【正文】 工程質(zhì)量控制辦法第一條 目的為了嚴(yán)格、有效地控制項(xiàng)目工程質(zhì)量，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量滿足強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求，提高集團(tuán)項(xiàng)目整體品質(zhì)和客戶滿意度，制訂本辦法。第二條 職責(zé)（一）項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量的全程控制。（二）項(xiàng)目公司工程部是工程質(zhì)量的直接責(zé)任部門。（三）項(xiàng)目總監(jiān)是工程質(zhì)量的直接責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量控制情況負(fù)責(zé)。（五）項(xiàng)目公司總經(jīng)理對(duì)公司所有項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。（六）集團(tuán)成本管理中心對(duì)采購(gòu)的工程材料、設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。（七）集團(tuán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心對(duì)項(xiàng)目工程（品質(zhì)）設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。（八）集團(tuán)施工技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三條 工程質(zhì)量目標(biāo)管理對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行目標(biāo)管理，是進(jìn)行工程質(zhì)量控制的主要措施。（一）質(zhì)量目標(biāo)的制訂質(zhì)量目標(biāo)由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組組織擬訂，一般采取全員征集，民主評(píng)議，領(lǐng)導(dǎo)決策的方式產(chǎn)生。質(zhì)量目標(biāo)的制訂要符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且要做到具體、可測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)、可評(píng)價(jià)、有時(shí)限。（二）項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)的組成部分，一般包括：項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)、單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)。（三)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)視項(xiàng)目具體情況由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組組織施工技術(shù)管理中心擬訂，其他管理中心和項(xiàng)目公司參與評(píng)審，控股集團(tuán)批準(zhǔn)。（四）經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、項(xiàng)目目標(biāo)管理、工程管理有關(guān)人員績(jī)效考核、進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等工作的依據(jù)。（五）項(xiàng)目公司各級(jí)人員要切實(shí)貫徹執(zhí)行建設(shè)部、省市的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第四條 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理基本要求（一）供方選擇與材料采購(gòu)的質(zhì)量控制在施工單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商的選擇工作方面，必須從《合格供方名單》中進(jìn)行選擇，其服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量是選擇的最主要條件，具有ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書應(yīng)作為選擇供方的重要參考條件之一，所選擇的供方必須具有與將承擔(dān)的工作相適應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)、良好的企業(yè)信譽(yù)、業(yè)績(jī)和質(zhì)量管理能力。工程招標(biāo)時(shí)，必須明確質(zhì)量要求。要求投標(biāo)方提供相應(yīng)的質(zhì)量保證文件或質(zhì)量保證措施、計(jì)劃，作為評(píng)技術(shù)標(biāo)的重要內(nèi)容之一。與供方簽署合同時(shí)，合同中應(yīng)有明確的質(zhì)量要求條款及達(dá)不到要求時(shí)的處罰條款。合同執(zhí)行部門在與供方簽署合同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金制度。（二）項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立。項(xiàng)目公司要建立由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作，以保證項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的要求編制符合項(xiàng)目實(shí)際的“質(zhì)量計(jì)劃”。 項(xiàng)目公司要認(rèn)真審核“質(zhì)量計(jì)劃”的符合性、有效性，嚴(yán)禁使用通用、套用的“質(zhì)量計(jì)劃”?！百|(zhì)量計(jì)劃”確定后，應(yīng)同時(shí)交送集團(tuán)和人事管理中心，作為工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核的依據(jù)。（三）項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)質(zhì)量控制工作要求項(xiàng)目總監(jiān)是集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理的主要責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起著直接作用，要求各專業(yè)工程師應(yīng)有專門的工作日志，項(xiàng)目管理記錄的內(nèi)容主要包括：工程質(zhì)量情況，質(zhì)量檢查，設(shè)計(jì)變更，技術(shù)問題，解決的情況，以及必要的附圖等，項(xiàng)目總監(jiān)可隨時(shí)抽查各專業(yè)工程師的工作日志。（四）施工圖會(huì)審開工前，項(xiàng)目公司組織施工圖會(huì)審工作。針對(duì)日后易發(fā)生質(zhì)量問題的關(guān)鍵部位及工程做法重點(diǎn)審查，并簽署施工圖會(huì)審意見單。（五）設(shè)計(jì)變更管理工程設(shè)計(jì)變更必須嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行，任何人不得以個(gè)人的名義進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或技術(shù)核定，并執(zhí)行（第八節(jié)）《設(shè)計(jì)變更管理辦法》。（六)施工組織設(shè)計(jì)審查管理項(xiàng)目公司組織施工組織設(shè)計(jì)的審查工作。重點(diǎn)審查施工組織設(shè)計(jì)中質(zhì)量管理體系的建立與否及專項(xiàng)的質(zhì)量保證措施的針對(duì)性及完善性。(七）工程樣板管理為保證最終產(chǎn)品質(zhì)量，各項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行樣板間施工。由項(xiàng)目公司與產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理中心、營(yíng)銷管理中心、施工技術(shù)管理中心等有關(guān)部門對(duì)樣板間驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收意見。（八）施工期間的質(zhì)量管理施工期間，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)確保工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)?，F(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)督促監(jiān)理公司依照監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行監(jiān)理工作，履行監(jiān)理職責(zé)；監(jiān)督施工單位依照國(guó)家及項(xiàng)目所在地相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工。施工技術(shù)管理中心下設(shè)“質(zhì)量監(jiān)管部”，常駐施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量和安全文明施工采取不間斷地監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與項(xiàng)目公司和工程部聯(lián)系，提出整改方案，并要求整改期限。施工單位的月度完成工作量與工程質(zhì)量掛勾，監(jiān)理公司在審核月度完成工作量前，應(yīng)該對(duì)所報(bào)當(dāng)月完成工作量的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，不合格的產(chǎn)品不得作為完成工作量申報(bào)。項(xiàng)目公司每月組織不少于一次的專項(xiàng)質(zhì)量檢查，并做檢查記錄。施工技術(shù)管理中心定期組織由集團(tuán)行政管理中心人員參加的質(zhì)量（安全）聯(lián)檢，監(jiān)督檢查項(xiàng)目公司的質(zhì)量管理工作及工程質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，并出具質(zhì)量聯(lián)檢簡(jiǎn)報(bào)。具體執(zhí)行（第十三節(jié)）《開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)督檢查控制程序》。工程質(zhì)量管理情況納入項(xiàng)目管理相關(guān)人員的績(jī)效考核范疇。（九）工程竣工驗(yàn)收項(xiàng)目公司組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組及施工技術(shù)管井中心、項(xiàng)目拓展中、產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心、成本管理中心、營(yíng)銷管理中心、物業(yè)公司參加工程竣工驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?？⒐を?yàn)收不合格，不得交房和進(jìn)行物業(yè)移交。工程質(zhì)量情況作為項(xiàng)目公司項(xiàng)目終結(jié)績(jī)效考核和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。（十）項(xiàng)目出現(xiàn)重大、特大質(zhì)量事故的，集團(tuán)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)定追究責(zé)任部門、責(zé)任人的責(zé)任。第五條 工程質(zhì)量控制（一）工程質(zhì)量預(yù)控 質(zhì)量管理計(jì)劃 （1）新項(xiàng)目工程開工前，項(xiàng)目公司根據(jù)工程的規(guī)模、特點(diǎn)、施工難度，提前編制《項(xiàng)目施工管理規(guī)劃》，確定工程的組織機(jī)構(gòu)、管理目標(biāo)、總平面布置、機(jī)械設(shè)備計(jì)劃、勞動(dòng)力計(jì)劃、主要的施工方法、施工進(jìn)度計(jì)劃等。施工技術(shù)管理中心質(zhì)監(jiān)部根據(jù)規(guī)劃中的質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)范要求、公司質(zhì)量安全管理辦法、工程可能存在的質(zhì)量通病和安全風(fēng)險(xiǎn)等，有針對(duì)性的編制《工程質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃》，對(duì)工程施工中有計(jì)劃有組織的進(jìn)行全過程監(jiān)督； （2）項(xiàng)目總監(jiān)要求施工單位在開工前組織編制《工程質(zhì)量控制計(jì)劃書》，對(duì)工程的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人；對(duì)可能存在的質(zhì)量通病，有針對(duì)性的提出解決措施。編制完成后，要經(jīng)過施工技術(shù)管理中心審批，項(xiàng)目總監(jiān)、工程部、監(jiān)理單位監(jiān)督實(shí)施； （3）項(xiàng)目總監(jiān)要求建筑項(xiàng)目部編制《檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃》，明確檢驗(yàn)的項(xiàng)目、時(shí)間、人員、使用的方法標(biāo)準(zhǔn)、工具等內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作有章可循。 人員配備 （1）新項(xiàng)目工程開工前，按照《項(xiàng)目施工管理規(guī)劃》中明確的建筑項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，配合行政人事中心搭建項(xiàng)目管理班子。對(duì)各崗位人員嚴(yán)格篩選，采用內(nèi)部竟聘和招聘方式進(jìn)行人員選拔，對(duì)內(nèi)部竟聘人員進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)人事部門組織的招聘，參與面試，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考評(píng)。選擇錄用專業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)、有責(zé)任心、質(zhì)量安全管理意識(shí)強(qiáng)的人才，確保項(xiàng)目班子有較強(qiáng)的綜合管控能力； （2）集團(tuán)分包單位和勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目總監(jiān)要參與對(duì)人員資質(zhì)和上崗證書的檢查，嚴(yán)格要求特殊專業(yè)作業(yè)人員持證上崗。對(duì)于技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)的工種，要求建筑項(xiàng)目部和分包單位對(duì)入場(chǎng)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)考試，全部都要經(jīng)考試合格后才能進(jìn)場(chǎng)，考試過程項(xiàng)目總監(jiān)要參與； （3）所有分項(xiàng)工程開始施工時(shí)，項(xiàng)目總監(jiān)需要求工程部全面檢查作業(yè)人員技術(shù)是否熟練？產(chǎn)品質(zhì)量是否合格？如果達(dá)不到要求，必須要清退出場(chǎng)，務(wù)必保證作業(yè)人員都是高素質(zhì)的技術(shù)工人。 技術(shù)準(zhǔn)備 （1）施工技術(shù)管理中心對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、季節(jié)性施工措施的編制進(jìn)行審批，要求項(xiàng)目總監(jiān)落實(shí)分層技術(shù)交底制度，讓施工人員全面了解設(shè)計(jì)要求、工程特點(diǎn)難點(diǎn)、主要的施工工藝、質(zhì)量要求、操作要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)等； （2）工程開工前，項(xiàng)目拓展中心負(fù)責(zé)將國(guó)土局提供項(xiàng)目地塊控制點(diǎn)和標(biāo)高移交給建筑項(xiàng)目部，并要求項(xiàng)目測(cè)量人員編制以此編制測(cè)量方案，設(shè)置永久性控制測(cè)量標(biāo)樁，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)的測(cè)放, 并測(cè)定建筑物位置、主控軸線及尺寸、建筑物177。, 填寫《工程定位測(cè)量記錄》經(jīng)監(jiān)理審核后，由項(xiàng)目總監(jiān)組織測(cè)繪部門驗(yàn)線。 材料設(shè)備準(zhǔn)備 （1）項(xiàng)目施工過程所涉及的工程材料設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、施工機(jī)械設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置、都要提前準(zhǔn)備。大宗材料的購(gòu)買都要經(jīng)過招標(biāo)選擇供應(yīng)商，施工技術(shù)管理中心及相關(guān)部門全過程參與招標(biāo)工作，其中項(xiàng)目公司參與建筑工程施工招標(biāo)，施工技術(shù)管理中心參與配合成本中心、采購(gòu)部招標(biāo)。對(duì)集團(tuán)招標(biāo)工作主要負(fù)責(zé)提供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計(jì)劃、工期要求；提供技術(shù)資料及要求；推薦供應(yīng)商，負(fù)責(zé)審查歷史合作記錄；解答工程、工期及配合條款；參與評(píng)審技術(shù)標(biāo)，并根據(jù)情況參與談判；對(duì)項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部發(fā)布定標(biāo)結(jié)果。對(duì)項(xiàng)目部招標(biāo)工作，工程師主要負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商資質(zhì)、考察供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、監(jiān)督招標(biāo)過程是否符合公司規(guī)章制度等。要求嚴(yán)格把關(guān)，確保選擇優(yōu)質(zhì)低價(jià)的材料供應(yīng)。 （2）供應(yīng)商資格預(yù)審 1）根據(jù)項(xiàng)目部物資申請(qǐng)計(jì)劃和工程設(shè)計(jì)要求選擇供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審是選擇的基礎(chǔ)。 2）參與資格預(yù)審時(shí)應(yīng)查看：供應(yīng)商的企業(yè)簡(jiǎn)介、樣品／樣本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件； 3）當(dāng)對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，應(yīng)對(duì)其提供的自身資料、生產(chǎn)商的相關(guān)資料進(jìn)行查看； 4）采購(gòu)安全防護(hù)用品必須收集生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證，進(jìn)場(chǎng)前驗(yàn)收； 5)資格預(yù)審時(shí)，應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商或經(jīng)銷商提供的資料和資質(zhì)證明文件的準(zhǔn)確性、時(shí)效性。 (3)供應(yīng)商考察 1)對(duì)材料有特殊要求、資信文件有疑義和第一次合作的供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察； 2)考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項(xiàng)目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況、質(zhì)量保證能力，以及對(duì)供應(yīng)商提供保險(xiǎn)、保函能力進(jìn)行必要的調(diào)查等； 3)評(píng)標(biāo)小組依據(jù)資格預(yù)審和考察結(jié)果，判定供應(yīng)商是否可以參加評(píng)選參加投標(biāo)。 (4)開標(biāo)和評(píng)標(biāo)參與評(píng)標(biāo)人員，重點(diǎn)閱評(píng)技術(shù)標(biāo)書部分，對(duì)材料的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制能力、產(chǎn)品品質(zhì)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力等方面進(jìn)行對(duì)比，對(duì)經(jīng)銷商的信譽(yù)、提供指定品牌、供貨能力及價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)選出最優(yōu)的供應(yīng)商，共上級(jí)決策參考。 (5)采購(gòu)合同的約談和簽訂 對(duì)擬選定的供應(yīng)商，需要進(jìn)行合同條件的約談，施工技術(shù)管理中心重點(diǎn)對(duì)供貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)提出要求進(jìn)行商談。合同簽定根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行評(píng)審。 (二）施工階段質(zhì)量控制 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng) （1）驗(yàn)收工作程序 1）集團(tuán)供應(yīng)材料驗(yàn)收工作程序：供應(yīng)商提交產(chǎn)品質(zhì)量保證資料→項(xiàng)目總監(jiān)審核（不合格不允許進(jìn)場(chǎng)）→材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)→工程部組織監(jiān)理、施工單位質(zhì)安主管和倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)合驗(yàn)收→與樣品對(duì)比檢查（部分材料要見證送檢復(fù)試）→檢驗(yàn)合格后，施工單位倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)（不合格品，清退出場(chǎng)）→班組限額領(lǐng)料→現(xiàn)場(chǎng)使用； 2）施工單位自購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作程序：施工單位提交產(chǎn)品質(zhì)量保證資料和進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單→項(xiàng)目總監(jiān)審核（不合格不允許進(jìn)場(chǎng)）→材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)→工程部參與施工單位組織的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收→與樣品對(duì)比檢查，見證送檢復(fù)試→檢驗(yàn)合格后，施工單位倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)（不合格品，