【正文】 場(chǎng)部每年組織相關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占有20％，評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)一般物資供方,需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后才能供貨。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，建立并保存合格供方的記錄，明確對(duì)供貨的控制方式和程序。生技部制定分類管理細(xì)則，按A、B分類可分為：A類：重要類，如圓盤條B類：一般類，如包裝材料等。 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》、《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》。 生產(chǎn)用物資由生技部編制《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，其他生產(chǎn)輔助性物資的采購(gòu)由相關(guān)部門編制。3 職責(zé) 財(cái)務(wù)總監(jiān)主管，市場(chǎng)部歸口管理，財(cái)務(wù)部、生技部、生技部配合實(shí)施。 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定1 目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 庫(kù)管員應(yīng)密切配合財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行的月末、年末盤點(diǎn)及賬實(shí)核對(duì)，對(duì)不明原因的盤盈、盤虧，由財(cái)務(wù)部匯總計(jì)算盈虧金額，并對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行處罰：盤盈按相應(yīng)金額的1％罰款；盤虧按相應(yīng)金額的3％罰款。 庫(kù)管員必須按“材料領(lǐng)用通知單”在限額內(nèi)發(fā)出材料，嚴(yán)禁借出材料，否則，對(duì)庫(kù)管員處以100元/次罰款。 財(cái)務(wù)部不定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)臟、亂、差等情況，對(duì)庫(kù)管員處以50元/次罰款。同時(shí)，由質(zhì)管部確定質(zhì)檢責(zé)任人并進(jìn)行處罰，視退庫(kù)材料數(shù)量處以50200元/次罰款；若無法確定責(zé)任人，則在當(dāng)月質(zhì)管部浮動(dòng)工資總額中扣除。 材料物資的檢驗(yàn) 對(duì)于購(gòu)入各種材料物資，質(zhì)管部檢驗(yàn)員接采購(gòu)人員（或庫(kù)管員）通知后，必須立即到場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，若質(zhì)檢人員不予到場(chǎng)或故意拖延時(shí)間，則按50300元/次給予處罰。按制度規(guī)定每月至少于15日及28日送交兩次，否則，按100元/次給予處罰。否則，采購(gòu)人員按財(cái)務(wù)部計(jì)算出的高出部分金額的50％承擔(dān)損失。 供應(yīng)人員必須按照審核批準(zhǔn)的“采購(gòu)計(jì)劃清單”進(jìn)行采購(gòu)，未按計(jì)劃采購(gòu)，若為常用材料，準(zhǔn)予入庫(kù)，但對(duì)采購(gòu)責(zé)任人按200元/次給予處罰；若為不常用材料，不予入庫(kù)，由財(cái)務(wù)部計(jì)算因此而造成的損失并由采購(gòu)責(zé)任人全額賠償。，采購(gòu)人員應(yīng)按制度規(guī)定及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。. 2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的由質(zhì)管部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的廢品，由車間自行返修，按材料超領(lǐng)辦法辦理手續(xù)并計(jì)算相應(yīng)賠償金額。（如：材質(zhì)、甲方更改設(shè)計(jì)等）造成的報(bào)廢，由責(zé)任部門提供甲方證明材料，由技術(shù)部簽字證實(shí)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，不承擔(dān)賠償責(zé)任。，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的20％予以獎(jiǎng)勵(lì)；五金材料按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的50％予以獎(jiǎng)勵(lì)。，在當(dāng)月車間計(jì)件工資總額中扣除。，由質(zhì)管部鑒定屬實(shí)并經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后，不承擔(dān)賠償責(zé)任。，由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。公司各部門。軋輥經(jīng)檢驗(yàn)不合格，按LIAO　G06：2009規(guī)定執(zhí)行。不合格結(jié)論163。合　格163。不合格橫肋間距(mm)3質(zhì)量證明書163。合　格橫肋深度(mm)163。不合格2尺寸直 徑(mm)163。合　格163。序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果是否符合判定LIAO G06:20091外觀163。盤條進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)帳盤條進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)帳規(guī)格等級(jí)兩面肋/三面肋批號(hào)/生產(chǎn)日期抗拉強(qiáng)度Rm(MPa)斷后伸長(zhǎng)率A(%)重量偏差(%)肋中點(diǎn)高(mm)肋間距(mm)肋間隙總和(mm)是否合格檢驗(yàn)員備注冷軋帶肋鋼筋用盤條的參考牌號(hào)和化學(xué)成分驗(yàn)證CRB550鋼筋用盤條的參考牌號(hào)和化學(xué)成分（熔煉分析）如下表，60鋼的Ni、Cr、Cu含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）%。否則，不予驗(yàn)收。 隨機(jī)抽取1個(gè)軋輥按照第2章的要求進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《軋輥驗(yàn)證記錄》。 質(zhì)量證明書所列各項(xiàng)指標(biāo)和檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合GB/T15032008《鑄鋼軋輥》的相關(guān)要求。 橫肋間距需符合GB13788標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)規(guī)格鋼筋的要求。 尺寸 未注明公差尺寸應(yīng)符合GB/T 1804標(biāo)準(zhǔn)d級(jí)要求。. 市場(chǎng)部必須收集和利用對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)考核 (見《供應(yīng)商監(jiān)測(cè)控制程序》. 服務(wù)供應(yīng)商的控制對(duì)于運(yùn)輸、校準(zhǔn)、試驗(yàn)、輔助工裝制造、維修、培訓(xùn)等服務(wù)供應(yīng)商由各職能部門對(duì)其提供服務(wù)能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)估,主要針對(duì)供應(yīng)商的資格(營(yíng)運(yùn)能力)、服務(wù)范圍以及對(duì)本公司的承諾進(jìn)行評(píng)估,在本公司與其開展業(yè)務(wù)之前,必須簽訂服務(wù)合同以確保服務(wù)質(zhì)量得到控制.重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月 軋輥驗(yàn)證程序及要求1 總則為確保冷軋帶肋鋼筋的力學(xué)性能及外形尺寸達(dá)到GB13788標(biāo)準(zhǔn)要求，特規(guī)定采購(gòu)的軋輥質(zhì)量的驗(yàn)證程序及要求。 當(dāng)不合格品百分比接近或超過規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)時(shí),以及一個(gè)月內(nèi)累計(jì)兩次批量退貨時(shí),生技部需及時(shí)采取措施,促使供應(yīng)商改進(jìn),以確保采購(gòu)的質(zhì)量,典型的措施包括(但不僅限于此):(生技部組織)。(產(chǎn)品批準(zhǔn)過程、體系開發(fā)要求等)—生技部與供應(yīng)商簽訂. 潛在供應(yīng)商與本公司簽訂試制協(xié)議后,必須按本公司的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交樣品進(jìn)行‘首件樣品認(rèn)可’,市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商提交樣品的進(jìn)度及驗(yàn)證工作的安排. 必要時(shí),生技部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的工藝性進(jìn)行評(píng)審(如成型等). 必要時(shí),生技部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的性能要求安排試驗(yàn),并綜合評(píng)價(jià)樣品的外觀、尺寸、性能及適用性. 如果采購(gòu)物資必須符合對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的現(xiàn)行政府要求及安全規(guī)定、銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定的,生技部需驗(yàn)證供應(yīng)商提供符合這些要求的證據(jù),或安排有關(guān)的試驗(yàn). 市場(chǎng)部需利用“合格供應(yīng)商審批表”跟蹤對(duì)潛在供應(yīng)商的開發(fā)過程,確保供應(yīng)商符合每項(xiàng)規(guī)定的要求.“合格供應(yīng)商審批表”,必須由各部門簽字認(rèn)可,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn). 經(jīng)審批后的供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商,分公司必須及時(shí)將其列入“合格供應(yīng)商名單”,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放. “合格供應(yīng)商名單”的批準(zhǔn)標(biāo)志著供應(yīng)商已進(jìn)入批量供貨階段. 市場(chǎng)部應(yīng)確?！昂细窆?yīng)商名單”發(fā)往生技部、采購(gòu)計(jì)劃的編制部門,并用于進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證、新產(chǎn)品接手的貨源決策、采購(gòu)訂單的下達(dá)等. 如在對(duì)供應(yīng)商的管理過程發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足本公司,經(jīng)相關(guān)的職能部門評(píng)審需取消其供貨資格時(shí),提請(qǐng)取消的部門應(yīng)填寫“供應(yīng)商刪除審批表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn). 市場(chǎng)部必須根據(jù)“合格供應(yīng)商審批表”及“供應(yīng)商刪除審批表”及時(shí)更新“合格供應(yīng)商名單”. 批量采購(gòu)過程 市場(chǎng)部必須根據(jù)市場(chǎng)供貨、生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存、安全庫(kù)存等因素及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃. 市場(chǎng)部門必須填寫“采購(gòu)單”注明供應(yīng)商名稱、采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、到達(dá)日期、到達(dá)數(shù)量及附帶的資料等要求,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放. 當(dāng)本公司或本公司的顧客決定在供應(yīng)商貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí),負(fù)責(zé)將這一要求列入“采購(gòu)單”,并說明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法. 市場(chǎng)部需建立“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表”動(dòng)態(tài)的跟蹤供應(yīng)商的交付進(jìn)度,并及時(shí)跟催供應(yīng)商按計(jì)劃交付,確保正常生產(chǎn). 當(dāng)“采購(gòu)單”未注明交付日期時(shí),供銷供部必須臨時(shí)安排供應(yīng)商的交付計(jì)劃,此計(jì)劃的通知日期、要求交付日期及數(shù)量必須記錄入“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表”. 如供應(yīng)商不能按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)交付而采取的非計(jì)劃行動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用,以及未準(zhǔn)時(shí)交付造成本公司生產(chǎn)中斷的情況,市場(chǎng)部必須予以記錄. 市場(chǎng)部必須及時(shí)安排入廠產(chǎn)品送檢、入庫(kù)工作。. 生技部必須制定“潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”以確定評(píng)價(jià)潛在供應(yīng)商的準(zhǔn)則,并記錄和保存評(píng)價(jià)的結(jié)果,適當(dāng)時(shí),對(duì)于評(píng)價(jià)過程發(fā)現(xiàn)的不合格,生技部需要求供應(yīng)商采取措施. 質(zhì)量能力要求—符合率≧85%(A級(jí))—符合率≧70%(B級(jí)) 對(duì)于不符合要求的潛在供應(yīng)商,必要時(shí),生技部組織人員按“潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”進(jìn)行再次評(píng)價(jià),. 市場(chǎng)部根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果確定該供應(yīng)商開發(fā)新產(chǎn)品后,應(yīng)確保本公司與供應(yīng)商簽訂如下試制協(xié)議,并按試制協(xié)議要求將采購(gòu)文件(圖紙、樣件、標(biāo)準(zhǔn))發(fā)放給潛在供應(yīng)商：(包括包裝、標(biāo)識(shí)、可追溯性、保密等)—生技部與供應(yīng)商簽訂。、財(cái)力、場(chǎng)地和技術(shù)資源。,有良好的供貨經(jīng)歷。(包括“年度供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃”)—生技部提供。,供應(yīng)商供貨能力不能滿足本公司生產(chǎn)需求。重慶力奧軋鋼有限公司⑤過程質(zhì)量管理重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月目 錄相關(guān)表格：《盤條進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》《盤條進(jìn)廠檢驗(yàn)臺(tái)帳》《軋輥驗(yàn)證記錄》《原材料采購(gòu)計(jì)劃審批表》《原材料采購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》《合格供應(yīng)商名單》《合格供應(yīng)商審批表》《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理臺(tái)賬》《原、輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》相關(guān)表格：《高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)控制記錄表》《工序檢查獎(jiǎng)罰記錄表》、輔材料消耗工藝相關(guān)表格：《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)》、返修及不合格品控制制度相關(guān)表格：《不合格品的標(biāo)識(shí)》《不合格品月報(bào)表》《產(chǎn)品復(fù)檢單》《返工返修記錄》《廢品通知單》《在制品流轉(zhuǎn)卡》《搬運(yùn)工具臺(tái)賬》《不合格品處置記錄單》采購(gòu)質(zhì)量控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月74 / 741 目的規(guī)定采購(gòu)過程的控制方法,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2 范圍本程序適用于外包、外購(gòu)(原/輔材料等)過程的控制活動(dòng).3 職責(zé)—負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理.—負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求,提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持.—負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審及采購(gòu)過程監(jiān)控.—配合市場(chǎng)部搞好采購(gòu)工作.4 程序在以下情況時(shí)生產(chǎn)車間需啟動(dòng)潛在供應(yīng)商的選擇:。.在選擇潛在供應(yīng)商前,分公司必須獲取以下信息:,包括重要度—生技部提供。 試制產(chǎn)品采購(gòu),牽頭尋找潛在供應(yīng)商,原則上,供應(yīng)商需具備以下條件,顧客指定供應(yīng)商時(shí),必須從顧客指定的名單中選擇:(ISO9001:2000、QS9000、TS1694)認(rèn)證。,無二次或以上的停供記錄。、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn). 市場(chǎng)部可通過市場(chǎng)調(diào)查或與供應(yīng)商溝通,獲取潛在供應(yīng)商的基本情況,并記入“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”,經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn),如初步調(diào)查結(jié)果顯示供應(yīng)商基本符合本公司的要求,且有意愿合作時(shí),可提交生技部組織‘質(zhì)量能力評(píng)審’. 根據(jù)調(diào)查的結(jié)果,生技部可確定以下供應(yīng)商免于質(zhì)量能力評(píng)審:。(價(jià)格、保密、進(jìn)度、能力等)—市場(chǎng)部與供應(yīng)商簽訂。 市場(chǎng)部收到來自進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程監(jiān)測(cè)、成品檢驗(yàn)的不合格報(bào)告—“供應(yīng)商質(zhì)量問題整改通知”時(shí),需及時(shí)將信息傳遞給供應(yīng)商,并跟催供應(yīng)商的整改進(jìn)度,跟蹤結(jié)果需及時(shí)反饋生技部。d要求供應(yīng)商提交整改計(jì)劃。2 技術(shù)要求 外觀軋輥外觀應(yīng)光潔，端面平整，無肉眼可見加工缺陷。 橫肋凹痕深度不低于GB13788標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)規(guī)格鋼筋的橫肋中點(diǎn)高要求。