【正文】 北京股份有限公司任務(wù)績效指標(biāo)174 / 175目 錄第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 6總經(jīng)理 6常務(wù)副總經(jīng)理 7產(chǎn)品副總經(jīng)理 8工程副總經(jīng)理 9制造副總經(jīng)理 10總經(jīng)理助理（管理） 11總經(jīng)理助理（資本運作） 12財務(wù)總監(jiān) 13技術(shù)總監(jiān) 14黨總支副書記（工會主席） 15第二章 鋼鐵事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 16部門指標(biāo) 16總經(jīng)理 17營銷副總經(jīng)理 18工程副總經(jīng)理 19技術(shù)總監(jiān) 20專業(yè)技術(shù)總監(jiān) 21工程部總經(jīng)理 22銷售部總經(jīng)理 23辦公室主任 24第三章 通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 25部門指標(biāo) 25總經(jīng)理 26營銷副總經(jīng)理 27工程副總經(jīng)理 28技術(shù)總監(jiān) 29總經(jīng)理助理 30第四章 產(chǎn)品事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 31部門指標(biāo) 31總經(jīng)理 32副總經(jīng)理 33各產(chǎn)品部經(jīng)理 34銷售部總經(jīng)理 35辦公室主任 36第五章 系統(tǒng)集成事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 37部門指標(biāo) 37總經(jīng)理 38副總經(jīng)理 39二級部門經(jīng)理 40第六章 研發(fā)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 41部門指標(biāo) 41總經(jīng)理 42副總經(jīng)理 43研發(fā)總監(jiān) 44信息中心主任 45辦公室主任 45第七章 制造部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 46部門指標(biāo) 46總經(jīng)理 47副總經(jīng)理 48設(shè)計監(jiān)理 49生產(chǎn)監(jiān)理 50設(shè)計中心主任 51制造中心主任 52測試中心主任 53辦公室主任 54第八章 市場部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 55部門指標(biāo) 55總經(jīng)理 56銷售總監(jiān) 57銷售部總經(jīng)理 58第九章 企業(yè)管理部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 59部門指標(biāo) 59總經(jīng)理 60副總經(jīng)理 61企業(yè)規(guī)劃室經(jīng)理 62企業(yè)管理室經(jīng)理 63質(zhì)量管理室經(jīng)理 64采購室經(jīng)理 65第十章 財務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 66部門指標(biāo) 66總經(jīng)理 67會計室經(jīng)理 67成本核算室經(jīng)理 68財務(wù)管理經(jīng)理 68第十一章 人力資源部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 69部門指標(biāo) 69總經(jīng)理 70薪酬管理經(jīng)理 71人事管理經(jīng)理 72第十二章 行政部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 73部門指標(biāo) 73總經(jīng)理 74副總經(jīng)理 75行政后勤室經(jīng)理 76辦公室經(jīng)理 77第十三章 審計監(jiān)察部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 78部門指標(biāo) 78總經(jīng)理 79法務(wù)室經(jīng)理 80審計室經(jīng)理 80附錄：定性指標(biāo)評分量表 81干部培養(yǎng)量表 81員工滿意度問卷 81戰(zhàn)略評估問卷 82規(guī)范管理評估問卷 82說明：1． 以下所列舉的指標(biāo)供實際考核中參考，實際考核時可以采用，也可以不采用這些指標(biāo)，還可以在使用時調(diào)整指標(biāo)的定義、計分方式等屬性；2． 實際考核中一般選用3到6個，而不是使用下面所列舉的所有指標(biāo)，以突出階段性工作重點；3． 上下級崗位的考核指標(biāo)之間存在繼承關(guān)系，上級可以從驅(qū)動因素、責(zé)任人、時間、數(shù)值4個方面將自己的指標(biāo)分解為下級的指標(biāo)；4． 公司的考核指標(biāo)體系是一個動態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標(biāo)體系也將隨之調(diào)整，使之和公司戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)分工相適應(yīng)。第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，公司總經(jīng)理需要密切關(guān)注同上財務(wù)部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域的范圍，再由財務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計公式同上財務(wù)部報表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務(wù)部報表7干部培養(yǎng)含義：對公司部門總經(jīng)理級干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機制，保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升工作：督促高管對下一級總經(jīng)理有明確的發(fā)展計劃并加以落實評分：依據(jù)人力資源部提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分，以5分量表評分考核評分：同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9新基地建設(shè)上級直接評價范圍：0120分10產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍：0120分11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計常務(wù)副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域的范圍，再由財務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計公式同上財務(wù)部報表6新簽合同額公司整體同上市場營銷部報表7回款率公司整體同上財務(wù)部報表8五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9品牌推廣目標(biāo)市場受眾對品牌認(rèn)知度1）≥目標(biāo)值，得滿分2）＜目標(biāo)值的80%，不得分3）其余按線性關(guān)系計算第三方調(diào)查10干部培養(yǎng)考核評分：同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果12關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算人力資源部組織各部門提供員工材料，由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單13安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計產(chǎn)品副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2產(chǎn)品業(yè)務(wù)利潤同上財務(wù)部報表3產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品新簽合同額同上市場營銷部報表5產(chǎn)品業(yè)務(wù)回款率同上財務(wù)部報表6產(chǎn)品市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告7新產(chǎn)品收入同上財務(wù)部報表8新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度是否能按計劃完成階段性工作1）按計劃完成，得100分2）每延誤1個月扣10分技術(shù)委員會考評結(jié)果總經(jīng)理辦公會分析結(jié)論9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃得到落實；指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準(zhǔn)確執(zhí)行評分：依據(jù)企業(yè)管理部提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會會集體評分，以5分量表評分考核評分：同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告11產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評價范圍：0120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告12員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果13產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍：0120分14安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計工程副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2工程業(yè)務(wù)利潤同上財務(wù)部報表3工程業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4工程新簽合同額同上市場營銷部報表5工程業(yè)務(wù)回款率同上財務(wù)部報表6五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7新領(lǐng)域收入同上財務(wù)部報表8技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化上級直接評價范圍：0120分技術(shù)資料9員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果10安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計制造副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)同上企管部報表人力資源部統(tǒng)計3工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計4新基地建設(shè)上級直接評價范圍：0120分制造部相關(guān)材料5五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6次品率1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算企業(yè)管理部統(tǒng)計7制造費用率衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計總經(jīng)理助理（管理）序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2工作協(xié)調(diào)所轄各職能部門工作協(xié)調(diào)；計算方法：職能部門周邊績效均值同上人力資源部，周邊績效定義見《績效考核管理制度》3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使公司的管理規(guī)范化評分：由公司經(jīng)理辦公會集體評分，以5分量表評分同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告4計劃延誤統(tǒng)計各類計劃延誤總時間1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計5職能部門費用率行政費用率=∑職能部門期間費用/收入凈額1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6采購費用同上財務(wù)部報表7關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同上人力資源部組織各部門提供員工材料，由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單8次品率同上企業(yè)管理部統(tǒng)計9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得10