【正文】 重慶力奧軋鋼有限公司⑤過程質(zhì)量管理重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月目 錄相關(guān)表格：《盤條進廠檢驗記錄》《盤條進廠檢驗臺帳》《軋輥驗證記錄》《原材料采購計劃審批表》《原材料采購單》《采購合同》《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》《供應(yīng)商評價表》《合格供應(yīng)商名單》《合格供應(yīng)商審批表》《進貨檢驗管理臺賬》《原、輔材料及外購、外協(xié)件進貨驗證報告》相關(guān)表格：《高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)控制記錄表》《工序檢查獎罰記錄表》、輔材料消耗工藝相關(guān)表格：《原材料進廠檢驗標(biāo)識》、返修及不合格品控制制度相關(guān)表格：《不合格品的標(biāo)識》《不合格品月報表》《產(chǎn)品復(fù)檢單》《返工返修記錄》《廢品通知單》《在制品流轉(zhuǎn)卡》《搬運工具臺賬》《不合格品處置記錄單》采購質(zhì)量控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月74 / 741 目的規(guī)定采購過程的控制方法,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2 范圍本程序適用于外包、外購(原/輔材料等)過程的控制活動.3 職責(zé)—負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理.—負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求,提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持.—負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量能力評審及采購過程監(jiān)控.—配合市場部搞好采購工作.4 程序在以下情況時生產(chǎn)車間需啟動潛在供應(yīng)商的選擇:。,供應(yīng)商供貨能力不能滿足本公司生產(chǎn)需求。.在選擇潛在供應(yīng)商前,分公司必須獲取以下信息:,包括重要度—生技部提供。(包括“年度供應(yīng)商體系開發(fā)計劃”)—生技部提供。 試制產(chǎn)品采購,牽頭尋找潛在供應(yīng)商,原則上,供應(yīng)商需具備以下條件,顧客指定供應(yīng)商時,必須從顧客指定的名單中選擇:(ISO9001:2000、QS9000、TS1694)認(rèn)證。,有良好的供貨經(jīng)歷。,無二次或以上的停供記錄。、財力、場地和技術(shù)資源。、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗. 市場部可通過市場調(diào)查或與供應(yīng)商溝通,獲取潛在供應(yīng)商的基本情況,并記入“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”,經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn),如初步調(diào)查結(jié)果顯示供應(yīng)商基本符合本公司的要求,且有意愿合作時,可提交生技部組織‘質(zhì)量能力評審’. 根據(jù)調(diào)查的結(jié)果,生技部可確定以下供應(yīng)商免于質(zhì)量能力評審:。. 生技部必須制定“潛在供應(yīng)商評價表”以確定評價潛在供應(yīng)商的準(zhǔn)則,并記錄和保存評價的結(jié)果,適當(dāng)時,對于評價過程發(fā)現(xiàn)的不合格,生技部需要求供應(yīng)商采取措施. 質(zhì)量能力要求—符合率≧85%(A級)—符合率≧70%(B級) 對于不符合要求的潛在供應(yīng)商,必要時,生技部組織人員按“潛在供應(yīng)商評價表”進行再次評價,. 市場部根據(jù)評價的結(jié)果確定該供應(yīng)商開發(fā)新產(chǎn)品后,應(yīng)確保本公司與供應(yīng)商簽訂如下試制協(xié)議,并按試制協(xié)議要求將采購文件(圖紙、樣件、標(biāo)準(zhǔn))發(fā)放給潛在供應(yīng)商：(包括包裝、標(biāo)識、可追溯性、保密等)—生技部與供應(yīng)商簽訂。(價格、保密、進度、能力等)—市場部與供應(yīng)商簽訂。(產(chǎn)品批準(zhǔn)過程、體系開發(fā)要求等)—生技部與供應(yīng)商簽訂. 潛在供應(yīng)商與本公司簽訂試制協(xié)議后,必須按本公司的要求在規(guī)定的時間內(nèi)提交樣品進行‘首件樣品認(rèn)可’,市場部負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商提交樣品的進度及驗證工作的安排. 必要時,生技部負(fù)責(zé)對樣品的工藝性進行評審(如成型等). 必要時,生技部負(fù)責(zé)對樣品的性能要求安排試驗,并綜合評價樣品的外觀、尺寸、性能及適用性. 如果采購物資必須符合對限制有毒、危險物品的現(xiàn)行政府要求及安全規(guī)定、銷售國有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定的,生技部需驗證供應(yīng)商提供符合這些要求的證據(jù),或安排有關(guān)的試驗. 市場部需利用“合格供應(yīng)商審批表”跟蹤對潛在供應(yīng)商的開發(fā)過程,確保供應(yīng)商符合每項規(guī)定的要求.“合格供應(yīng)商審批表”,必須由各部門簽字認(rèn)可,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn). 經(jīng)審批后的供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商,分公司必須及時將其列入“合格供應(yīng)商名單”,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放. “合格供應(yīng)商名單”的批準(zhǔn)標(biāo)志著供應(yīng)商已進入批量供貨階段. 市場部應(yīng)確保“合格供應(yīng)商名單”發(fā)往生技部、采購計劃的編制部門,并用于進貨產(chǎn)品的驗證、新產(chǎn)品接手的貨源決策、采購訂單的下達等. 如在對供應(yīng)商的管理過程發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足本公司,經(jīng)相關(guān)的職能部門評審需取消其供貨資格時,提請取消的部門應(yīng)填寫“供應(yīng)商刪除審批表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn). 市場部必須根據(jù)“合格供應(yīng)商審批表”及“供應(yīng)商刪除審批表”及時更新“合格供應(yīng)商名單”. 批量采購過程 市場部必須根據(jù)市場供貨、生產(chǎn)計劃、實際庫存、安全庫存等因素及時編制物資采購計劃. 市場部門必須填寫“采購單”注明供應(yīng)商名稱、采購物資名稱、規(guī)格、到達日期、到達數(shù)量及附帶的資料等要求,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放. 當(dāng)本公司或本公司的顧客決定在供應(yīng)商貨源處實施驗證時,負(fù)責(zé)將這一要求列入“采購單”,并說明驗證的安排和產(chǎn)品放行方法. 市場部需建立“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率統(tǒng)計表”動態(tài)的跟蹤供應(yīng)商的交付進度,并及時跟催供應(yīng)商按計劃交付,確保正常生產(chǎn). 當(dāng)“采購單”未注明交付日期時,供銷供部必須臨時安排供應(yīng)商的交付計劃,此計劃的通知日期、要求交付日期及數(shù)量必須記錄入“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率統(tǒng)計表”. 如供應(yīng)商不能按計劃準(zhǔn)時交付而采取的非計劃行動所產(chǎn)生的費用,以及未準(zhǔn)時交付造成本公司生產(chǎn)中斷的情況,市場部必須予以記錄. 市場部必須及時安排入廠產(chǎn)品送檢、入庫工作。 市場部收到來自進貨檢驗、過程監(jiān)測、成品檢驗的不合格報告—“供應(yīng)商質(zhì)量問題整改通知”時,需及時將信息傳遞給供應(yīng)商,并跟催供應(yīng)商的整改進度,跟蹤結(jié)果需及時反饋生技部。 當(dāng)不合格品百分比接近或超過規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)時,以及一個月內(nèi)累計兩次批量退貨時,生技部需及時采取措施,促使供應(yīng)商改進,以確保采購的質(zhì)量,典型的措施包括(但不僅限于此):(生技部組織)。d要求供應(yīng)商提交整改計劃。. 市場部必須收集和利用對供應(yīng)商的監(jiān)測數(shù)據(jù),對供應(yīng)商進行業(yè)績考核 (見《供應(yīng)商監(jiān)測控制程序》. 服務(wù)供應(yīng)商的控制對于運輸、校準(zhǔn)、試驗、輔助工裝制造、維修、培訓(xùn)等服務(wù)供應(yīng)商由各職能部門對其提供服務(wù)能力進行調(diào)查評估,主要針對供應(yīng)商的資格(營運能力)、服務(wù)范圍以及對本公司的承諾進行評估,在本公司與其開展業(yè)務(wù)之前,必須簽訂服務(wù)合同以確保服務(wù)質(zhì)量得到控制.重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月 軋輥驗證程序及要求1 總則為確保冷軋帶肋鋼筋的力學(xué)性能及外形尺寸達到GB13788標(biāo)準(zhǔn)要求，特規(guī)定采購的軋輥質(zhì)量的驗證程序及要求。2 技術(shù)要求 外觀軋輥外觀應(yīng)光潔，端面平整，無肉眼可見加工缺陷。 尺寸 未注明公差尺寸應(yīng)符合GB/T 1804標(biāo)準(zhǔn)d級要求。 橫肋凹痕深度不低于GB13788標(biāo)準(zhǔn)對相應(yīng)規(guī)格鋼筋的橫肋中點高要求。 橫肋間距需符合GB13788標(biāo)準(zhǔn)對相應(yīng)規(guī)格鋼筋的要求。 質(zhì)量證明書 產(chǎn)品必須具備有效的質(zhì)量證明書。 質(zhì)量證明書所列各項指標(biāo)和檢測結(jié)果應(yīng)符合GB/T15032008《鑄鋼軋輥》的相關(guān)要求。3 驗證程序 外觀檢查逐個進行。 隨機抽取1個軋輥按照第2章的要求進行驗證，并填寫《軋輥驗證記錄》。4 驗證后處理 符合本文件第2章要求的，可以入庫。否則，不予驗收。 嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗證的軋輥進行生產(chǎn)。盤條進場檢驗臺帳盤條進場檢驗臺帳規(guī)格等級兩面肋/三面肋批號/生產(chǎn)日期抗拉強度Rm(MPa)斷后伸長率A(%)重量偏差(%)肋中點高(mm)肋間距(mm)肋間隙總和(mm)是否合格檢驗員備注冷軋帶肋鋼筋用盤條的參考牌號和化學(xué)成分驗證CRB550鋼筋用盤條的參考牌號和化學(xué)成分（熔煉分析）如下表，60鋼的Ni、Cr、Cu含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）%。鋼筋牌號盤條牌號化學(xué)成分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%CSiMnV、TiSPCRB550Q235≤≤≤≤≤軋輥驗證記錄驗證日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記錄編號：生產(chǎn)廠家批號(生產(chǎn)日期)數(shù)量軋輥規(guī)格質(zhì)量證明書編號進廠日期加工用途用于加工CRB550Φ　　冷軋帶肋鋼筋。序號驗證項目驗證結(jié)果是否符合判定LIAO G06:20091外觀163。是163。合　格163。否163。不合格2尺寸直 徑(mm)163。是163。合　格橫肋深度(mm)163。否163。不合格橫肋間距(mm)3質(zhì)量證明書163。是163。合　格163。否163。不合格結(jié)論163。軋輥經(jīng)檢驗合格，允許用于加工CRB550Φ　冷軋帶肋鋼筋163。軋輥經(jīng)檢驗不合格，按LIAO　G06：2009規(guī)定執(zhí)行。注：LIAO　G06：2009《軋輥驗證程序及要求》審核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢驗員：材料物資管理獎懲制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月材料物資管理獎懲制度降低成本、節(jié)減物耗，保證《材料物資管理制度》的嚴(yán)格執(zhí)行及順利實施。公司各部門。 材料超領(lǐng)及節(jié)約按照公司材料物資管理制度的規(guī)定，任何部門及個人因各種原因需超計劃領(lǐng)用材料，必須填制“超計劃領(lǐng)料申請單”，詳細(xì)填列超領(lǐng)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及超領(lǐng)原因、責(zé)任人，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財務(wù)部簽署處理意見，并下單設(shè)計、領(lǐng)料。，由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。（或未明確責(zé)任人）的，由責(zé)任部門承擔(dān)賠償責(zé)任。，由質(zhì)管部鑒定屬實并經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)簽字同意后，不承擔(dān)賠償責(zé)任。，一律按公司的采購價格全額賠償。，在當(dāng)月車間計件工資總額中扣除。，經(jīng)財務(wù)部查實，給予獎勵。按公司采購價計算出的節(jié)約總金額的20％予以獎勵；五金材料按公司采購價計算出的節(jié)約總金額的50％予以獎勵。，當(dāng)月發(fā)放。，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。（或未明確）具體責(zé)任人的，由責(zé)任部門承擔(dān)賠償責(zé)任。（如：材質(zhì)、甲方更改設(shè)計等）造成的報廢，由責(zé)任部門提供甲方證明材料，由技術(shù)部簽字證實，報財務(wù)總監(jiān)同意后，不承擔(dān)賠償責(zé)任。，賠償單價為公司售價的50％；如只需部分改動或另有供應(yīng)方向則按8％賠償。. 2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的由質(zhì)管部檢驗發(fā)現(xiàn)的廢品，由車間自行返修，按材料超領(lǐng)辦法辦理手續(xù)并計算相應(yīng)賠償金額。財務(wù)部按月計算出相應(yīng)責(zé)任人（或責(zé)任部門）應(yīng)賠償金額后，財務(wù)部在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，金額巨大的由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理。，采購人員應(yīng)按制度規(guī)定及時到庫房辦理入庫手續(xù)。否則，由庫房保管員書面報告財務(wù)部，視其具體情況，對采購供應(yīng)責(zé)任人按100300元/次給予處罰。 供應(yīng)人員必須按照審核批準(zhǔn)的“采購計劃清單”進行采購，未按計劃采購，若為常用材料，準(zhǔn)予入庫，但對采購責(zé)任人按200元/次給予處罰；若為不常用材料，不予入庫，由財務(wù)部計算因此而造成的損失并由采購責(zé)任人全額賠償。，若經(jīng)財務(wù)部審核發(fā)票、賬單等發(fā)現(xiàn)價格明顯偏高的，由采購人員負(fù)責(zé)退回（或沖抵）貨款。否則，采購人員按財務(wù)部計算出的高出部分金額的50％承擔(dān)損失。，應(yīng)及時開具發(fā)票交財務(wù)部審核入賬。按制度規(guī)定每月至少于15日及28日送交兩次，否則，按100元/次給予處罰。 購入材料物資長期不用超過兩個月的，由采購市場部負(fù)責(zé)退庫，否則，由采購人承擔(dān)因此而造成的全部損失。 材料物資的檢驗 對于購入各種材料物資，質(zhì)管部檢驗員接采購人員（或庫管員）通知后，必須立即到場進行檢驗，若質(zhì)檢人員不予到場或故意拖延時間，則按50300元/次給予處罰。