x有限公司采購管理體系(文件)
【正文】 講價議價。 采購主管 采購部經(jīng)理 物資需求部門 供應商三、供應商開發(fā)流程圖 開始 物資申購物資申購單①采購分類 提供信息 ②展開調(diào)查③供應商評估購 提供樣品 ④取樣 報價⑤比價議價⑥后期跟蹤 ⑦初選供應商⑧供應商開發(fā)報告 審核 存檔結束 供應商開發(fā)流程說明① 采購部經(jīng)理根據(jù)物資申購單對材料進行物料分類，可按采購類別、物資等級與物資成本、性能分類。⑤ 采購主管對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比。四、采購價格確定流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理 采購部 供應商 開始①采購價格因素分析②采購價格調(diào)查③采購成本分析 審核④形成價格 分析報告提供報價 詢價分析供應商報價配合⑤采購價格磋商達成一致價格審批審核⑥編寫采購價格分析報告執(zhí)行采購結束采購價格確定流程說明① 采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關系、采購數(shù)量、交貨條件等。⑤ 采購部負責與供應商進行接觸，并就價格進行溝通。③ 清點核對中若沒有問題，則采購執(zhí)行人員組織質(zhì)量管理部或請購部門的人員進行質(zhì)量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，質(zhì)量檢驗完畢由質(zhì)量管理部或請購部門填寫收貨檢驗單，報送采購部經(jīng)理。⑥分析質(zhì)量原因及質(zhì)量責任人，并根據(jù)要求追究其責任。④若采購材料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門組織質(zhì)量檢測部門及生產(chǎn)車間分析問題，并提出解決方案報總經(jīng)理審批。②采購經(jīng)手人將完整的費用報銷單及附屬材料交予采購部經(jīng)理審核，經(jīng)采購部經(jīng)理審核若有問題，則返還采購經(jīng)手人重新整理核算；若報銷票據(jù)準確無誤，采購部經(jīng)理簽字確認并交予財務部復核。④總經(jīng)理核實后簽字審批。⑥ 采購部根據(jù)合同條款，同供應商協(xié)商責任追究及違約賠款事宜。②質(zhì)量監(jiān)管部門根據(jù)供應商提供的質(zhì)量參數(shù)編制生產(chǎn)材料質(zhì)量檢測方案及標準，并定期對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)加工材料進行質(zhì)量檢測。⑤解決方案經(jīng)領導審批后，由采購專員組織實施。五、收貨檢驗流程圖相關部門 供應商 采購部采購部經(jīng)理總經(jīng)理 開始 按時發(fā)貨 ①接收貨物 ②清點核對 問題 貨物質(zhì)量檢查③組織質(zhì)量檢查有 審核出具收貨檢驗單無 質(zhì)量問題有 審批 審核④提出解決方案 換貨或替代產(chǎn)品⑤實施退貨程序并要求賠償⑥追究相關 人員責任 重新發(fā)貨 ⑦驗收入庫入庫臺長處理 結束收貨檢驗流程說明① 根據(jù)采購合同的相關規(guī)定，供應商按時發(fā)貨，采購部接到供應商發(fā)貨通知后準備接收貨物。③ 采購部對擬采購物品的成本進行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設備、人工成本等。⑦ 采購部經(jīng)理對供應商進行篩選，對于較差的供應商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供應商進行小批量采購；優(yōu)秀供應商進行大批量采購。③ 采購主管對收集到的供應商資料進行分析評估，并對部分供應商進行實地調(diào)查。⑧采購部經(jīng)理接收到采購建議或計劃后，執(zhí)行供應商調(diào)查及采購價格調(diào)查，確認采購建議或計劃合理。④申購部門將審核完整的申購單交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實況簽署意見。⑨總經(jīng)理簽字批準，出納執(zhí)行付款報銷。⑤采購人員執(zhí)行采購，并與供應商簽訂采購合同，確定采購物資規(guī)格、品牌、數(shù)量及發(fā)貨時間，供應商根據(jù)合同約定按時發(fā)貨。第三部分 采購業(yè)務程序圖解及說明總經(jīng)理供應商 庫房申購部采購部一、采購業(yè)務全程管理流程圖 開始①申請采購 開始 庫存不足申購②審批并確認領導審核并確認申請采購 開始③接收申購單并派單 ④實施采購任務 報價 比價議價選擇供應商采購及時發(fā)貨⑤確定采購發(fā)貨通知收貨入庫 配合 配合⑥組織清點核對及質(zhì)量驗收收貨確認 ⑦辦理入庫手續(xù) ⑧辦理報銷采購報銷 審批 審核程序⑨出納付款 結束采購業(yè)務全程管理程序圖①物資需求部門與庫房主管溝通后，確認庫存不足的情況寫填寫物資申購單，由申購部門負責人審核及簽字確認。 把握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本，尋找核心物資的供給來源，對核心物資的供貨渠道加以了觪掌握； 保持對行業(yè)的關注，建立供應商檔案，協(xié)助上級領導對主要供應商進行資信調(diào)查，建立完善的信息檔案。 組織建立采購物資交易臺賬，每月匯總統(tǒng)計公司物資采購交易清單，為公司生產(chǎn)成本預算提供依據(jù)。 降低物資庫存，對壞料及呆滯料的有效及時處理，保持最小庫存量。 （1）有權代表公司選擇、評估、確定合格供應商； （2）計劃范圍內(nèi)，有權代表公司對外簽署采購合同； （3）對于不合格供應商，有權索賠、解除供應關系的權力； （4）對于請購方式、手續(xù)權限、進度控制有監(jiān)督權； （5）授權范圍內(nèi)，有權處置各公司庫房閑置物資； （6）在部門職責范圍內(nèi)按制度自主開展各項工作的權力； （7）考核、反饋相關部門工作績效的權力； （8）對公司采購人員采購制度、采購流程、采購標準及其他制 度執(zhí)行有檢查、監(jiān)督權； （9）本部門人員的錄用、解聘建議權及工作調(diào)配權； （10）對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級及
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