青島x坤木業(yè)有限公司制度體系(文件)
【正文】 原材料的出入庫管理辦法； 倉儲部 運作副總 總經理 入庫、領料的審核要求、輔料的出入審核及管理辦法；申請采購的規(guī)定；發(fā)料的流程和審核； 物料及半成品公司內調配、運輸的管理辦法； 倉儲部 運作副總 總經理 調配的條件和審批的流程；運輸的具體要求；安全責任人；單據的流動和審核； 倉庫的現場管理辦法； 倉儲部 運作副總 總經理 倉庫現場管理的要求；物資擺放等的要求；庫存盤點的實施細則 產成品管理辦法 倉儲部 運作副總 總經理 產成品的出入庫管理辦法；退貨的處理實施細則；次品，滯成品的處理實施細則 次品、報廢品處理辦法 倉儲部 運作副總 總經理 根據研發(fā)部和質量管理部擬定的標準，制定次品，報廢品，滯成品的處理規(guī)定 ；次品、報廢品處理成本核算辦法；次品、報廢品處理獎懲辦法 6質量管理部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內容 全面質量管理實施辦法 質量管理部 總工程師 總經理 全面質量管理的目的、宗旨和組織；質量教育和培訓；質量管理計劃的制定和實施，結果的反饋和收集分析；質量改進意見的提出和審定，意見的貫徹； 質量事故 ABC 處理辦法； 質量管理部 總工程師 總經理 質量問題的認定；處理權限；處理流程和相應的獎懲辦法 內部質量體系審核制度 質量管理部 總工程師 總經理 包括內審計劃的制定、實施辦法；內 審整改的實施和監(jiān)督辦法；內審獎懲辦法； 檢驗員管理辦法 質量管理部 總工程師 對檢驗員的組織、培訓和日常管理的實施細則 質量檢驗管理辦法 質量管理部 總工程師 總經理 包括檢驗抽檢辦法； 原材料入庫檢驗，半成品、產成品的檢驗方法；自檢、互檢和巡檢相結合的實施辦法，要滿足 ISO9000 質量體系的要 質量獎懲條例 質量管理部 總工程師 總經理 對質量問題的責任區(qū)分和獎懲的具體實施細則 客戶投訴管理辦法 質量管理部 總工程師 總經理 投訴的接收和確認；投訴的分類和處理；實施流程； 計量儀器管理 辦法 質量管理部 總工程師 總經理 計量儀器的申購、登記、領用、調較、回收和報廢等實施細則 質量單證管理辦法 質量管理部 總工程師 總經理 產品質量跟蹤單的使用細則；首件三檢簽的使用和管理；質量合格證的管理辦法；各種單證的設計、填寫、使用、存檔和分析要求和流程； 7研發(fā)部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內容 新產品開發(fā)管理辦法 研發(fā)部 總工程師 總經理 新產品開發(fā)的可行性分析、設計、新產品試制、試銷、評審和批產各個階段流程和要求，注意事項 技術資料管理辦法 研發(fā)部 總工程師 總經理 生產過程技術資料記錄和整理，使用的流程、保存、發(fā)放的流程和管理辦法 產品革新和工藝革新實施細則 研發(fā)部 總工程師 總經理 產品、工藝革新的申請和審批、立項和實施細則、相關的獎勵措施； 工藝文件制定辦法 研發(fā)部 總工程師 總經理 工藝文件、圖紙資料形式要求、內容、制定方法、審批、評審流程、保存、發(fā)放和變更回收的流程和管理辦法 標準管理辦法 研發(fā)部 總工程師 總經理 各種標準的形式要求、內容、制定方法、審批、評審流程、保存、發(fā)放和變更回收的流程和管理辦法 技術交流管理辦法 研發(fā)部 總工程師 總經理 技 術交流的對象、范圍、申請和審批，交流的組織和實施，結果的反饋和報告的撰寫； 8營銷中心 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內容 銷售中心生產訂單管理辦法 營銷副總助理 總經理 銷售預測方法；銷售的認定；訂單的方式和下達的具體內容 客戶信息數據收集匯總制度 客服中心管理員 營銷副總 客戶的范圍；信息的形式
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