x有限公司采購管理體系(已修改)
2025-04-24 00:46 本頁面
【正文】 陜西立豪木業(yè)有限公司采購部管理體系32 / 33目錄第一部分 采購管理制度....................................2第一章 總則..............................................2第二章 物資申購及其規(guī)定.....................................3第三章 物資采購及其規(guī)定.....................................6第四章 合同的簽訂及其規(guī)定...................................9第五章 物資存儲............................................11第六章 監(jiān)督管理............................................13第二部分 部門設置及崗位職責.............................14第1章 采購部崗位設置......................................14第2章 采購部崗位職責......................................14第三部分 采購業(yè)務程序圖解及說明........................18第一部分 采購管理制度第一章 總則 第一條 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 第二條 采購作業(yè)原則 嚴格執(zhí)行詢議價程序 原則上，物資采購需確保至少有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 一致性原則 采購人員定購的物資或服務必須與申購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改申購單作參考。最低價搜尋原則 采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 廉潔原則 所有采購人員必須做到： （1）熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本?！ 。?）加強學習，提高認識，增強法治觀念?！ ? （3）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手?！ 。?）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督?！ 。?）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 （6）努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。第三條 物資采購與申報單位劃分 生產經(jīng)營材料采購（木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類等生產經(jīng)營輔助類物資），由生產部提出申購需求； 生產勞保物資（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由庫房提出申購需求； 辦公物資采購（后勤服務類物資、辦公用品、辦公設備、培訓資料等）由行政人事部提出申購需求； 非常用材料采購（特殊工藝所需材料、專項工作所需專項物資），由使用部門提出申購需求。第二章 物資申購及其規(guī)定 第四條 原則上，任何單位的任何物資請購，都必須按照規(guī)范填寫申購單，并按程序逐級審批通過后，采購部門方可履行采購。 第五條 申購單的要素 完整的申購單應包括一下要素： 申購的部門； 申購物品所屬項目； 申購的用途； 申購的物品名； 申購的物品數(shù)量； 申購的物品規(guī)格、參數(shù)資料； 申購的物品的需求時間； 申購如有特殊需要請備注； 申購單填寫人； 申購單審核人； 第六條 申購單及其提報規(guī)定 （1）申購單應按照要素填寫完整、清晰 ，逐級審核批準后報采購部門； （2）任何物資申購按照附表《陜西立豪木業(yè)有限公司物資申購單》的格式進行填寫提報；（3）涉及的申購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （4）如遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在著實無法例行申購程序時，必須通過電話向總經(jīng)理說明情況，征得同意后將申購物資型號、數(shù)量、參數(shù)等信息以短信或郵件方式提報給采供部門，采供部門核實情況后實施采購，事后，申購部門必須根據(jù)要求補辦申購手續(xù)。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，申購部門必須作出書面說明。（6）申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 第七條 申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 申購的接收要點 （1）采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批； （2）接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫房有一定存儲量的物資不采購的原則； （3）對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應及時通知申購部門。 申購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急申購項目應優(yōu)先處理； （3）無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門； （4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 第八條 申購審批程序 生產經(jīng)營材料申購程序 生產車間主管填寫申購單 庫房主管核對申購物資，確保庫房無庫存或庫存不足后簽字確認 廠長審核并簽字確認 總經(jīng)理審批并簽字確認 采購部經(jīng)理接收并簽字確認 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 生產勞保物資申購程序 庫房主管根據(jù)庫存情況填填寫申購單 廠長結合實際生產需求審核并簽字確認 總經(jīng)理審批并簽字確認 采購部經(jīng)理接收并簽字確認
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