采購部規(guī)章制度及工作流程(已修改)
2025-04-24 04:41 本頁面
【正文】 廣州健聯(lián)科技有限公司文件編號采購部工作管理規(guī)范和工作流程編制頁碼共10頁.、供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人、其他合法組織或個人。.、合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。.、采購申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的物品所填寫并提交給采購部門的單據(jù)，此單據(jù)須有有審核權(quán)限的人員簽字。采購部工作職能：。，適時適量供應物料。，并對庫存量進行實時監(jiān)控。、對合同執(zhí)行的管控、對發(fā)起人付款計劃的審核。1．采購部組織結(jié)構(gòu)設計與調(diào)整。、庫存成本管理。，明確采購合同的條款。廣州健聯(lián)科技有限公司的：強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。圍：制度適用于公司所有外購產(chǎn)品（辦公用品和設備除外）的采購。關(guān)定義：購部職能和職責：第1頁共10頁。、銷售部或相關(guān)需求部門提供最新的產(chǎn)品規(guī)格、性能、交期等資料。，尋找降低采購成本的方法。，合理控制資金流轉(zhuǎn)。采購部工作職責：。，包括資源分布情況、供應商情況、品種質(zhì)量、價格情況、運輸情況等。，為改良產(chǎn)品尋找替代品。、法規(guī)。，對供應商的價格、品質(zhì)、交期、交量等做出評估。，以作為管理供應商的依據(jù)。，建立供應商檔案。5．開發(fā)新供應商，進行尋價、比價功能。不斷尋求替代品與降低采購價格。保證貨品的及時供應。、保管和發(fā)貨。，降低庫存成本。第2頁共10頁廣州健聯(lián)科技有限公司，組織并實施采購計劃。，交貨期及付款方式等相關(guān)條件。、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)。5．采購訂單的制訂、發(fā)放、跟進及保存。6．部門協(xié)作管理、比價并開發(fā)新供應商。，保證銷售進度。、最低采購成本，以滿足成本核算要求。、單據(jù)等資料信息，完善財務制度要求。、嚴格執(zhí)行詢價議價程序”、一致性原則、廉潔制度、道德準則“愛崗敬業(yè)”?！皭蹗従礃I(yè)”是采購員做好任何一項工作的出發(fā)點，也是采購員首先應當具備的最基本的“職業(yè)道德”。廣州健聯(lián)科技有限公司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1