【正文】 申購單及其提報規(guī)定 （1）申購單應按照要素填寫完整、清晰 ，逐級審核批準后報采購部門； （2）任何物資申購按照附表《陜西立豪木業(yè)有限公司物資申購單》的格式進行填寫提報；（3）涉及的申購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （4）如遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在著實無法例行申購程序時，必須通過電話向總經理說明情況，征得同意后將申購物資型號、數(shù)量、參數(shù)等信息以短信或郵件方式提報給采供部門，采供部門核實情況后實施采購，事后，申購部門必須根據(jù)要求補辦申購手續(xù)。（6）申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 申購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急申購項目應優(yōu)先處理； （3）無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門； （4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 生產勞保物資申購程序 庫房主管根據(jù)庫存情況填填寫申購單 廠長結合實際生產需求審核并簽字確認 總經理審批并簽字確認 采購部經理接收并簽字確認 采購部經理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 非常用材料申購程序 物資使用人填寫申購單 部門負責人審核并簽字確認 總經理審批并簽字確認 采購部經理接收并簽字確認 采購部經理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 凡是最低采購量超過申購量的，采購經辦人員在議價后，應在申購單中注明，經主管簽字確認后上報。 采購部門接到申購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，按一般采購程序優(yōu)先辦理。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報有相關部門批準備案。　　　　固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估?！　　　楸ＷC原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。必要時，由總經理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 突發(fā)性報價采供：根據(jù)突發(fā)的重要程度，采供部門可先進行滿足使用部門需要的采供。第十二條 訂購 采購經辦人員接到經審批通過的“申購單”后，方可通知供應商供貨。若屬于分批交貨的，應在“申購單”上予以說明。 采供經辦人未能按既定進度完成作業(yè)時，應第一時間向庫房說明，由庫房通知申購部門。入庫單必須通過采購員、庫管員、會計簽字后，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)經項目經理/總經理簽字后，方可到財務部辦理報銷手續(xù)。入庫單必須通過采購員、庫管員簽字，并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。 財務部根據(jù)實際入庫的數(shù)量進行付款。 采購柴油的款項，必須每付一筆后開具本筆款的正式發(fā)票。如果因為這些物資影響了正常的生產，給公司造成了經濟損失的，必須要求供應商進行賠償。 第十六條 合同簽訂及其規(guī)定 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 詳細約定發(fā)票的提供時間及要求； 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 違約責任一定要詳細、具體； 合同審查通過后應由相關人員簽字，加蓋公司合同章方可生效； 簽訂的所有合同應按照合同管理制度規(guī)范存檔。合同執(zhí)行 （1）已簽訂合同由采購經手人負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；第五章 物資存儲第十八條 物資驗收 凡入庫物資，庫房管理員必須進行認真的檢驗，經檢驗合格后在驗收單中簽字。 數(shù)量驗收：對入庫物資進行計件，與入庫單數(shù)量不符時按實收數(shù)為準。 在驗收中發(fā)現(xiàn)不配套及無合格證或質保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報質量反饋單，報告部門負責人及時處理。第十九條 物資保管 物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規(guī)格的物資應明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規(guī)格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。領發(fā)料時，領、發(fā)雙方都必須認真核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質量，并由庫管員填寫出庫驗證單，經雙方查驗合格后，簽字存檔備查。有包裝的物品嚴格按照包裝上標注的標志作業(yè)，保證物品的包裝完好無損，以確保物資搬運過程中不受損壞。第二十三條 防火、安全 各庫房必須做好防火、安全工作，對易燃易爆區(qū)，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。 第二十五條 對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。第二十七條 采購人員在工作過程中如有貪污受賄、謊報多報等明顯違紀行為，公司有權與其解除勞動關系，必要時追究其法律責任。 （2）根據(jù)公司生產計劃和預算，結合業(yè)務量，組織編制采購計劃與預算，報總經理審批后組織執(zhí)行。 （4）進行市場調查，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向上級領導請示。（6）掌握經濟合同的簽訂要領，大宗材料配件采購必須簽訂合同，所簽訂的合同應合經濟合同法的規(guī)定。 （8）合格后辦理入庫、結算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進行相應處理。（10）有計劃地培訓員工、組織學習業(yè)務知識，開展職業(yè)道德、外亊紀律、法制觀念的思想教育，提高思想、業(yè)務、管理水平。建立良好的人際關系與群體意識，發(fā)揮采購組織中領導的導向作用。督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄、與供貨單位建立良好的合作關系，在平等互利的原則