【正文】 中山市永利威時(shí)裝 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （包含所有程序文件） 文件編號(hào)： YLW2020 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 2020 年 元 月 05 日發(fā)布 2020 年 元 月 10 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要 求 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評(píng)審 管理評(píng)審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 7． 3 設(shè)計(jì)開發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開發(fā) 7． 4 采購(gòu)控制程序 采購(gòu) 7． 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡(jiǎn) 介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址： E— mail: 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 2020 年 1 月 5 日編制完 畢，通過公司總經(jīng)理 HANSON 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 總經(jīng)理： 中山市永利威時(shí)裝有限公司 2020 年 元月 05日 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說明 1．手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié) 合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要 包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外， ISO19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo) e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質(zhì)量手冊(cè)管理說明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 ISO9000:2020《質(zhì)量管理 體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 —— 中山市永利威時(shí)裝 有限公司 HANSIN WEI —— 中山市永利威時(shí)裝 有限公司 總（副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 5．手冊(cè)持 有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 6． 在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評(píng)審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評(píng)價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 /標(biāo)識(shí) 不合格品控制 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購(gòu) 顧客確認(rèn)圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái) 務(wù)等； e. 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。 f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。 g. 對(duì)于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對(duì)此過程的控制具體見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公 司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （ 含程序文件） 4． 2《記錄控制程序》； 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼 /文件類別 — 年號(hào) 如 YLW(永利威） /QM（質(zhì)量手冊(cè)） — 001） 公司代碼 /文件類別 — 順序號(hào) 如 YLW(永利威） /QP（工作文件） — 001 對(duì)于外來文件 /文件類別 — 順序號(hào) 如 WP/QC（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號(hào) 如 WP/SC（質(zhì)量記錄） — 001 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 ，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 文件分類 本手冊(cè)第 6 頁(yè)。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo) 識(shí)，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表 ”，廠部各相關(guān)部門 /人員簽收領(lǐng)用。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回 集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 4． 9 外來文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對(duì)“文件分發(fā) /回收登記表”， 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān) ，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 對(duì)于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)行 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損