安全隱患后，再恢復(fù)生產(chǎn)。、改造方案。，有權(quán)提出處理意見。：（模具）采購計劃。明確規(guī)定物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間及方式。，做到Ａ類物資在合格分承包方采購。、經(jīng)驗證后，才能入庫。：，有權(quán)與供方交涉退貨或換貨?！锸袌鰻I銷部：，制訂年度銷售工作計劃。，研究營銷策略，定期用戶走訪、及時反饋用戶的質(zhì)量信息，做到滿足用戶的處理結(jié)果。，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期滿足用戶的需要。、防護(hù)和交付。做好售后服務(wù)工作。：、協(xié)助部長、經(jīng)理決策。★計劃財務(wù)部：．1負(fù)責(zé)按照《會計法》規(guī)范進(jìn)行公司的財務(wù)管理工作。、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的向投資者和領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息。：。、手續(xù)不全的原始憑證予以拒絕。：。、報銷工作。：。： 負(fù)責(zé)建立倉庫物資臺帳，做到帳、物、卡一致。，做到物資堆放整齊，分門別類、有標(biāo)識、有防潮、防磕碰的措施。 負(fù)責(zé)對于易燃、易爆物品實(shí)行隔離存放。 負(fù)責(zé)倉庫的物資先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，定期盤點(diǎn)。 負(fù)責(zé)倉庫的整潔道路暢通。：。，拒絕物資出庫?！镘囬g：，發(fā)動車間員工，開展質(zhì)量管理工作。，質(zhì)量記錄的存檔?！皟?nèi)審”工作，做到現(xiàn)場標(biāo)識醒目、整齊、清潔。、貫徹執(zhí)行會議的決議。，并驗證整改結(jié)果。，按質(zhì)、按量、按期完成。：。：，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量。，做好設(shè)備交接班記錄。、驗證簽字工作。，做到機(jī)臺整潔，周圍無雜物。，攻克技術(shù)難題。：、違反操作規(guī)程的行為，并提處理意見。、質(zhì)量事故提出處理意見。：。、人身安全。：。6. 附加說明。《管理評審控制程序》的支持性文件。編寫：　　2003年6月25日審核： 2003年6月26日審批：　　2000年7月1日設(shè) 備 管 理 辦 法編號:Z/75102AO本細(xì)則規(guī)定了設(shè)備的使用，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備的修理和設(shè)備事故的處理。為確保設(shè)備的完好，使設(shè)備正常、持續(xù)地運(yùn)行，保證產(chǎn)品連續(xù)加工的需要。本細(xì)則適用于我公司各車間所使用的設(shè)備管理。，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。、儀表的周期檢定工作。、培訓(xùn)和發(fā)證工作。、保養(yǎng)并排除一般性的設(shè)備故障。，須對其設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、維護(hù)知識、安全操作規(guī)程、技術(shù)理論知識及實(shí)際操作技能進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)給操作證，方可帶班操作。，