【正文】 工程質(zhì)量控制辦法第一條 目的為了嚴格、有效地控制項目工程質(zhì)量，確保項目工程質(zhì)量滿足強制性技術(shù)標準、規(guī)范和集團規(guī)定的質(zhì)量目標的要求，提高集團項目整體品質(zhì)和客戶滿意度，制訂本辦法。第二條 職責(zé)（一）項目公司負責(zé)開發(fā)項目工程質(zhì)量的全程控制。（二）項目公司工程部是工程質(zhì)量的直接責(zé)任部門。（三）項目總監(jiān)是工程質(zhì)量的直接責(zé)任人，對本項目工程質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）項目公司領(lǐng)導(dǎo)小組對項目工程質(zhì)量控制情況負責(zé)。（五）項目公司總經(jīng)理對公司所有項目的工程質(zhì)量負總責(zé)。（六）集團成本管理中心對采購的工程材料、設(shè)備質(zhì)量負責(zé)。（七）集團產(chǎn)品設(shè)計中心對項目工程（品質(zhì)）設(shè)計負責(zé)。（八）集團施工技術(shù)管理中心負責(zé)對項目工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。第三條 工程質(zhì)量目標管理對工程質(zhì)量進行目標管理，是進行工程質(zhì)量控制的主要措施。（一）質(zhì)量目標的制訂質(zhì)量目標由集團領(lǐng)導(dǎo)小組組織擬訂，一般采取全員征集，民主評議，領(lǐng)導(dǎo)決策的方式產(chǎn)生。質(zhì)量目標的制訂要符合ISO9001標準的要求，并且要做到具體、可測量、可實現(xiàn)、可評價、有時限。（二）項目工程質(zhì)量目標項目工程質(zhì)量目標是項目開發(fā)目標的組成部分，一般包括：項目質(zhì)量總目標、單位工程、分部工程、分項工程質(zhì)量目標。（三)項目工程質(zhì)量目標視項目具體情況由集團領(lǐng)導(dǎo)小組組織施工技術(shù)管理中心擬訂，其他管理中心和項目公司參與評審，控股集團批準。（四）經(jīng)批準的項目質(zhì)量目標是項目工程質(zhì)量監(jiān)督、項目目標管理、工程管理有關(guān)人員績效考核、進行項目后評價等工作的依據(jù)。（五）項目公司各級人員要切實貫徹執(zhí)行建設(shè)部、省市的有關(guān)規(guī)范、標準，認真執(zhí)行質(zhì)量計劃，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。第四條 項目工程質(zhì)量管理基本要求（一）供方選擇與材料采購的質(zhì)量控制在施工單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商的選擇工作方面，必須從《合格供方名單》中進行選擇，其服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量是選擇的最主要條件，具有ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證證書應(yīng)作為選擇供方的重要參考條件之一，所選擇的供方必須具有與將承擔的工作相適應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)、良好的企業(yè)信譽、業(yè)績和質(zhì)量管理能力。工程招標時，必須明確質(zhì)量要求。要求投標方提供相應(yīng)的質(zhì)量保證文件或質(zhì)量保證措施、計劃，作為評技術(shù)標的重要內(nèi)容之一。與供方簽署合同時，合同中應(yīng)有明確的質(zhì)量要求條款及達不到要求時的處罰條款。合同執(zhí)行部門在與供方簽署合同時，應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金制度。（二）項目質(zhì)量管理體系的建立。項目公司要建立由項目總監(jiān)負責(zé)的質(zhì)量管理體系，負責(zé)工程質(zhì)量管理工作，以保證項目工程質(zhì)量目標的最終實現(xiàn)。項目開工前，項目公司應(yīng)根據(jù)項目質(zhì)量目標的要求編制符合項目實際的“質(zhì)量計劃”。 項目公司要認真審核“質(zhì)量計劃”的符合性、有效性，嚴禁使用通用、套用的“質(zhì)量計劃”。“質(zhì)量計劃”確定后，應(yīng)同時交送集團和人事管理中心，作為工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核的依據(jù)。（三）項目總監(jiān)對質(zhì)量控制工作要求項目總監(jiān)是集團開發(fā)項目現(xiàn)場工程質(zhì)量管理的主要責(zé)任人，對項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)起著直接作用，要求各專業(yè)工程師應(yīng)有專門的工作日志，項目管理記錄的內(nèi)容主要包括：工程質(zhì)量情況，質(zhì)量檢查，設(shè)計變更，技術(shù)問題，解決的情況，以及必要的附圖等，項目總監(jiān)可隨時抽查各專業(yè)工程師的工作日志。（四）施工圖會審開工前，項目公司組織施工圖會審工作。針對日后易發(fā)生質(zhì)量問題的關(guān)鍵部位及工程做法重點審查，并簽署施工圖會審意見單。（五）設(shè)計變更管理工程設(shè)計變更必須嚴格按規(guī)定程序進行，任何人不得以個人的名義進行設(shè)計變更或技術(shù)核定，并執(zhí)行（第八節(jié)）《設(shè)計變更管理辦法》。（六)施工組織設(shè)計審查管理項目公司組織施工組織設(shè)計的審查工作。重點審查施工組織設(shè)計中質(zhì)量管理體系的建立與否及專項的質(zhì)量保證措施的針對性及完善性。(七）工程樣板管理為保證最終產(chǎn)品質(zhì)量，各項目按計劃進行樣板間施工。由項目公司與產(chǎn)品設(shè)計管理中心、營銷管理中心、施工技術(shù)管理中心等有關(guān)部門對樣板間驗收，并出具驗收意見。（八）施工期間的質(zhì)量管理施工期間，項目公司工程部應(yīng)確保工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)?，F(xiàn)場工程師應(yīng)督促監(jiān)理公司依照監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則進行監(jiān)理工作，履行監(jiān)理職責(zé)；監(jiān)督施工單位依照國家及項目所在地相關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程進行施工。施工技術(shù)管理中心下設(shè)“質(zhì)量監(jiān)管部”，常駐施工現(xiàn)場。對施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量和安全文明施工采取不間斷地監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時與項目公司和工程部聯(lián)系，提出整改方案，并要求整改期限。施工單位的月度完成工作量與工程質(zhì)量掛勾，監(jiān)理公司在審核月度完成工作量前，應(yīng)該對所報當月完成工作量的工程質(zhì)量進行檢查，不合格的產(chǎn)品不得作為完成工作量申報。項目公司每月組織不少于一次的專項質(zhì)量檢查，并做檢查記錄。施工技術(shù)管理中心定期組織由集團行政管理中心人員參加的質(zhì)量（安全）聯(lián)檢，監(jiān)督檢查項目公司的質(zhì)量管理工作及工程質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況，并出具質(zhì)量聯(lián)檢簡報。具體執(zhí)行（第十三節(jié)）《開發(fā)項目監(jiān)督檢查控制程序》。工程質(zhì)量管理情況納入項目管理相關(guān)人員的績效考核范疇。（九）工程竣工驗收項目公司組織項目的竣工驗收，集團領(lǐng)導(dǎo)小組及施工技術(shù)管井中心、項目拓展中、產(chǎn)品設(shè)計中心、成本管理中心、營銷管理中心、物業(yè)公司參加工程竣工驗收，并出具驗收報告?？⒐を炇詹缓细瘢坏媒环亢瓦M行物業(yè)移交。工程質(zhì)量情況作為項目公司項目終結(jié)績效考核和項目后評價的重要內(nèi)容。（十）項目出現(xiàn)重大、特大質(zhì)量事故的，集團依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)定追究責(zé)任部門、責(zé)任人的責(zé)任。第五條 工程質(zhì)量控制（一）工程質(zhì)量預(yù)控 質(zhì)量管理計劃 （1）新項目工程開工前，項目公司根據(jù)工程的規(guī)模、特點、施工難度，提前編制《項目施工管理規(guī)劃》，確定工程的組織機構(gòu)、管理目標、總平面布置、機械設(shè)備計劃、勞動力計劃、主要的施工方法、施工進度計劃等。施工技術(shù)管理中心質(zhì)監(jiān)部根據(jù)規(guī)劃中的質(zhì)量目標、規(guī)范要求、公司質(zhì)量安全管理辦法、工程可能存在的質(zhì)量通病和安全風(fēng)險等，有針對性的編制《工程質(zhì)量安全監(jiān)督計劃》，對工程施工中有計劃有組織的進行全過程監(jiān)督； （2）項目總監(jiān)要求施工單位在開工前組織編制《工程質(zhì)量控制計劃書》，對工程的質(zhì)量目標進行層層分解，落實到人；對可能存在的質(zhì)量通病，有針對性的提出解決措施。編制完成后，要經(jīng)過施工技術(shù)管理中心審批，項目總監(jiān)、工程部、監(jiān)理單位監(jiān)督實施； （3）項目總監(jiān)要求建筑項目部編制《檢驗、試驗計劃》，明確檢驗的項目、時間、人員、使用的方法標準、工具等內(nèi)容，經(jīng)項目總監(jiān)批準后實施，以確保檢驗、試驗工作有章可循。 人員配備 （1）新項目工程開工前，按照《項目施工管理規(guī)劃》中明確的建筑項目管理組織機構(gòu)，配合行政人事中心搭建項目管理班子。對各崗位人員嚴格篩選，采用內(nèi)部竟聘和招聘方式進行人員選拔，對內(nèi)部竟聘人員進行評價；對人事部門組織的招聘，參與面試，負責(zé)對應(yīng)聘人員進行考評。選擇錄用專業(yè)技術(shù)能力強、有責(zé)任心、質(zhì)量安全管理意識強的人才，確保項目班子有較強的綜合管控能力； （2）集團分包單位和勞務(wù)班組進場前，項目總監(jiān)要參與對人員資質(zhì)和上崗證書的檢查，嚴格要求特殊專業(yè)作業(yè)人員持證上崗。對于技術(shù)專業(yè)性強的工種，要求建筑項目部和分包單位對入場人員進行專業(yè)技術(shù)考試，全部都要經(jīng)考試合格后才能進場，考試過程項目總監(jiān)要參與； （3）所有分項工程開始施工時，項目總監(jiān)需要求工程部全面檢查作業(yè)人員技術(shù)是否熟練？產(chǎn)品質(zhì)量是否合格？如果達不到要求，必須要清退出場，務(wù)必保證作業(yè)人員都是高素質(zhì)的技術(shù)工人。 技術(shù)準備 （1）施工技術(shù)管理中心對施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、季節(jié)性施工措施的編制進行審批，要求項目總監(jiān)落實分層技術(shù)交底制度，讓施工人員全面了解設(shè)計要求、工程特點難點、主要的施工工藝、質(zhì)量要求、操作要點、安全注意事項等； （2）工程開工前，項目拓展中心負責(zé)將國土局提供項目地塊控制點和標高移交給建筑項目部，并要求項目測量人員編制以此編制測量方案，設(shè)置永久性控制測量標樁，進行現(xiàn)場控制網(wǎng)的測放, 并測定建筑物位置、主控軸線及尺寸、建筑物177。, 填寫《工程定位測量記錄》經(jīng)監(jiān)理審核后，由項目總監(jiān)組織測繪部門驗線。 材料設(shè)備準備 （1）項目施工過程所涉及的工程材料設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、施工機械設(shè)備、監(jiān)測裝置、都要提前準備。大宗材料的購買都要經(jīng)過招標選擇供應(yīng)商，施工技術(shù)管理中心及相關(guān)部門全過程參與招標工作，其中項目公司參與建筑工程施工招標，施工技術(shù)管理中心參與配合成本中心、采購部招標。對集團招標工作主要負責(zé)提供材料（設(shè)備）進場時間計劃、工期要求；提供技術(shù)資料及要求；推薦供應(yīng)商，負責(zé)審查歷史合作記錄；解答工程、工期及配合條款；參與評審技術(shù)標，并根據(jù)情況參與談判；對項目公司、項目部發(fā)布定標結(jié)果。對項目部招標工作，工程師主要負責(zé)審查供應(yīng)商資質(zhì)、考察供應(yīng)商經(jīng)濟技術(shù)實力、監(jiān)督招標過程是否符合公司規(guī)章制度等。要求嚴格把關(guān)，確保選擇優(yōu)質(zhì)低價的材料供應(yīng)。 （2）供應(yīng)商資格預(yù)審 1）根據(jù)項目部物資申請計劃和工程設(shè)計要求選擇供應(yīng)商，對供應(yīng)商進行資格預(yù)審是選擇的基礎(chǔ)。 2）參與資格預(yù)審時應(yīng)查看：供應(yīng)商的企業(yè)簡介、樣品／樣本、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、準用證、企業(yè)財務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件； 3）當對經(jīng)銷商進行資格預(yù)審時，應(yīng)對其提供的自身資料、生產(chǎn)商的相關(guān)資料進行查看； 4）采購安全防護用品必須收集生產(chǎn)許可證、準用證、產(chǎn)品合格證，進場前驗收； 5)資格預(yù)審時，應(yīng)核對供應(yīng)商或經(jīng)銷商提供的資料和資質(zhì)證明文件的準確性、時效性。 (3)供應(yīng)商考察 1)對材料有特殊要求、資信文件有疑義和第一次合作的供應(yīng)商，應(yīng)對供應(yīng)商進行考察； 2)考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況、質(zhì)量保證能力，以及對供應(yīng)商提供保險、保函能力進行必要的調(diào)查等； 3)評標小組依據(jù)資格預(yù)審和考察結(jié)果，判定供應(yīng)商是否可以參加評選參加投標。 (4)開標和評標參與評標人員，重點閱評技術(shù)標書部分，對材料的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制能力、產(chǎn)品品質(zhì)、經(jīng)濟技術(shù)實力等方面進行對比，對經(jīng)銷商的信譽、提供指定品牌、供貨能力及價格等進行評價，評選出最優(yōu)的供應(yīng)商，共上級決策參考。 (5)采購合同的約談和簽訂 對擬選定的供應(yīng)商，需要進行合同條件的約談，施工技術(shù)管理中心重點對供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)提出要求進行商談。合同簽定根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限進行評審。 (二）施工階段質(zhì)量控制 材料設(shè)備進場 （1）驗收工作程序 1）集團供應(yīng)材料驗收工作程序：供應(yīng)商提交產(chǎn)品質(zhì)量保證資料→項目總監(jiān)審核（不合格不允許進場）→材料設(shè)備進場→工程部組織監(jiān)理、施工單位質(zhì)安主管和倉庫管理員聯(lián)合驗收→與樣品對比檢查（部分材料要見證送檢復(fù)試）→檢驗合格后，施工單位倉庫入庫（不合格品，清退出場）→班組限額領(lǐng)料→現(xiàn)場使用； 2）施工單位自購材料進場驗收工作程序：施工單位提交產(chǎn)品質(zhì)量保證資料和進場申請單→項目總監(jiān)審核（不合格不允許進場）→材料設(shè)備進場→工程部參與施工單位組織的進場驗收→與樣品對比檢查，見證送檢復(fù)試→檢驗合格后，施工單位倉庫入庫（不合格品，