x有限公司采購管理體系(已修改)
2025-04-24 00:46 本頁面
【正文】 陜西立豪木業(yè)有限公司采購部管理體系32 / 33目錄第一部分 采購管理制度....................................2第一章 總則..............................................2第二章 物資申購及其規(guī)定.....................................3第三章 物資采購及其規(guī)定.....................................6第四章 合同的簽訂及其規(guī)定...................................9第五章 物資存儲(chǔ)............................................11第六章 監(jiān)督管理............................................13第二部分 部門設(shè)置及崗位職責(zé).............................14第1章 采購部崗位設(shè)置......................................14第2章 采購部崗位職責(zé)......................................14第三部分 采購業(yè)務(wù)程序圖解及說明........................18第一部分 采購管理制度第一章 總則 第一條 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 第二條 采購作業(yè)原則 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序 原則上，物資采購需確保至少有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。 一致性原則 采購人員定購的物資或服務(wù)必須與申購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改申購單作參考。最低價(jià)搜尋原則 采購人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購?！ ? 廉潔原則 所有采購人員必須做到： （1）熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本?！ 。?）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。 （3）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手?！ 。?）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督?！ 。?）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失?！ ? （6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。第三條 物資采購與申報(bào)單位劃分 生產(chǎn)經(jīng)營材料采購（木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類等生產(chǎn)經(jīng)營輔助類物資），由生產(chǎn)部提出申購需求； 生產(chǎn)勞保物資（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由庫房提出申購需求； 辦公物資采購（后勤服務(wù)類物資、辦公用品、辦公設(shè)備、培訓(xùn)資料等）由行政人事部提出申購需求； 非常用材料采購（特殊工藝所需材料、專項(xiàng)工作所需專項(xiàng)物資），由使用部門提出申購需求。第二章 物資申購及其規(guī)定 第四條 原則上，任何單位的任何物資請(qǐng)購，都必須按照規(guī)范填寫申購單，并按程序逐級(jí)審批通過后，采購部門方可履行采購。 第五條 申購單的要素 完整的申購單應(yīng)包括一下要素： 申購的部門； 申購物品所屬項(xiàng)目； 申購的用途； 申購的物品名； 申購的物品數(shù)量； 申購的物品規(guī)格、參數(shù)資料； 申購的物品的需求時(shí)間； 申購如有特殊需要請(qǐng)備注； 申購單填寫人； 申購單審核人； 第六條 申購單及其提報(bào)規(guī)定 （1）申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，逐級(jí)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門； （2）任何物資申購按照附表《陜西立豪木業(yè)有限公司物資申購單》的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）涉及的申購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （4）如遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在著實(shí)無法例行申購程序時(shí)，必須通過電話向總經(jīng)理說明情況，征得同意后將申購物資型號(hào)、數(shù)量、參數(shù)等信息以短信或郵件方式提報(bào)給采供部門，采供部門核實(shí)情況后實(shí)施采購，事后，申購部門必須根據(jù)要求補(bǔ)辦申購手續(xù)。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申購部門必須作出書面說明。（6）申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。 第七條 申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 申購的接收要點(diǎn) （1）采購部在接收申購單時(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收申購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫房有一定存儲(chǔ)量的物資不采購的原則； （3）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應(yīng)及時(shí)通知申購部門。 申購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門； （4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 第八條 申購審批程序 生產(chǎn)經(jīng)營材料申購程序 生產(chǎn)車間主管填寫申購單 庫房主管核對(duì)申購物資，確保庫房無庫存或庫存不足后簽字確認(rèn) 廠長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理接收并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認(rèn)并執(zhí)行采購。 生產(chǎn)勞保物資申購程序 庫房主管根據(jù)庫存情況填填寫申購單 廠長(zhǎng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求審核并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理接收并簽字確認(rèn)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1